铜川市耀州区财政局2018年部门决算说明
1、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、税收的法律、法规、政策，草拟全区财政、预算、财务、会计管理方面的办法，并按规定报请准后监督执行。
（二）根据全区国民经济和社会发展战略，拟定财政中长期发展计划；按照复式预算的原则，编制并组织执行全区公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算。
（三）贯彻执行中省市税收法律、行政法规和税收调整政策，管理全区各项地方税收和非税收入，并负责地方税收管理，按照规定权限，提出并上报地方税收减免事项。
（四）负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央和省市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，管理区财政直接掌管分配的扶持企业技术创新和改革发展专项资金、科技三项费用和支持“三农”的各项扶持生产支出及涉农补贴。负责全区农业综合开发财务管理工作。
（五）负责组织制定全区统一的开支标准和政策，制订区本级部门预算开支标准、定额，复核批复部门（单位）的年度预决算。组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
（六）负责管理全区工交、商贸、农业、文教、卫生、科学等事业费，负责区级机关的行政经费和区级公检法司经费、外事经费及其财务工作。
(七)负责制定全区行政事业单位国有资产管理及政府采购制度办法，负责区本级行政事业单位土地、房产、车辆、设施等国有资产和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。管理区级行政事业单位车辆编制。
（八）负责监督管理国家拨给的老区建设补助资金、扶贫资金、农业综合开发资金等专项资金的使用情况。
（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
（十）负责全区政府非税收入和行政事业性收费项目的征收管理，负责罚没财物的拍卖处理工作。管理财政票据。制定全区彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
（十一）贯彻执行中省市关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务，参与涉外债务等的谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
（十二）管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施，指导和监督全区注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。
（十三）负责对各乡（镇）、街道办财政收支和全区部门的财务活动及其执行财税政策、法令等情况进行经常性的监督检查。
（十四）负责全区耕地占用税、契税的征收管理。
（十五）制定财政科学研究和教育培训规划，组织财政人才培训；负责财政信息化建设和技术管理及财政信息宣传工作。
（十六）承办区政府交办的其他工作。
2、机构设置情况：
本部门设有个18个科室：办公室、预算科、国库科、农财科、教科文科、行政科、政法科、社保科、工资办、综合科、经建科、采购科、综执办、法规科、监察科、企业科、ppp中心、综合治税办。
二、2018年度部门工作完成情况
财税收入完成39145万元，完成年初预算的106.4%，较上年增长15.35%。其中，税收完成29815万元，占地方财政收入的76.16%。争取到均衡性转移支付资金45947万元，占3.8亿元任务的121%。固定资产投资完成35286万元，超额完成3.5亿元的任务。市场主体培育倍增计划完成109户，完成任务的109%。
（一）抓财政收支，在强化财政保障上全力作为。
一方面，积极与统计、发改对接，加强指标测算和监测，主动与新区财政局联系，建立新耀县域经济考核信息共享机制，促进县域经济考核指标有力推进。不断加强财源建设工作，出台财政增收八条措施，兑现企业、项目的奖补政策，落实财源建设奖补资金，加大税源的涵养力度，促进财政收入质量的有效提升。另一方面，强化财政保障，加大资金调度和争取力度，全区财政支出25.93亿元，民生投入累计支出22.24亿元，占财政支出的85.8%。在加大民生支出的同时，强化全区项目资金的调度管理和筹措，千方百计做好资金调度，盘活财政存量资金，保障各项预算支出的资金需要，确保各项事业资金需要。积极支持白家庄村整体搬迁项目，投入1.46亿元支持关庄扶贫产业园、民营经济扶贫产业园和大数据产业园建设，为区域经济实现高质量发展提供支持。同时，坚持有保有压的原则，加强“三公”经费管理，我区“三公”经费支出下降7%。
（二）抓重点工作，在圆满完成任务上扎实推进。
一是积极实施预算绩效管理，提高预算支出绩效管理水平。制定印发了《耀州区部门预算支出绩效管理工作实施方案》，选取13个部门的15个项目支出和3个部门整体支出开展预算绩效管理，为全面实施预算绩效管理奠定了基础。全年财政投资评审项目40个4.21亿元，核减投入7094万元，审减率达到16.9%，节约财政资金效果显著。二是落实财税体制改革，加强财政管理。强化与税务、水务、环保部门的协调，圆满完成环保税与水资源税的“费改税”的改革征收工作。按照四统一的要求，全区所有区级部门和镇办向社会公开部门预决算，财政信息公开进一步增强。三是全面深化政银企业合作，激发投资活力。强化财政资金的撬动作用，农村承包地的经营权抵押贷款发放2080万元，“政银企户保”业务确定了代理银行，签订了合作协议，为全区脱贫攻坚及产业发展融资开辟新渠道。充分释放促进民间投资健康发展一系列政策红利，推进PPP项目包装与策划，营造更加宽松、包容、有序的市场环境。四是加强招商引资工作。完成山水林田湖沮河上游生态保护修复与景观提升PPP项目招商工作，总投资5.28亿元，已经进入落地执行阶段。项目吸收利用社会资本4.18亿元，争取中省1.1亿元专项资金用于建设。山水林田湖漆沮河下游生态保护修复与基础设施提升项目总投资7.3亿元，该项目争取社会资本投资6.2亿元。五是全力推进田园综合体项目建设。2万亩的高标准农田建设等6个农业综合开发项目进展顺利，山水林田湖农田生态提升工程建设项目稳步推进，田园小镇建设完成规划编制工作，为我区农业供给侧结构性改革总结了经验。六是积极推进示范型财政所创建工作。印发《2018年镇办财政所规范化建设推进工作方案》，完成了孙塬镇等四个财政所创建示范型财政所初验和复验工作，天宝路、庙湾镇、瑶曲镇财政服务大厅已完成升级改造工作并投入使用，孙塬、小丘、锦阳路3个财政所创建并被市财政局命名为全市示范型财政所。
（三）抓三大战役，在提升民生幸福上强化措施。
一是加强政府债务风险防控。圆满完成了全省政府性债务交叉审计、审计署派出债务审计，全面摸清政府债务底数。认真制定债务化解实施方案，落实债务化解责任，全年化解政府性债务19632万元，确保了政府综合债务率下降20%。积极争取到上级置换债券资金17997万元、再融资债券资金20898万元，切实降低了政府债务风险和偿债成本。二是支持打赢脱贫攻坚战。加大区级财政扶贫投入，区级专项扶贫资金投入2720万元，占地方财政收入7%，较上年增长20.3%。加大整合力度，全年统筹整合财政涉农资金3.28亿元。加大扶贫资金监管力度，实行扶贫资金和项目公告公示制度，建立了财政扶贫资金动态监控机制。三是支持打赢污染防治攻坚战。大力推进山水林田湖项目实施，沮河上游、沮河下游、浊峪河、一二三道沟废弃矿山综合治理四个生态保护修复项目累计完成投资6.2亿元。孙塬镇废弃矿山综合整治项目进展良好，漆沮两河水质提升项目顺利开工。支持治污降霾行动，全年环保类支出2.3亿元，其中区本级安排支出2804万元，有力的保障了全区环境保护工作有力推进。
（四）抓服务大局，在全区中心工作上积极主动。
按照区委区政府的部署，积极围绕全区中心工作履好职、尽好责。一是全力配合做好巡视巡察以及审计整改整改。认真做好扶贫领域专项巡察暨冯新柱案“以案促改”工作机动式巡察工作、省委第四巡视组对耀州区开展常规巡视相关工作，积极做好巡视资料提供，反馈问题整改以及接待服务保障等工作。完成了区委区政府主要领导经济责任审计、区级财政收支执行情况审计、自然资源资产审计等三项审计工作，主动配合做好审计工作，较好的完成全区中心工作任务。二是强化中心工作资金保障。支持创建国家公共文化服务体系示范区、创建国家全域旅游示范区、创建国家中医药健康旅游示范市各项工作。围绕全区扫黑除恶工作大局，及时拨付扫黑除恶斗争专项经费。支持质量提升行动，拨付相关资金。认真做好法治政府创建各项工作，切实将区级行政机关履行执法职责所需经费和法治政府建设经费纳入预算，积极保障资金需求。三是认真做好营商环境优化提升工作。认真落实减税降费政策，规范收费行为，有效地防止各种乱收费。认真做好国有企业剥离办社会职能移交工作，完成了铜川矿务局等市政设施、社区管理职能移交工作。四是积极做好中医药健康文化“五进活动”。加强中医药文化宣传教育，以中医药健康文化进机关为契机，组织干部关注中医耀州公众号，邀请陕西中医大学教授来局开展中医养生健康专题讲座，制作中医药健康教育宣传专栏，药王养生文化进一步得到弘扬。五是认真做好国卫成果巩固提升，坚持周末卫生日制度，完成春季植树工作，完成人大（政协）提案、网民留言、信访案件3件次。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属12个下级单位：
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制165人，其中行政编制31人、事业编制134人；实有人员152人，其中行政34人、事业118人。单位管理的离退休人员48人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况。
（1）2018年度本年收入合计5477.83万元，较上年增加337.9万元，主要原因是包括农业综合开发、土地治理，农业产业化经营等专项业务增加。
（2）2018年度本年支出合计4864.56万元，较上年增加2892.13万元，主要原因是农业综合开发、土地治理项目跨年度实施。
2、本年度收入构成情况。
2018年度本年收入合计5477.83万元。其中:财政拨款5404.21万元，占总收入的98.66%，包括一般公共预算财政拨款5404.21万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元；其他收入73.62万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1.34%，主要是本级横向拨款。
3、本年支出构成情况。
2018年度本年支出合计4864.56万元。其中:基本支出2071.17万元，是为本部门维持日常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的42.58%；项目支出2793.39万元，是为完成财政业务工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括农业综合开发、土地治理，农业产业化经营等专项业务支出，占总支出的57.42%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计5404.21万元，较上年增加264.28万元，主要原因是包括农业综合开发、土地治理，农业产业化经营等专项业务增加。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计4666.67万元，较上年增加1835.51万元，主要原因是农业综合开发、土地治理、农业产业化经营等项目跨年度实施。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4666.67万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出1832.78万元（主要是行政事业运行费用）、社会保障和就业支出167.78万元（主要是干部职工养老保险）、教育支出8.5万元（主要是开展培训）、农林水支出2510.00万元（主要是农业综合开发项目）、医疗卫生与计划生育支出67.14万元（主要是医疗保险费用）、资源勘探信息等支出80.46万元（主要是农业综合开发项目）。
一般公共服务支出为机关运转事务支出1832.79万元。包括：
（1）行政运行495.65万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出
（2）一般行政管理事务239.68万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）事业运行支出1029.57万元，主要用于事业单位的基本运行支出。
（4）预算改革业务14.19万元，主要用于预算改革业务。
（5）信息化建设5.90万元，主要用于单位信息化建设。
（6）其他财政事务支出47.79万元，主要用于单位除基本运行外专项工作的支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1873.60万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费1492.63万元，主要包括: 本部门人员工资、津补贴及养老等；公用经费349.06万元，主要包括：本部门办公费等日常工作经费支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
2018年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0.32万元，为往年结转结余，用于商品服务支出。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出28.48万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费20.41万元，公务接待费8.07万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加3.55万元，增长64.15 %，其中：公务用车购置及运行维护费比上年增加3.06万元，增长17.64%，主要原因是2018年度下乡扶贫业务增加；公务接待费比上年增加8.07万元，主要原因是财政业务增加，各项检查增多。
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0万元,与上年持平。
（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出20.41万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少增加3.06万元，主要原因是2018年度下乡扶贫业务增加。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量9辆。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待7批次，67人次，支出8.07万元，比上年增加8.07万元，主要原因是财政业务增加，各项检查增多。
2、培训费支出情况说明。
2018年度培训费支出8.20万元，主要是财政业务培训，比上年增长5.62万元，增长217.83%，主要原因是预算改革，会计制度改革培训支出增加。
3、会议费支出情况说明。
2018年度会议费支出0万元，比上年减少10.61万元，100%，主要原因是精简会议，减少支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门未开展绩效管理工作
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出253.54万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于本部门机关正常运转所需的办公费、物业费、水电费、邮电费等费用。其中：行政单位2户；参照公务员管理的事业单位0户，合计253.54万元，占机关运行经费的100%； 2018年机关运行经费支出比上年同口径减少114.82万元，降低31%，减少的主要原因是本部门本着厉行节约，杜绝浪费的原则减少不必要的支出。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共255.65万元，其中政府采购货物类支出36.85万元、政府采购服务类支出52.43万元、政府采购工程类支出116.37万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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