政协铜川市耀州区委员会办公室201７年部门决算说明

中共铜川市耀州区委办公室

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（1）及时收集区委开展工作所需的各类信息，进行综合分析处理，提供给区委和区委领导，及时、准确地向上级报送区重要工作进展情况及其他重要信息。

（2）参与区委工作性调研，负责做好调研服务工作。接受领导指派，进行专项调研，提出调查报告，供领导制定政策、计划、指示等决策时参考。

（3）处理区委文件、资料，及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办。负责中央、省级文件的清退工作。暂时保管区委文件资料，按年度进行立卷及调用。负责区委文件的撰稿、送签以及受领导指派起草文件。

（4）负责区委全委会议、区委常委会议、书记办公会议及区委交办的其他会议的组织准备工作。按要求做好会议的通知、会议材料准备、签到、记录及会议纪要等会务事项，并协助做好决定事项的协调和落实工作。

（5）对区委部署的工作执行情况以及区委领导和上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办，并跟踪办理过程，及时向区委领导反馈。

（6）负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（7）根据区委领导要求，做好本区各级机关单位和部门的协调工作。负责区委主要负责同志的报刊订阅和信件收发等服务性工作，为区委领导分担事务性工作。

（8）会同信访部门处理好群众的来信来访。负责接待安排外单位来区委联系工作的人员，并做好服务。

（9）负责区委机关保密、保卫以及卫生、用车协调等后勤事务管理。

（10）完成区委和市委办公室交办的其他工作。

（二）单位基本情况

中共铜川市耀州区委办公室内设7个职能科（室）。分别为行政科、综合科、秘书科、督查室、机要科、信息科；2017 年末实有人数35 人；车辆5台（含应急指挥车）；2017 年底固定资产420.85万元。

二、2017年度部门工作完成情况

今年以来，办公室在区委的正确领导下，以党的十八届历次全会、党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委中心工作，按照“系统化、特色化、品牌化”总要求，持续开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，突出“打赢脱贫攻坚战”这个关键，尽心当参谋、尽职抓协调、尽力强保障、尽责搞服务，以打造全区第一机关、建设区委坚强前哨和巩固后院为目标，较好地履行了各项职能，全面提升了办公室整体工作质量。现将一年来工作总结如下：

（一）加强队伍建设，着力打造全区第一机关

1.强化学习固根本。办公室坚持把学习贯穿工作始终，全面落实“六个一”学习制度，进一步提高思想认识和境界，促进工作提质增效。一是把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务抓紧抓好。组织办公室全体党员干部集中观看党的第十九次全国代表大会开幕会盛况，认真聆听了习近平总书记所做的报告，引导全体党员干部深刻领会党的十九大的核心要义和精神实质。通过参加区委宣讲团报告会、撰写心得、座谈交流等形式，准确把握党的十九大的丰富内涵和基本方略。同时为办公室全体党员干部印发了《深入学习宣传贯彻党的十九大精神—学习笔记本》，使全体党员干部养成随时学、反复学的良好习惯，不断增强学习实效，真正形成学习工作化、工作学习化的良好氛围。二是以深入开展 “访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动和建设学习型党组织为抓手，多次组织召开全体领导干部会议，认真学习中省市区各类重要会议精神，切实将思想和行动统一到中省市区的决策和部署上来。启动“领导干部上讲台”主题活动，用活泼新颖的宣讲方式引导全体党员干部树立正确的人生观、价值观，进一步强化宗旨意识、增强责任意识、改进工作作风。三是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。精心组织全体党员干部认真学习习近平总书记系列重要讲话精神和新修订的《党章》内容，准确把握精髓要义，增强政治自觉和行动自觉。前往陈家坡会议旧址、照金革命纪念馆等地参观学习，重温党的优良传统和作风，使党员干部受到生动的党性党风党纪教育和道德品行教育。一年来共组织集中学习50余次，干部队伍的理论素养和业务技能不断提升。

2.锤炼能力强素质。牢记服务决策、综合协调、督查落实、运行保障和推进改革的职责使命，进一步明确了“锁定一个目标，围绕三个服务，提升五个水平”的办公室工作总体思路，落实岗位职责。坚持把强化工作能力作为提升办公室工作人员素质和提高服务水平的第一把钥匙，积极引导干部树立“严”、“深”、“细”、“实”的优良作风，努力提高提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办四种能力, 在办公室形成了“严”字当头、“深”处着眼、“细”处较真、“实”处用功的良好作风，使全体干部严谨耐心、周密细致的服务意识和工作本领得到不断提升，促进整体工作再上新水平、新台阶。

3.提升服务上水平。深入贯彻落实中央八项规定和省市委实施意见及区委八方面28条意见，从精简文件、改进会风、转变作风等方面入手，从严管理，从严要求，有效遏制了各项接待工作和办文、办会以及纪律作风等方面存在的问题。在日常工作中，班子成员率先垂范、苦干实干，积极完成联系、分管工作，带头深入基层、深入帮扶村开展调研活动，解决群众实际问题。在自身要求上，班子成员严以律己、克己奉公，坚决抵制歪风邪气，时时处处起到模范带头作用，带领办公室全体干部圆满完成了全年各项工作任务，营造了风清气正的氛围。

（二）狠抓政务工作，充分发挥参谋助手作用

1.精益求精，文稿质量提水平。紧紧围绕区委确定的工作思路，按照“高标准、严要求、出精品”和“短、实、新”要求，对各类文稿的起草进行分类规范，力求立意深远、分析问题切中要害；思路清晰、部署工作周密到位；结构合理、用语用句规范准确，不断增强文稿的指导性，努力提升以文辅政的水平。先后完成了区委十五届二次全会、全区脱贫攻坚推进会、全区领导干部大会、区委全委扩大会议材料及各项专题会议讲话、汇报等综合材料500余件，编发《耀办通报》12期、《区委常委会议纪要》18期。

2.前瞻调研，多参善谋增能力。力求“参”到点子上、“谋”到关键处。坚持把调研作为服务区委决策、服务经济社会发展、践行群众路线的重要载体，努力使调研工作成为全区各级科学决策、开展工作的第一道工序。紧紧围绕追赶超越转型发展、党旗领航奔小康活动、脱贫攻坚等事关全区经济社会发展的战略性、全局性问题，随时抓住当前工作的新情况、新问题，有目的、有计划、有组织地深入基层、深入群众、深入实际中去调查研究，掌握第一手资料，准确反映客观真实情况，敏锐地发现问题，为区委决策提供参考。全年共编发《耀州工作交流》7期，以《耀州情况》公众微信平台为宣传载体，编发各类政策宣传信息60余条，参与撰写领导署名文章和调研报告20余篇，《让照金精神绽放时代活力》《牢记总书记嘱托 全力推动耀州脱贫致富奔小康》《围绕“五新”战略 落实“三化”要求 全面加快耀州追赶超越转型发展步伐》等10余篇理论文章先后在《党建网》《新丝路》《铜川日报》等刊物发表，为耀州追赶超越转型发展提供了理论遵循，调研成果的质量和转化率明显上升。

3.高质高效，信息工作创一流。紧贴区委中心工作，充分发挥信息主渠道作用，广搜集、精筛选、深挖掘、快报送，为区委了解重要工作动态、掌握社情民意及各级交流学习提供参考，我区一大批工作亮点和典型经验得到省、市肯定和推广。全年共编报《当日要情》247期，区委主要领导批示80余次，《地方人民网留言交办单》办结率100%。编报《耀州信息》740期，被省、市委采用230余条，部分信息引起了上级党委的高度重视。

在全市党委系统信息工作评比中实现了历史性突破的“十二连冠”，办公室被评为全市党委系统信息工作先进单位。

4.尽职尽责，加强督查促落实。树立“敢于触及矛盾，敢于动真碰硬”的思想，紧扣区委中心工作，围绕重点任务，抓住中心要害，坚持问题导向，推动决策落实、保证政令畅通，促进了区委各项工作落地生根。一是对市委交办事项高度重视，高效落实。对市委交办事项，区委督查室逐项建立台帐，对督查事项、办结时限、责任人、办理结果等进行登记造册，并实行办结销号制度，办理结果经区委主要领导审阅同意后报市委督查室，对不符合办理要求的退回重新办理，直至按要求落实到位。2017年，共上报《督查专报》45期，对耀州区学习贯彻中省市重要会议及文件精神情况，全国“两会”期间我区信访维稳工作情况（共11期），省市领导来耀（照金）调研脱贫攻坚工作及交办问题落实情况，海升玻璃温室、锦阳新城、神德寺公园、沮河步行廊道及白家庄村整体搬迁、等重点项目进展情况，对郭大为书记随机检查环境卫生发现问题整改落实情况，十九大期间我区信访维稳工作情况（共9期）、落实中央八项规定精神推进作风建设情况、落实郭大为书记口头指示、落实省委常委会2017年工作要点涉及我区重点任务等，进行督办并向市委督查室进行了报送说明，办结率100%。二是狠抓区委常委会、专题会精神贯彻落实的督查。区委督查室坚持原原本本领会区委常委会及重要专题会议精神，每次常委会、专题会后及时将会议研究决定和安排事项进行分类造册登记，明确牵头领导、承办部门和完成时限要求，以交办单形式向各责任部门交办，并将落实办理情况于10个工作日内进行通报。2017年共下发《督查事项交办单》234份，印发《督查通报》19期，确保了区委常委会及重要专题会议的声音传达到基层、每项决策部署都落地有声。三是狠抓区委领导交办事项、批示件及信访批示件的办理。2017年，共呈送《督查情况送阅》28期、《区委主要领导批示交办事项落实情况回复单》27期。四是专项督查啃骨头。区委督查室围绕全区重点工作，围绕全区工作部署及区委领导要求，根据各项具体督查任务性质，先后联合区政府督查室、区纪委、区脱贫攻坚办、区环保局、区农业局等相关单位分别组成联合督查组，对各项任务开展了全面、多次的督促检查活动，有力地推动了各项中心工作落实。五是围绕全年各阶段中心工作，充分发挥统揽作用，联系协调相关部门，先后针对全区脱贫攻坚工作、区委领导交办事项落实情况、光伏产业项目进展情况、省委环保督查组来铜督查交办工作、省2017年秋冬季大气污染综治行动工作、“周四帮扶日”活动等重点工作，及时跟进，反复督查，适时抽查，量化得分，印发涉及专项工作落实情况的《督查通报》19期、《督查情况送阅》9期，保证了各项重点工作的扎实有序推进。

5. 加强统筹兼顾，充分发挥职能作用

区委高度重视全面深化改革工作，自觉与中央和省市委保持高度一致，坚持稳中求进的工作总基调，统揽全局、明确路径、真抓实干，力促各项改革稳步推进。一是抓统筹协调。及时传达学习习近平总书记关于改革工作的重要论断和部署要求，以及中央和省市委改革会议精神。积极组织全区干部群众观看电视专题片《将改革进行到底》。召开了4次区委全面深化改革领导小组会议，审议通过了40多项重大改革事项。修订了领导小组“两规则一细则”。9个专项小组及时召开小组会议，研究审议有关改革议题，职能有效发挥。二是抓谋划部署。全面承接中省市改革任务，结合耀州实际，及时制定印发了《中共铜川市耀州区委全面深化改革领导小组2017年工作要点》《铜川市耀州区2017年全面深化改革任务清单》，确定了全年116项改革任务，实现了任务明确、责任明确、进度要求明确。三是抓试点探索。紧紧围绕脱贫攻坚、转型发展等政策机遇，积极争取中省改革试点。目前，全区实施国家级改革试点项目2个（农村承包土地经营权抵押贷款试点区建设和家事审判方式改革试点），省级改革试点项目5个（海绵城市建设试点、镇（街道）气象职能法定“三化一到位”、 新型城镇化省级综合试点区建设、农村生态文明试验区试点建设、区法院检察院全省司法体制改革试点单位）。目前，各项改革试点工作正在稳步推进。四是抓氛围营造。积极协调区电视台、《新耀州》报纸开办《耀州改革进行时》改革专栏，宣传改革成效。鼓励各单位开通官方微博及微信公众号，挖掘改革典型经验，传播改革“好声音”。全年编发《耀州改革工作动态》12期，向市委改革办和区外媒体报送信息50余期，其中《百万只“扶贫兔”推动红色老区农业供给侧改革》《文化为魂让耀州区全域旅游大放异彩》等10余篇报道在省市媒体刊发，进一步扩大了改革影响力。五是抓督察落实。认真贯彻落实习近平总书记提出的“三督三察”要求，加大改革督查力度。印发了《耀州区全面深化改革督察工作办法（试行）》和《2017年全面深化改革工作考核评分标准的通知》，对全年116项改革任务，逐项梳理、分类造册、建立台账，并于每季度结束5个工作日内对进展情况予以全区通报。及时开展改革督查，全年全面开展督查2次，有力推进了改革落地生根。

（三）务实高效，确保区委机关有序运转

1.讲求实效，办文办会严把关。一是持续开展“办文零差错、办会零失误、办事零缺陷”活动，严格控制文件规格、规范文件办理、减少文件数量，认真办理来文、来电、来信，改进“秘密文件流转登记薄”，强化中央和省市秘密文件的收发办理工作，确保每一份公文都能及时、准确、高效、安全的接收和办理。按照公文处理《条例》要求，制定发文审核要点，坚持文秘人员严格核稿，领导层层把关的程序，切实提高了办文质量，一年来共下发区委文件110份、区委办文件128份，同比往年减少1.2%，登记办理各类公文2200余份。二是按照“周密严谨、细致认真”的要求，严格做到科学安排、周密实施，坚持“少办会、办简会”的原则，坚持贯彻落实《〈关于进一步治理文山会海的若干具体措施〉的通知》和《关于进一步严格会议审批和领导干部外出报备的通知》，严格规定各类会议的审批程序、规模、参会人员、主题讲话和交流发言时间要求等。进一步认真做好了会前准备、会中服务和会后督促落实等关键环节，细化任务，减少纰漏，会务工作更加高效务实。全年共服务保障区第十五次党代会、区委常委会、全区领导干部大会等各类会议10余次。同时按照上级要求，继续加强各类文件的整理工作，细心做好各类文件资料的立卷归档和清退、销毁工作，确保文件档案管理安全。

2.强化沟通，综合协调关系顺。强化综合协调职能，疏通理顺各种关系。一是加强同市委办公室的工作业务联系，及时了解市委的工作重点和工作动向，及早谋划，为区委提供超前的服务。二是坚持原则性与灵活性相结合，统筹安排领导的活动，及时向领导汇报情况，听取指示。三是注重协调好镇（街道）、部门之间的关系，切实形成了围绕中心、整体联动、上下贯通、左右照应的良好局面。先后牵头组织上级领导或兄弟县（市、区）考察团来耀调研等重大活动30余次，区委领导调研、专题工作会、领导接访等40余场次，协调全区各类公务活动100余次。五是坚持“节俭、效能”的原则，合力调度公车，严格车辆检修保养，强化驾驶人员的安全意识，保证了公务用车安全。

3.厉行节俭，后勤服务有保障。一是坚持“文明、周到、安全、节俭”的原则，严格执行中央八项规定及经费管理有关规定，及时公开三公经费使用情况，严格遵守财务纪律，认真执行公务卡消费制度及公车管理制度，圆满地完成了区委全会、区第十五届二次党代会、上级领导来耀检查、调研、考察等各项后勤保障及接待任务。二是坚持勤俭持家，完成了固定资产清理清查工作，按照要求逐一清查登记，已报废和损坏不能使用的物品及时下账清理。对办公用品实行领取登记制度，严格控制办公用品消耗，进一步降低了办公经费开支。三是不断增强服务意识，提高服务质量，为区委机关、领导干部做好后勤服务工作。今年以来，在做好日常供给的基础上，先后对区委常委会议室、接待室、值班室进行了维护改造，为全体干部职工办理了2017年度各种保险，尽最大努力改善区委办公环境，保障每一名领导干部的福利待遇，为区委的整体运转提供了优质的后勤服务。

4.注重防范，安全保密无疏漏。一是加强保密宣传教育。在广泛采取学习、专栏、案例警示、模拟演示等多种传统的、行之有效的宣传教育方法的基础上，不断创新方式，积极发挥网络、电视等现代媒体的宣传教育作用，开展了“全区学习贯彻中省市精神和保密法律法规，增强保密意识和常识，提高保密管理工作水平，为我市转型发展追赶超越作出新贡献”为主题的第二十九个保密宣传月活动。以开展密码电报测评月为主题的保密宣传月活动为载体，并积极开展电报测评月活动总结、上报评比工作。开展“传承红色基因、谱写新篇章”主题文化活动，进行应急密码设备操作培训演练，以及新设备新系统操作培训演练。印制机要密码工作手册。全年组织公安、检察等涉密单位工作人员观看保密教育警示片3次，切实增强了各级各部门的保密意识。二是健全保密工作制度。制定文件管理制度、机要密码工作流程规范和制度等多项制度，制定办公室文件柜使用方案。三是扎实提升硬件设施。实施了机房弱电接地系统，提升工程，其中包括安装ups电源、调试门禁系统。采购、安装、接入了涉密文电传输系统设备。积极争取上级专项资金100余万元，对机房、应急通信设备进行了全面提升改造，落实了应急密码专用车辆，完成了密码通信设备及配套设备的调试安装并通过市上测试，建成区县电子政务内网终端平台，为今后各项工作开展打下坚实基础。四是日常保密工作有序开展。制定下发了《关于开展集中销毁文件资料工作的通知》，全区集中清理销毁文件共计2万余份。全年共收发各类传真962份，没有出现文件电报压误现象，切实强化了时间观念和效率意识，圆满完成了机要通信各项工作任务。

（四）真抓实干，带头推动区委重大决策部署落地生根

1.结合脱贫攻坚，深入开展 “访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动。按照区委统一安排部署，办公室紧密联系工作实际，围绕脱贫攻坚目标任务，紧密结合群众期盼，全力做好包抓帮扶工作。定期深入小丘镇白瓜村开展入户走访，全年办公室全体机关干部深入白瓜村开展活动50余批次，发放“连心卡”175张，累计走访户数达1102户（含重复走访），征求意见建议100余条，为群众解决生活难题70余个，全面完成了脱贫攻坚建档立卡等各项工作任务。一是全年共组织村民开展种植养殖培训6次，受训贫困群众累计达300余人，同时为培训群众每人送去剪子、锯子、农药、土壤施加肥各一套（共计110套总价值4万元），化肥6吨，解决了种植户的实际困难；二是多方协调帮助白瓜村筹集资金30万元完成了代家坪至站房组3公里的沙石路铺设任务，解决了群众的出行难问题；三是协调水利部门申报了59万元人畜饮水工程，解决了代家坪、站房组的自来水入户问题，彻底解决了全村191户635人的饮水安全问题；四是协调资金35万余元为白瓜村安装路灯20盏、粉刷墙面2000平方米、建设村主干线两侧文化墙20面、修建文化大舞台1个，栽植连翘20000余株，风景树5000株；五是加大协调力度，积极争取，将白瓜村列入全区15个移民搬迁集中安置点，助推白瓜村100户集中安置小区如期开工建设，让群众搬离穷窝，彻底改善困难群众的生活条件；六是依托饲草加工合作社，申请项目资金40万建成年饲草加工能力400吨的小型加工厂一座，解决了家畜的饲草和秸秆再利用问题，为全村养殖业长远发展解决了后顾之忧；七是联系协调26万元资金，为全村52户贫困户每户发放乳牛一头，共扶持建成种养殖合作社4个，今年新增养牛专业户10户、养猪专业户12户，养鸡专业户20户。目前，肉牛存栏230头，养鸡6万多只，生猪超过400多头，羊800多只，其中土鸡、土鸡蛋、野鸡、野鸡蛋长期被市、区大型餐饮企业采购，效益稳步增长；八是入冬前开展集中走访慰问，为全村84户贫困户每户送去米、油等慰问品，确保其顺利过冬。

2.认真做好党内规范性文件备案和清理工作。一是高度重视，明确职责，加强对党内规范性文件备案工作的组织领导。按照市委《关于加强党内法规制度建设的实施意见》（铜发〔2017〕15号）文件精神，结合我办工作实际，统筹规划，周密安排部署，明确一名副职领导牵头，专人负责此项工作，积极组织传达各级相关会议精神，并提出具体工作要求，努力提升党内规范性文件备案工作水平。二是注重学习，提高认识，积极构建党内规范性文件备案工作大格局。深入学习中央《备案规定》和省、市《实施意见》文件精神，严格按照要求抓好贯彻落实工作，定期组织相关部门和人员认真学习有关文件，开展业务培训，强化指导，加大督促检查力度，努力构建党委统一领导、办公室统筹协调、部门分工协作、各方共同参与的工作格局。三是规范程序，依法及时报备各类规范性文件。按照各级对党内规范性文件备案工作的要求，结合我办工作实际，制定出台了《关于建立规章和规范性文件备案审查衔接联动机制的实施意见》文件，对报备内容、报备时间、报备方式等提出明确要求。严把发文关，在文件起草到出台过程中层层审核，多方征求意见，确保党内规范性文件工作持续走在全市前列。

3.积极开展植树造林活动。按照全区整体安排部署，组织全体干部职工积极参加春季植树造林活动，共栽植树木100余株，并定期安排专人管护。通过植树造林活动，不但使全体领导干部的身体得到了锻炼，而且进一步增强了集体责任感和使命感, 实现了环境绿化与党组织凝聚力双提升的目的。

4.创文、依法治区、创卫等重点工作有序推进。围绕创建全国文明城市、依法治区等重点工作，保持国家卫生城市创建成效，联系自身工作实际，加大宣传力度、营造良好氛围，采取制作宣传牌、印制宣传彩页、标语公示牌上墙等形式，传递正能量，教育和引导市民摒弃不文明言行，提升法律意识，养成良好的日常行为习惯，助力创文、法治等重点工作取得实效。

一年来，办公室各项工作均取得长足进步，但是还存在一些不足和问题，如文风会风有待进一步改进，干部工作能力还需提高，上传下达、联系沟通渠道有待进一步畅通等。2018年，办公室将继续深入贯彻区第十五届二次党代会精神，深入开展 “访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，突出“打赢脱贫攻坚战”这个关键，围绕区委中心工作，立足主业，坚持高起点、高标准、高品位的服务理念，努力创造一流服务，取得一流业绩，树立一流形象，为建设现代化的生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州做出新的更大贡献！

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门2017年度决算范围的单位包括：

行政单位1个：中共铜川市耀州区委办公室

部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制45人，其中行政编制22人，事业编制23人；实有人员35人，其中行政18人，事业17人。单位管理的离退休7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 476.29万元，较上年增加12.71万元，主要原因是人员经费增加。

（2）2017年度本年支出合计434.03万元，较上年减少34.44万元，主要原因是公用经费减少。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计476.29万元。其中:财政拨款476.29万元，占总收入的 100%，包括 一般公共预算财政拨款476.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入0万元。

本年支出构成情况 2017年本年支出合计计434.03万元。其中:基本支出 314.41万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的72%；项目支出119.62万元，主要是各类通报信息要情的印刷、日常调研费用、党政培训费用、机要保密工作费用等，占总支出的28%。

（二）2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017 年度本年收入合计 476.29万元，较上年增加12.71万元，主要原因是人员经费增加。

（2）2017年度本年支出合计434.03万元，较上年减少34.44万元，主要原因是公用经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出434.03万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出434.03万元。

一般公共服务支出包括：

（1）行政运行支出219.92万元，主要是用于人员经费及日常公用经费支出等。

（2）事业运行支出94.50万元，主要用于事业人员工资支出。

（3） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出119.62万元，主要是各类通报信息要情的印刷、日常调研费用、党政培训费用、机要保密工作费用等支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出314.41万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费239.71万元，主要包括工资福利支出239.71万元；公用经费74.7万元，主要包括商品和服务支出74.7万元。

4、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出434.03万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出314.41万元（其中：人员经费239.71万元，公用经费74.7万元），项目支出119.62万元。

人员经费包括工资福利支出239.71万元（其中：基本工资130.41万元，津贴补贴79.99万元，奖金29.31万元）；

公用经费包括商品和服务支出74.70万元（其中：办公费11.80万元，印刷费12.10万元，邮电费5.00万元，差旅费7.00万元，公务用车运行维护费12.60万元，其他交通费用15.00万元，其他商品和服务支出11.20万元。），

项目支出包括工资福利支出 119.62万元，商品和服务支出100万元（其中：（其中：办公费10.00万元，印刷费10.00万元，咨询费10.00万元，维修维护费10.00万元，会议费10.00万元，培训费10.00万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他商品和服务支出20.00万元。），其他资本性支出19.62万元（其中：专用设备购置19.62万元）。

5、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、 “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出32.60万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费32.60万元，公务接待费0万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年增加2.88万元，其中：公务接待费比上年减少3.09万元，降低 100%,主要是本单位严格按照财政部门相关规定执行，严格控制各项支出，2017年为未实现公务接待支出;公务用车购置及运行维护费比上年增加0.51万元，主要是燃油价格提高等原因。

公务用车购置及保有情况：中共铜川市耀州区委办公室 2017 年购置小轿车一辆，报废注销一辆，区委办公室及所属管理单位年末公务用车实际保有量5 辆；

2、培训费支出情况说明

培训费10.00万元，比上年增加10.00万元；增加原因主要用于各类党政培训、法制教育培训、保密培训专项支出的增加等。

3、会议费支出决算说明会议费10.00万元，比上年增加10.00万元；增加原因主要用于十五届二次全会，常委会等会议的支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门未对专项业务经费项目开展绩效自评。

七、 其他重要事项情况说明

1、 机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 74.70万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，其中包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费等。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少70.13万元，减少48.42%，减少的主要原因是本单位严格按照财政部门相关规定执行，严格控制各项支出。

2、政府采购支出情况 本单位严格按照政府采购相关规定执行，2017 年预算内资金政府采购支出 19.62万元，其中：货物类项目19.62万元。

3、国有资产占用情况

2017年末本部门所属各预算单位实际共有车辆5辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货 物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

网络编辑：区财政局
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