铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、领导管理产业园的开发建设工作。

2、负责产业园基础设施建设、维护及管理工作。

3、负责产业园的招商引资工作。

4、负责产业园的安全生产工作。

5、承担市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

董家河循环经济产业园管委会为市政府派出机构，管委会内设机构7个（办公室、组织与人力资源劳动保障部、经济发展局、住房和城乡建设管理局、招商局、安全生产监督管理局、循环经济教育促进办公室），下属事业单位1个（招商服务中心），国有独资公司1个（铜川市融达投资开发有限公司），外派机构2个（市国土资源局董家河工业园区分局、市财政局董家河工业园区分局）。

二、2018年度部门工作完成情况

1、抓调度，经济运行态势向好。产业园规上工业企业实现工业总产值32.5亿元，预计全年可实现工业总产值58亿元，同比增长11.18%。工业增加值增速-5%，预计全年工业增加值增速9%。完成固定资产投资14.68亿元，预计全年可完成15亿元。全年培育市场主体152户。陕西美鑫产业投资有限公司1户企业可入规。22户规上企业实现利润574万元，上缴税金2亿元，带动就业3600余人。

2、促竣工，集群项目闭合投产。一是美鑫年产30万吨铝镁合金项目。二是美鑫锦阳电厂二期项目。三是冶坪煤矿项目。四是美鑫西北耐物流园项目。

3、优环境，汽配产业落地生根。抢抓“陕西制造，铜川配套”，陕西省300万辆整车制造机遇，产业园今年倾全力打造的汉德汽车零部件产业园实现重大突破。（一）拧紧发条抓招商，延长航汽铝产业链。（二）高点起步抓保障，满足项目用地需求。（三）精心服务抓落地，助推项目全面开工。

4、强配套，基础设施更加到位。持续推进基础设施建设，强配套、夯“底盘”，改善园区交通、居民出行和投资环境，实现东西通、南北快。

5、抓整合，产城融合创出新路。树立大产业、大园区理念，系统谋划区域经济社会一体发展，整合行政资源，产业引导规划即将编制完成。

6、重排查，安全生产形势稳定。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，把安全生产工作放在更加突出位置，加强安全生产隐患排查，切实夯实安全生产基础。一是全面夯实安全责任。二是注重应急演练处置。三是开展“三项攻坚”。

7、夯基础，党建领航不断加强。一是造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。二是认真开展“以案促改”。三是深化党风廉政建设。四是扎实推进脱贫攻坚。五是深化非公党建带动。六是抓好其他各项工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制40人，其中行政编制23人、事业编制17人；实有人员37人，其中行政20人、事业17人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计867.85万元，较上年减少9215.33万元，主要原因是基金减少，财政拨款减少。

（2）2018年度本年支出合计866.55万元，较上年减少9216.06万元，主要原因是基金减少，财政拨款减少。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计867.85万元。其中:财政拨款838.43万元，占总收入的96.61%，主要是一般公共预算财政拨款838.43万元；其他收入29.42万元，主要是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的3.39%，主要是利息收入。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计866.55万元。其中:基本支出354.55万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的40.92%；项目支出512万元，是为完成园区基础设施建设而发生的相关费用。占总支出的59.08%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计838.43万元，较上年减少9216.64万元，主要原因是基金和财政拨款减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计838.43万元，较上年减少9216.64万元，主要原因是基金和财政拨款减少。 

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出838.43万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出93.57万元(主要是考核奖励及行政运行支出)、社会保障和就业支出27.01万元(主要是单位人员的基本养老保险缴费)、城乡社区支出250万元（主要是基础设施建设支出）、农林水支出5万元(主要用于商品和服务支出下的其他零星支出)、资源勘探信息等支出462.85万元（主要是人员工资津贴及园区下属企业的相关补助支出）。

一般公共服务支出为单位正常运行支出93.57万元。包括：

（1）发展与改革事务支出30万元，主要用于行政正常运行支出。

（2）人力资源事务42.4万元，主要用于2017年公务员考核奖励支出。

（3）组织事务支出1.17万元，主要用于第一书记补贴支出。

（4）其他一般公共服务支出20万元，主要用于行政正常运行支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出326.43万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费283.59万元，主要包括:30101基本工资94.51万元，30102津贴补贴66.46万元，30103奖金42.4万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费37.01万元，30109职业年金缴费10.76万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费1.29万元，30112其他社会保障缴费2.02万元，30113住房公积金27.98万元，30199其他工资福利支出1.17万元；公用经费42.84万元，主要包括：30201办公费3.95万元，30202印刷费7.39万元，30204手续费0.11万元，30207邮电费1.9万元，30211差旅费3.81万元，30213维修（护）费2.09万元，30215会议费1.56万元，30216培训费0.7万元，30217公务接待费0.17万元，30239其他交通费用15.87万元，30299其他商品和服务支出5.29万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.17万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.17万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少3.76万元，降低95.67 %，其中：因公出国（境）费用与上年一样0万元，无增减变化；公务用车购置及运行维护费比上年减少3.93万元，降低100 %；公务接待费比上年增加0.17万元增长100 %，主要原因是本年公务用车减少，公务接待增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个， 0人次， 支出0万元，与2017年一致。 

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少3.93万元，主要原因是2018年无公务用车。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待2批次，20人次，支出0.17万元，比上年增加0.17万元，主要原因是来园区考察调研参观人数增加。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出1.56万元，主要是参加省、市、区组织培训活动，比上年减少0.58万元，减少27.1%，主要原因是整体费用压缩，参加次数人数减少。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0.7万元，主要是参加省、市、区组织会议发生的费用，比上年减少2.13万元，减少75.27%，主要原因是整体费用压缩，参加次数人数减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门未纳入项目绩效管理

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出42.84万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于2130399其他水利支出5万元，2150801行政运行34.35万元，2150899其他支持中小企业发展和管理支出3.49万元。其中：行政单位1户，合计42.84万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径减少2.27万元，降低5.04%，减少的主要原因是整体费用压缩。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1台，为一辆道路清扫车，单价67.5万；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

董河园区.XLS