铜川市耀州区城市管理办公室2018年部门决算说明

　　一、  部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、依据国家和地方有关法律、法规、规章，拟定城市管理办法并负责组织实施。

2、负责城市规划区内街道、主要干道、主要巷道的市容环境卫生管理。

3、负责城市规划区生活垃圾处置费的征收。

4、负责组织制定城管监察、环卫管理人员的考核标准，提出培训计划和内容，对城管监察、环卫管理人员进行培训，提高城管监察、环卫管理人员的执法水平。

5、负责对各乡镇、街道办事处及相关单位市容环境卫生工作进行监督、指导、检查、考核。

6、负责城市管理相关行政执法工作，管理、监督城市管理监察大队。

（二）机构设置：

本单位城市管理办公室下设环卫站一个事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

1、按照区委、区政府、区纪委的部署和要求，坚持以党的十八大、十九大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列讲话精神及中央、省、市、区纪委全会精神，围绕“抓班子、带队伍、促发展”的总体工作思路，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把党风廉政建设工作与城市管理工作同部署、同落实、同检查、同考核，确保反腐倡廉工作任务落实到位。

2、按照工作职责，认真完成年初签订各项目标责任书。与区政府签订城市管理目标责任，城区生活垃圾无害化处理率达到90%以上。

3、按照全区“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动的总体要求，我办以“机关联基层，干部联群众， 扬正气、强根基、勇赶超” 帮贫解困促发展行动，全办总动员，上下齐参与，着力推动脱贫攻坚工作。

4、根据中省市区关于执法体制改革精神和指导意见，提草了《耀州区深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施意见》，按照权责统一、精简高效的原则，推进城市管理领域大部门制改革。

5、按照“国卫标准、疏堵结合、规范提升、属地管理”的原则，制定了《耀州区城市市容标准规范》，对城区范围内的环境卫生、夜市摊点、便民市场和车辆乱停乱放现象进行全面、立体式的集中整治，使城区市容市貌得到了全面提升。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制87人，其中行政编制0人、事业编制87人；实有人员120人，其中监察大队67人、环卫站23人、临时人员30人，单位管理的离退休人员28人。

五、部门决算收支说明

（一）2018年度收支总体情况。

1. 2018年度本年收入合计2415.86万元，较上年增加219.27万元，主要原因是城市保洁及垃圾处理项目增加。

2018年度本年支出合计2415.86万元，较上年增加219.27万元，主要原因是城市保洁及垃圾处理项目增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计2075.04万元，其中：财政拨款2003.85万元，占总收入的96.57%，包括一般公共预算财政拨款76万元，政府性基金预算财政拨款0万元；其他收入71.19万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的3.43%，主要是城管执法收入。

3、本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计2060.17万元，其中：基本支出1030.61万元，是为日常工作正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的50%，项目支出1029.56万元，是本单位的城市保洁项目，在基本预算之外，财政预算专款安排的支出，主要包括 城市清扫保洁及垃圾处理等专项业务支出，占支出50%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度财政拨款收入合计2269.25万元，较上年增加277.61万元，主要原因是增加了城市保洁及垃圾处理项目收入。    

2.2018年度财政拨款支出合计2269.25万元，较上年增加277.61万元，主要原因是 城市保洁及垃圾处理项目增加。 

 2、一般公共预算财政拨款支出情况（按功能分）

2018年度一般公共预算财政拨款支出1974.3万元，按支出功能科目分: 一般公共服务支出

76万元 （主要是20103政府办公室及相关机构事务76万元）、社会保障和就业支出87.04万元（主要是20805行政事业单位离退休支出87.04万元） 医疗卫生与计划生育支出（主要是21011行政事业单位医疗） 节能环保支出50万元（主要是其他节能环保支出50万元） 城乡社区支出1721.71万元（主要是21201城乡社区管理事务950.9万元、21205城乡社区环境卫生支出770.81万元）

一般公共服务支出为城乡社区支出1721.71万元，包括：      

(一）一般公共服务支出为21201城乡社区管理事务支出950.90万元，包括2120104城管执法950.90万元，主要用于人员经费、公用经费及城市保洁项目支出。

（二）一般公共服务支出为21205城乡社区环境卫生支出770.81万元，包括2120501城乡社区环境卫生支出770.81万元，主要用于人员经费、公用经费及环境卫生管理专项业务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1005.19万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中人员经费864.05万元，主要包括工资福利支出858.40万元（其中基本工资339.47万元，津贴补贴333.14万元，其他社会保障缴费7.34万元，机关事业单位养老经费87.04万元），城镇职工基本医疗保险缴费39.55万元 ，其他工资福利支出50万元，对个人和家庭补助支出5.66万元，主要包括生活补助支出4.86，救济费0.8万元 ； 公用经费支出141.14万元，主要包括 商品和服务支出141.14万元（其中办公费12.5万元，印刷费1.74万元，手续费0.12万元，水费1.19万元，电费2.77万元，邮电费2.01万元，差旅费0.89万元，维修费7.96万元，租赁费5.94万元，物业管理费50万元，劳务费1.11万元，公车运行维护费16.74万元，其他商品和服务支出38.17万元）。          

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算财政款收支。

（三）2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政按款安排的三公经费”支出16.74万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费16.74万元，公车接待费0万元。2018年度“三公经费支出比上年减少0.76万元，降低4.34％，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费16.74万元，比上年减少0.76万元，降低4.34%，主要原因是车辆燃油费用减少。公车接待费0万元，比上年减少0万元。

（1）因公出国（出境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有人员出国。

（2）公用车购置运行情况及保有情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费16.74万元，比上年减少0.76万元，降低4.34%，主要原因是车辆燃油费用减少。本部门2018年度公务用车实际保有量6辆。

（3）公务接待情况

2018年度公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有产生公务接待。

2. 培训费支出情况

 2018年度培训费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有实际培训支出。

3. 会议费支出情况说明

  2018年度会议费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有产生会议费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展自评，共涉及资金842.306万元，占一般公共预算项目支出总额的83.80%。

评价报告详见附件。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出

     2018年本部门机关运行费支出 141.14 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，其中办公费12.5万元，印刷费1.74万元，手续费0.12万元，水费1.19万元，电费2.77万元，邮电费2.01万元，差旅费0.89万元，租赁费5.94万元，物业管理费50万元，维修维护费7.96万元，公务用车运行维护费16.74万元，其他商品和服务支出38.17万元。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加110万元，增加主要原因是物业管理费增加，党旗领航奔小康下乡业务增加，因此公务用车运行维护费增加，差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共146.11万元，其中政府采购货物类支出146.11万元政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台；2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八，专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。