铜川市耀州区安全生产监督管理局2018年部门决算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家及省、市关于安全生产工作的法律、法规和方针、政策;拟订全区安全生产规章制度并组织实施。

2、承担全区安全生产综合监督管理责任。组织实施安全生产规章规程和安全生产技术标准;负责组织全区安全生产大检查、专项督查和年度考核工作。分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划，并组织实施;对各乡镇、街道办和有关部门安全生产目标任务进行考核，并向区政府提出奖惩建议; 研究、协调和解决安全生产的重大问题;依法行使全区安全生产 综合监督管理职权，指导、协调和监督各乡镇、街道办和有关部门的安全生产管理工作。

3、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区伤亡事故统计和上报工作;依法组织调查处理安全生产事故，提出调查报告，经区政府审核后，批复结案;组织、指挥和协调安全生产应 急救援工作。

4、负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理工作，并负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证、经营许可证的审核工作。

5、承担工矿商贸企业作业场所(煤矿作业场所除外)职 业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的审核工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、指导、协调全区安全生产检测检验工作。组织实施对 工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外，下同) 进行检测检验，负责安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介 组织的资格认可工作，并负责监督检查。

7、组织、指导全区安全生产宣传教育工作。推广先进管理经验及安全科技成果，负责安全生产监督管理人员的培训、考核工作，组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外 )的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

8、负责监督管理全区工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。按照分级、属地原则，负责监督管理中央驻陕和省、市属工矿商贸企业的安全生产工作。

9、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，参加新建、 改建、扩建工程的安全预评价、设计审查和竣工验收;依法监督检查生产经营单位重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作， 并提出督促实施整改方案，对整改项目进行验收;依法查处不具 备安全生产条件的生产经营单位。

10、负责铁路道口安全管理工作。

11、负责注册安全工程师执业资格管理工作，负责注册安全工程师执业资格考核和注册申报工作。

12、承担区安全生产委员会办公室日常工作。

13、承办区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

本部门设有8个科室，局长办公室、副局长办公室、总工程师办公室、办公室、财务室、综合科、监管科、值班室。

二、2018年度部门工作完成情况

1.2018年以来，先后召开3次区委常委会、4次政府常务会、2次政府党组会、3次政府工作会议、4次安委会全体会议、5次安全生产专题会议，学习贯彻落实习近平总书记、李克强总理等党中央、国务院领导同志系列重要指示批示和各级安全生产工作会议精神，分析全区存在问题与不足，安排部署各阶段安全生产工作。区级主要领导扎实履行“党政同责，一岗双责”安全生产职责，采取“四不两直”方式，深入一线检查安全生产工作，坚持不懈查风险、除隐患、防事故。按照《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》要求，5月份印发了耀州区《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》；6月份调整由区委常委、区政府常务副区长分管安全生产工作，进一步夯实了安全责任。

2.区委、区政府、区安委会先后印发文件110余份，部署开展各个阶段安全生产工作。区级10个安全检查组、2个督查组和1个暗访组，全面深入开展安全生产大排查大整治。与中煤科工西安研究院、陕西能源职业技术学院、铜川矿业公司等院校、企业建立了长期合作关系，聘请采矿、通风、机电、地质等方面专家参与到日常煤矿安全监管工作中，不定期对辖区煤矿进行安全生产检查和技术指导工作，并结合我区煤矿实际，制定了11条瓦斯防治措施。全年共开展执法检查累计4603家次，排查安全隐患6205条，整改到位6193条，整改率99.8%；下发整改指令书1881份，责令停产停业整顿企业119家，罚款处罚共计346.52万元。

3.成立三项攻坚行动领导小组，设立道路交通、煤矿、危化品三个专项行动小组，从2018年3月份开始，全区各行业部门累计检查681家次，发现安全隐患1446条，目前已全部整改到位，整改率100%。其中，7月初省安委办第四督查组对我区“三项攻坚行动”工作开展情况进行了督查，共反馈问题26条，目前已经整改到位25条，剩余1条道路交通问题隐患已申请延期，正在抓紧整改。全年下发限期整改通知书、行政处罚决定书、立案决定书369份，罚款170.22万元；约谈交通运输企业8家，停产停业整顿企业13家。

4.从2018年9月份活动开展以来，共排查各类生产经营单位432家次，发现违法行为242起，立案查处35起，下达责令限期整改指令书122份、行政处罚决定书49份，罚款154.64万元。停产停业整顿3家，打击取缔违法加油点1个、违法销售烟花爆竹制品经营点43个。企业安全生产主体责任进一步落实，本质安全水平进一步提高。

5.2018年9月21日，召开双重预防机制建设现场观摩会，并在危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸行业等重点领域中选取5家企业作为试点，率先建立双重预防机制。12月4日召开了工作推进会和业务培训会，对双重预防机制建设工作进行了再安排、再部署，截至12月底，全区共有30家企业已完成此项工作。

6. 制定印发了《集中开展企业安全生产大培训工作方案》，对全区所有企业从业人员开展培训教育，2018年全年先后开展安全生产教育培训4次，培训200人，取得了一定实效。

7. 从4月份开始，对全区应急资源进行了调查摸底，风险评估，对《铜川市耀州区生产安全事故应急预案》《铜川市耀州区非煤矿山生产安全事故应急预案》和《铜川市耀州区危险化学品和烟花爆竹生产安全事故应急预案》进行了重新修订，并于2018年8月份印发实施。在6月份，组织辖区内各镇办、部门、工业园区以及企业在本行业（领域）内开展应急演练达15场次，取得了良好效果。

8.2018年，全区共发生工矿商贸行业生产安全事故4起，分别是陕西铜川凤凰建材有限公司“3.22”高处坠落事故、铜川市耀州区玉金矿业有限公司“9.29”机电事故、铜川市耀州区瑶曲镇铜鑫煤矿“10.10”运输事故和铜川市耀州区磬玉石实业有限公司“11.28”坍塌事故。所有事故均已按期批复结案，均无行政复议。

三．部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，包括：原耀州区安全生产监督管理局机关。

　　

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人（含工勤1人）、事业编制10人；实有人员18人，其中行政8人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计307.77万元，较上年增加71.67万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、安全生产专项经费及奖补资金、安全生产费及维修经费、安全应急预案编制等收入增加。

（2）2018年度本年支出合计281.46万元，较上年增加56.38万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、安全生产专项经费及奖补资金、安全生产费及维修经费、安全应急预案编制支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计307.77万元。其中:财政拨款307.77万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款307.77万元。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计281.46万元。其中:基本支出208.59万元，是为保障机构正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的74.11%；项目支出72.87万元，是为完成上级安排的相关排查业务及其他安全隐患排查工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括安全生产费及维修经费、安全应急预案编制费用、安全生产专项经费及奖补资金等专项业务支出，占总支出的25.89%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计307.77万元，较上年增加71.67万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、安全生产专项经费及奖补资金、安全生产费及维修经费、安全应急预案编制费用增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计281.46万元，较上年增加56.38万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、安全生产专项经费及奖补资金、安全生产费及维修经费、安全应急预案编制费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出281.46万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出6.62万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出)、医疗卫生与计划生育支出6.93万元（主要是行政单位医疗）、资源勘探信息等支出267.91（主要是安全生产专项经费及奖补资金、安全生产费及维修经费、安全应急预案编制费用）。

一般公共服务支出为安全生产监管支出支出267.91万元。包括：

（1）行政运行195.04万元，主要用于人员经费及机关运行经费。

（2）一般行政管理事务58.06万元，主要用于安全生产费及维修费，安全应急预案编制费用。

（3）其他区安全生产监管支出14.81万元，主要用于安全生产专项经费及奖补资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出208.59万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费161.34万元，主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费47.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、专用材料费等商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.50万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.50万元，2018年度“三公经费”支出比上年减少1.18万元，降低25.21 %，其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少1.18万元，降低25.21 %，主要原因是加强管理，压缩经费开支。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出3.50万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少1.18万元，主要原因是加强管理，压缩经费开支。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量1辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年持平。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.13万元，主要是安全生产培训，比上年减少0.36万元，减少73.47%，主要原因是培训减少且加强管理，压缩培训开支。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，比上年减少0.14万元，减少100%，主要原因是本年未开展会议。

六、2018年度部门绩效管理情况

本部门项目支出未纳入2018年度区级绩效目标申报范围。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出47.25万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、专用材料费等商品和服务支出。其中：行政单位1户，合计47.25万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比上年同口径减少17.84万元，降低27.41%，减少的主要原因是本年办公费、印刷费、电费、劳务费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

铜川市耀州区安全生产监督管理局2018年部门决算公开表.xls

网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局