铜川市耀州区总工会2017年度部门决算说明

一、总工会的主要职责

1、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并指导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能,突出维护职责。

2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理和劳动保护设施“三同时”验收工作。

3、负责工会政策理论研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会自身改革和建设，指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、协助区政府做好本区的全国劳模、省级劳模和市级劳模的推荐、以及区级劳模评选和表彰、宣传工作，负责各级劳模的管理工作。团结动员全区广大职工开展社会主义劳动竞赛，进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

5、宣传贯彻党和国家有关劳动就业、劳动保护、社会保障等涉及职工切身利益的法律、法规和政策，为劳动者提供法律、法规和政策咨询服务。配合劳动社会保障部门，为困难职工（农民工）提供职业培训，职业介绍，就业指导等就业和再就业服务。协调司法部门为劳动权益及其他合法权益受到侵害的困难职工（农民工）和工会干部提供法律援助服务。建立健全困难职工档案。指导基层工会开展职工互助互济活动。做好“送温暖”、“交友帮扶”、“金秋助学”等活动的各项具体工作，建立帮扶工作的长效机制。建立健全困难职工帮扶网络，协调有关部门和单位，对生活遇到特殊困难的特困职工实施生活救助，重大疾病救助，意外灾害救助等紧急救助和法律援助。建立健全职工来信来访接待制度，协助领导做好信访接待工作，协调解决好信访中的有关问题。积极筹集帮扶基金，管理好使用好困难职工帮扶基金。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

二、2017年度总工会工作任务完成情况

1、按期完成了支部换届。

2、组织职工开展“当好主力军，建功十三五”为主题的劳动竞赛活动，继续开展“工人先锋号”、“创新示范岗”、“雷锋班组”等品牌创建活动，广泛开展技能比武、岗位练兵等劳动竞赛。联合果业局、小丘镇政府举办了“丘隅果乡”金秋苹果大赛，评选出12名务果能手，提升了农民工的务果技能，为助推产业脱贫奠定了基础。

3、评选推荐省级劳动模范1名，市级劳动模范10名。

4、组织了20余名一线职工疗养，组织了50多名劳模疗休养及体检。春节对全区193名各级劳模进行了慰问并发放了慰问品及劳模津贴。

5、区总工会、区劳模协会筹资18万元，把全区120名劳模编成9个小分队，分别赴全区9个镇（街道）的9个贫困村，为435户贫困户送去棉被、保暖衣、食用油、大米等，为贫困户送去党和政府的关怀和温暖。劳模们为所包联的贫困村各尽所能，量力而行，捐资助物，送技术、促产业、送文化、送服务，助推脱贫攻坚活动。

6、对规范化建设示范单位、示范村、示范企业分别以奖代补工会经费1万元、0.5万元。结合我区实际，制定了《关于开展对基层工会组织进行“三分类、三指导”活动实施方案》，分类定级，分类施策，全区现有基层工会组织426家，其中一类63家，二类122家，三类261家。

7、依法新建工会26个，发展会员1206人；指导人大办工会委员会等16个工会组织依法进行了换届。完善基层工会社团法人资格登记工作，办理工会法人资格证15张。加大了农民工入会力度，对各乡镇、园区的入会任务进行了明确细化，把农民工入会与工会组建同步推进，对农民工会员进行扶持。举行“农民工集中入会仪式”，为200多名新加入工会组织的农民工发放慰问品。

8、“春送岗位”，共举办人才交流会3期，提供岗位6000余个，达成就业意向645个。“关爱职工送清凉、追赶超越建新功”慰问活动，给870名一线露天高温职工、100名农民工送去茶叶、洗漱用品等清凉慰问品，价值11万元。“金秋助学”资助困难职工子女39人，发放助学金7.8万元。“冬送温暖”活动，慰问572名困难职工、农民工，发放慰问品及慰问金共计33.6万元。大病救助患大病职工18人，发放大病救助金5万元，向困难职工送去了党和政府的温暖及工会组织的关爱。

9、参（续）保职工1.02万人次，新增参保单位13个，参保职工938人次，参保金额达71.32万元；为全区环卫职工送互助保险395人，保费2.15万元。为职工发放理赔金26万元，开展困难职工关爱助济活动2次20人，发放助济资金2万元，极大地保障了职工利益。

10、组织我区书法、绘画爱好者参加了“迎五一地税杯”全市职工书法绘画作品展活动，9名职工分别荣获书法类和绘画类二等奖、三等奖及优秀奖，区总工会为获奖职工发放奖金。与区委宣传部联合举办“耀.朗读”大赛。职工俱乐部对外开放，共有26个基层工会组织职工在工作之余，到区总开展文体活动。

11、举办全区基层工会干部培训会，镇（街道）工会、部局系统工会干部110余人参加了培训，系统培训了依法建会、依法管会及工会财务管理知识。聘用专职律师为法律顾问，举办工会法律知识培训会，认真讲解了《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国合同法》等与职工利益密切相关的法律法规，工会干部和基层工会干部40余人参加培训。

12、指导基层工会加强安全隐患排查治理，最大努力维护职工的合法权益，印发宣传资料5000份。

13、推动女职工组织和女职工权益保护专项集体合同全覆盖，41家单位征订《华夏女工》42份；开展女职工关爱行动，生活救助4名，医疗救助2名共计1万元；为女职工办理保险1258人3.19万元；“六一”慰问困难农民工子女，并送去书包、文具、体育用品等慰问品。

14、依法收缴工会经费，确保合法合规合理使用。继续推进工会经费地税代收和行政事业单位工会经费财政划拨工作，实现经费收缴持续稳步增长。

15、先后拨付所包抓的关庄镇道东村补助资金10万元，协助道路硬化、绿化、美化巷道。走访慰问贫困户，送去慰问品和慰问金；表彰“好婆婆”、“五好家庭”等六类模范先进，共计29人；逢年过节，为所包贫困户送去慰问；为困难农民工子女送去学习用品；为贫困户送去3000元大病救助；为1名贫困大学生送去2000元助学金。

三、部门的决算单位构成

纳入总工会年度决算范围的单位包括：⑴行政单位1个：耀州区总工会，属于行政机关单位；⑵事业单位2个：耀州区困难职工援助中心，属于全额事业单位；耀州区职工俱乐部，原来属于差额事业单位，2017年8月改制为全额事业单位。

纳入本部门2017年年决算编制范围的二级决算单位共有两个：

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制共12人，其中行政编制5人，事业编制7人；实有人员13人，其中行政6人，事业7人。单位管理的离退休人员10人。

五、2017年度部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计133.14万元，较上年减少了106.15万元，主要原因是减少了基本支出和项目支出。

（2）2017年度本年支出合计132.84万元，较上年减少了106.45万元，主要原因是减少了基本支出和项目支出。

2、本年收入构成情况

2017年度本年收入合计133.14万元，均为财政拨款。

3、本年支出构成情况

2017年度本年支出合计133.14万元。其中：基本支出是94.84万元，其中包括工资、津补贴、目标考核奖、等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的71.23%；项目支出38万元，主要用于开展职工劳动竞赛、职业技能培训和技能大赛；退休职工春节慰问；全国劳模和省级劳模的管理以及劳模慰问等专项业务支出，占总支出的28.54%。

（二）2017年财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入133.14万元，支出132.84万元，较上年减少了106.15万元，主要原因是减少了基本支出和项目支出。

（1）2017年度本年收入合计133.14万元，较上年减少了106.15万元，主要原因是减少了基本支出和项目支出。

（2）2017年度本年支出合计132.84万元，较上年减少了106.45万元，主要原因是减少了基本支出和项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出132.84万元，按支出功能科目分类，一般公共服务支出132.84万元；

群众团体事务132.84万元。包括：

（1）行政运行支出94.84万元，主要用于人员经费、公用经费等支出。

（2）其他一般行政管理事务支出38万元，主要用于项目费用支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出94.84万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：工资福利支出56.24万元，主要包括：人员工资、津补贴、奖金的支出：商品服务支出38.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等的支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分类科目说明支出具体内容）

2017年度一般公共预算财政拨款支出132.84万元，按经济科目分类，其中：基本支出94.84万元（其中：人员经费56.24万元，公用经费38.60万元），项目支出38万元。

人员经费包括工资福利支出56.24万元（其中：基本工资34.39万元，津贴补贴支出19.52万元，奖金2.33万元），商品和服务支出38.60万元（其中：办公费7.19万元，印刷费15.29万元，水费0.98万元，电费1.07万元，邮电费0.87万元，差旅费3.50万元，会议费1.26万元，公务接待费0.08万元，其他交通费3.36万元，其他商品和服务支出5万元）。

公用经费包括商品和服务支出38.60万元（其中：办公费7.19万元，印刷费15.29万元，水费0.98万元，电费1.07万元，邮电费0.87万元，差旅费3.50万元，会议费1.26万元，公务接待费0.08万元，其他交通费3.36万元，其他商品和服务支出5万元）

项目支出38万元（其中：办公费1万元，培训费37万元）

5、2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

6、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.08万元，其中因公出国（境）费用0万元。公务用车费用0万元。公务接待费0.08万元，比上年减少0.07万元，降低87.5%，主要是接待批次、人次减少，节约了开支。

因公出国（境）组团情况：2017年本部门没有组团因公出国（境），没有参加组织的出国（境）团组。

公务用车购置运行情况及保有情况：公务用车因公务用车已上交，未发生费用。

公务接待情况：2017年度公务接待累计5批次，27人，经费总额0.08万元。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出37万元，比上年上升了86.49%，主要是增加了本单位工作人员参加省、市、区的业务培训及基层工会人员的业务知识培训。

3、会议费支出决算情况说明

2017年度会议费支出1.26万元，较上年增加了1.26万元，主要是增加了工作人员参加省、市总工会会议的次数和对基层工会干部学习的次数。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、2017年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度本部门公用经费支出38.60万元，用于日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等的支出。其中：行政单位1户，合计20.60万元，占机关运行经费的53.37%；事业单位2户，合计18万元，占机关运行经费的46.63%。2017年机关运行经费支出相比2016年降低了23.98%，主要原因是减少了开支，节约了费用的支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

根据《财政部、中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定的通知》（财行【2008】82号）第三条规定：“2007年9月30日之前，根据《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字〔1993〕66号）有关规定，由国家拨付资金形成的资产中，已经作为工会资产登记入账的部分，可继续作为工会资产管理。2007年10月1日以后，由国家拨付资金形成的资产，应全部作为国有资产登记入账和管理。”经清查，2007年10月1日至今市财政未拨给市总工会可使用资产，也未拨付资金购置国有资产，所以我单位没有国有资产。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

网络编辑：区财政局
信息审核：支如卫