铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室2017年部门决算说明
一、部门主要职责：
贯彻执行国家住房保障、房产管理、城市改造、住房制度改革方面的方针、政策和法规，拟定本区房产业发展、住宅建设、城市改造中长期规划和规范性文件并组织实施。负责全区房产业的行业管理，审定全区房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业资质和从业人员资格认定工作。负责城镇住宅建设工作，负责商品房开发建设管理，组织实施租赁性保障住房建设及管理。负责城市改造的组织实施，负责方案审批、项目立项和申报等工作。负责房改方案的审批和住房二级市场的入市审批，负责公有住房出售资金、物业基金、大修基金等专项资金的归集和管理，负责廉租住房补贴发放工作。负责全区住房资金使用计划的审批，监督检查各单位住房资金使用情况。负责全区直管公房的管理；负责国有土地上房屋征收与补偿管理工作。负责建立和完善房地产市场体系，主管房产转让、抵押、租赁等交易活动。负责建立和培育物业管理市场体系，规范物业管理市场，负责物业管理优秀小区的评定申报工作。负责房产行业的统计、综合调研工作。承办区政府交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
一是累计争取到中省市补助资金1.2亿元，棚改贷款资金2.61亿元，合计争取到位资金3.81亿元，完成目标任务的318%；完成固定资产投资6.95亿元。
二是建成保障性住房1032套6.2万平米，实施棚户区改造项目683户。
三是商品房去库存8万平米，截止2017年年底完成商品房去库存8万平米，完成年度任务的100%。
四是加快保障房的分配入住，截至2017年年底8个基本建成小区累计分配住房910套。
五是全面落实廉租住房租赁补贴发放，全年新增租赁补贴53户，发放补贴269万元，累计受益群众2275户。
三、部门决算单位构成：
从决算单位构成看，耀州区住房保障和城市改造办公室的部门决算包括本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入耀州区住房保障和城市改造办公室2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的退休人员8人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计21825.09万元，其中一般公共财政拨款21556.32万元，政府性基金预算财政拨款30万元，上年结转和结余238.77万元。较上年增加 13518.7万元，主要原因是保障房项目工程建设量增加。
（2）2017年度本年支出合计21825.09万元，其中一般公共财政拨款21713.37万元，政府性基金预算财政拨款30万元，下年结转和结余81.72万元。较上年增加13518.7万元，主要原因是保障房项目工程建设支出增加。
2、本年度收入构成情况
2017 年度本年收入合计 21586.32万元。其中:财政拨款 21586.32万元，占总收入的 100%，包括财政拨款收入21586.32万元，其中：一般公共预算财政拨款21556.32万元、政府性基金预算财政拨款30万元，其他收入 0 万元。
3、本年支出构成情况
2017 年本年支出合计21743.37万元。其中:基本支出390.47万元，是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、医保等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的1.80%；项目支出21352.90万元，是为完成保障房建设等发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括教育支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等专项业务支出，占总支出的98.20%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计21825.09万元，较上年增加 13518.7万元，主要原因是保障房项目工程建设量增加。
（2）2017年度本年支出合计21825.09万元，较上年增加13518.7万元，主要原因是保障房项目工程建设支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算财政拨款支出21713.37万元，按支出功能科目分：教育支出7900万元（主要是保障性住房项目及配套设施建设支出），科学技术支出1000万元（主要是保障性住房项目及配套设施建设支出），节能环保支出260万元（主要是保障性住房项目及配套设施建设支出），城乡社区支出584.87万元（主要是人员经费、公用经费和主要是保障性住房项目及配套设施建设支出），国土海洋气象等支出3万元（主要是保障性住房项目及配套设施建设支出），住房保障支出11965.5万元（主要是保障性住房项目及配套设施建设支出）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出390.48万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费346.96万元，主要包括：人员工资、津补贴、年终一次性奖金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的支出等；公用经费43.51万元，主要包括：日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、其他商品服务支出等。
4、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出21713.38万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出390.48万元（其中：人员经费346.97万元，公用经费43.51万元），项目支出21322.90万元。
人员经费包括工资福利支出345.48万元（其中：基本工资138.61万元，津贴补贴143.09万元，奖金38万元，其他社会保障缴费2.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.11万元，职业年金缴费1.42万元，其他工资福利支出4.33万元），商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出1.49万元（其中：抚恤金0.63万元，生活补助0.86万元）。
公用经费包括商品和服务支出43.51万元（其中：办公费3.63万元，手续费0.10万元，电费11.73万元，邮电费2.68万元，取暖费1.60万元，差旅费3.66万元，维修（护）费0.17万元，劳务费11.55万元，公务用车运行维护费2.91万元，其他商品和服务支出5.48万元）。
项目支出包括工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万，基本建设支出21322.90万元（其中：基础设施建设21321.48万元），其他资本性支出1.42万元（其中：办公设备购置1.18万元，专用设备购置0.24万元）。
5、政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年政府性基金财政拨款收入30万元，支出30万元，用于保障房建设支出。
6、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门 2017年度无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.91万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费2.91万元，公务接待费 0 万元。2017 年度“三公经费”支出比2016年减少1.58万元，降低35.19%。其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少1.58万元，降低35.19%，均属运行维护费，主要是外出用车次数减少使得公务用车运行维护费减少；因公出国（境）费用同2016年比较为0；公务接待费同2016年比较为0。
因公出国（境）团组情况：本部门2017年无此项支出。
公务用车购置及保有情况：2017年无公务车辆购置，单位及局属单位年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待情况：本部门2017年无此项支出。
2、培训费支出决算情况说明
本部门2017年无此项支出。
3、会议费支出决算情况说明
本部门2017年无此项支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门运行经费支出43.51万元，用于维持机关日常运转所必需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出等公用支出。其中：行政单位0户，合计0元；参照公务员法管理的事业单位2户，合计43.51万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少28.22万元，降低39.34%，减少的主要原因是“三公”经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况说明
2017 年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 2辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上通用设备 0 台（套）万元；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
| 2017年部门决算公开报表 |
| 部门名称：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 部门主要负责人审签情况：已审签 |
| 目录 | |||
| 编制部门：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总） | |||
| 序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 否 | |
| 部门决算收支总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 编制部门：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总） | 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 21,586.32 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 21,556.32 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 7,900.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 1,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 260.00 |
| 11、城乡社区支出 | 614.87 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 3.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 11,965.50 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 21,586.32 | 本年支出合计 | 21,743.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 238.77 | 年末结转和结余 | 81.72 |
| 收入总计 | 21,825.09 | 支出总计 | 21,825.09 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 部门决算收入总表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 21,586.32 | 21,586.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111001 | 能源节约利用 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 455.82 | 455.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 385.24 | 385.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 385.24 | 385.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 40.58 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.58 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11,965.50 | 11,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 11,965.50 | 11,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 175.50 | 175.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210106 | 公共租赁住房★ | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 7,690.00 | 7,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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| 部门决算支出总表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 21,743.37 | 390.47 | 21,352.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111001 | 能源节约利用 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 614.87 | 390.47 | 224.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 520.41 | 390.47 | 129.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 128.52 | 0.00 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 391.89 | 390.47 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 64.46 | 0.00 | 64.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 64.46 | 0.00 | 64.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11,965.50 | 0.00 | 11,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 11,965.50 | 0.00 | 11,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 175.50 | 0.00 | 175.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210106 | 公共租赁住房★ | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 7,690.00 | 0.00 | 7,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 部门决算财政拨款收支总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 编制部门：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 21,556.32 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 30.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 614.87 | 584.87 | 30.00 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 11,965.50 | 11,965.50 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 21,586.32 | 本年支出合计 | 21,743.37 | 21,713.37 | 30.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 238.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 81.72 | 81.72 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 238.77 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 21,825.09 | 支出总计 | 21,825.09 | 21,795.09 | 30.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 21,713.37 | 390.47 | 346.96 | 43.51 | 21,322.90 | ||||
| 205 | 教育支出 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | |||
| 20502 | 普通教育 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||
| 20604 | 技术研究与开发 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | |||
| 21110 | 能源节约利用 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | |||
| 2111001 | 能源节约利用 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 584.87 | 390.47 | 346.96 | 43.51 | 194.40 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 520.41 | 390.47 | 346.96 | 43.51 | 129.94 | |||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.52 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 391.89 | 390.47 | 346.96 | 43.51 | 1.42 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 64.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.46 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 64.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.46 | |||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 22001 | 国土资源事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 11,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,965.50 | |||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 11,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,965.50 | |||
| 2210103 | 棚户区改造 | 175.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.50 | |||
| 2210106 | 公共租赁住房★ | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | |||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 7,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,690.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 21,713.38 | 390.48 | 346.97 | 43.51 | 21,322.90 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 345.48 | 345.48 | 345.48 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 138.61 | 138.61 | 138.61 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 138.61 | 138.61 | 138.61 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 143.09 | 143.09 | 143.09 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 143.09 | 143.09 | 143.09 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 43.51 | 0.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| 30206 | 电费 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | |||
| 30206 | 电费 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | |||
| 30208 | 取暖费 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | |||
| 30208 | 取暖费 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | |||
| 309 | 基本建设支出 | 21,321.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,321.48 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | 21,321.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,321.48 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | 21,321.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,321.48 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | ||||||||
| 公开07表 | ||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 390.47 | 346.96 | 43.51 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 390.47 | 346.96 | 43.51 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 390.47 | 346.96 | 43.51 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 390.47 | 346.96 | 43.51 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 390.48 | 346.96 | 43.51 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 345.48 | 345.47 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 138.61 | 138.61 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 138.61 | 138.61 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 143.09 | 143.09 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 143.09 | 143.09 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 43.51 | 0.00 | 43.51 | ||||
| 30201 | 办公费 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | ||||
| 30201 | 办公费 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | ||||
| 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||||
| 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||||
| 30206 | 电费 | 11.73 | 0.00 | 11.73 | ||||
| 30206 | 电费 | 11.73 | 0.00 | 11.73 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | ||||
| 30208 | 取暖费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||||
| 30208 | 取暖费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 编制部门：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.91 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | |||||||
| 部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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