铜川市耀州区妇女联合会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门职责：贯彻执行党和政府有关妇女儿童工作的方针、政策；落实上级妇联安排的各项工作任务；指导全区各级妇女组织开展妇女儿童工作。 指导、推动基层妇女组织的建立、健全和发展；协调党委培养、选拔女干部；联系团体会员并给予业务指导。 代表和鼓励妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策措施，维护妇女儿童的合法权益。 教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神；宣传、表彰妇女儿童工作的先进事迹和各行各业的先进妇女人物；开展妇女职业技术培训和妇女干部培训的工作，促进人才成长。 组织、动员广大妇女积极投身改革开放和经济建设。指导和推动全区农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动的开展。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 协助政府制定和实施《耀州区妇女发展规划》、《耀州区儿童发展规划》。

2、机构设置：设置办公室、业务科、耀州区人民政府妇女儿童工作委员会办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

1、召开耀州区第十次妇女代表大会，选举产生妇女联合会第十届执行委员会。

2、召开纪念“三八”国际劳动妇女节108周年暨百人表彰大会；举办丰富多彩的庆“六一”活动，倡扬文明新风尚，传递社会正能量。

3、助力巾帼脱贫，依托耀州区巾帼人力资源有限公司，强化技能培训，积极探索“妇联+企业+女能人+贫困妇女”的路子，切实为贫困妇女儿童办实事解难事。

4、积极争取省、市民生项目资金，惠及妇女儿童。

5、积极做好村“两委会”换届选举工作，拓展妇联组织向非公企业、学校、社会组织等新领域延伸，不断扩大组织覆盖面。

6、凝聚正气促和谐，促进社会主义核心价值观在广大妇女和家庭中落细落小落实。

7、保障妇女儿童合法权益，切实加大对弱势、特殊群体的权益维护。

8、加强协调督促妇儿工委成员单位完成《耀州区妇女儿童规划2011-2020》中承担的目标任务，确保按时完成任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计126.9万元，较上年增加58.54万元，主要原因是政府财政拨款增加。

（2）2018年度本年支出合计123.31万元，较上年增加53.94万元，主要原因是妇女儿童专项经费及耀州区第十次妇女代表大会专项费用增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计126.9万元。其中:财政拨款126.9万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款126.9万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，主要是无此项收入。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计123.31万元。其中:基本支出82.79万元，是为为单位运行维护而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的67.14%；项目支出40.53万元，是为完成妇女儿童工作的专项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括妇女儿童工作相关专项业务支出，占总支出的32.86%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计126.9万元，较上年增加58.54万元，主要原因是财政拨款收入增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计123.31万元，较上年增加53.94万元，主要原因是妇女儿童专项经费及耀州区第十次妇女代表大会专项费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出123.31万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出110.72万元(主要是行政运行和一般行政管理事务支出、其他群众团体事务支出等)、社会保障和就业支出8.62万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出)、医疗卫生与计划生育支出3.97万元（主要是行政单位医疗）。

一般公共服务支出为一般行政管理事务支出110.72万元。包括：

（1）行政运行70.19万元，主要用于人员工资及津补贴发放。

（2）一般行政管理事务25.53万元，主要用于办公经费。

（3）其他群众团体事务支出15万元，主要用于办公经费。

社会保障和就业支出为职工养老保险支出8.62万元。包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.62万元，主要用于职工养老保险缴纳。

医疗卫生与计划生育支出为职工医疗保险支出3.97万元。包括：

（1）行政单位医疗支出3.97万元，主要用于职工医疗保险缴纳

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出82.79万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费68.6万元，主要包括:基本工资22.27万元、津贴补贴22.86万元、奖金1.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.97万元、其他工资福利支出0.58万元、生活补助5.54万元、救济费3.2万元；公用经费14.19万元，主要包括：办公费1.61万元、印刷费1.49万元、手续费0.07万元、邮电费0.23万元、差旅费2.06万元、租赁费0.11万元、培训费1.47万元、公务接待费0.09万元、专用材料费0.8万元、劳务费0.3万元、委托劳务费0.96万元、工会经费1.13万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出0.89万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.09万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.09万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.03万元，增长50%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务接待费比上年增加0.03万元，增长50%，主要原因是公务接待支出增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0万元，主要是无此项支出。比上年减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待1批次，13人次，支出0.09万元，比上年增加0.03万元，主要原因是为省家庭教育中期评估检查组来我区开展家庭教育中期评估检查工作接待费用增加。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出1.47万元，主要是举办“巾帼脱贫扶智扶志流动讲堂”，比上年减少1.77万元，减少54.63%，主要原因是培训较少。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出20万元，主要是会议增多，比上年增长17.72万元，增长775.79%，主要原因是召开了耀州区第十次妇女代表大会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门项目支出未纳入2018年度市级绩效目标申报范围。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出14.19万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费1.61万元、印刷费1.49万元、手续费0.07万元、邮电费0.23万元、差旅费2.06万元、租赁费0.11万元、培训费1.47万元、公务接待费0.09万元、专用材料费0.8万元、劳务费0.3万元、委托劳务费0.96万元、工会经费1.13万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出0.89万元。其中：行政单位1户，合计14.19万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径减少3.54万元，降低19.97%，减少的主要原因是控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2018年本部门政府采购支出总额共6.41万元，其中政府采购货物类支出5.45万元、政府采购服务类支出0.96万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

妇联.xls