铜川市耀州区供销合作社联合社2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

宣传贯彻党和农村经济工作的方针政策，指导全区供销社的改革与发展，促进基层社的现代化管理、承担区政府和有关部门委托的任务、对全区的化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资储备、管理、销售、经营进行组织协调；负责烟花爆竹和全系统废旧物资及再生资源的经营管理、管理营运本级社有资产和基层社领导调配考核工作。

机构设置情况：本部门设有3个科室，办公室、财务科、业务科。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，我社始终坚持区委、区政府的领导，克服了经费不足和人员短缺的困难，不折不扣地完成了区委区政府交办工作。一是全面完成了白家庄村搬迁任务。社工委成立工作领导小组，工委书记亲自挂帅，坚持每天入户动员，按时完成了10户搬迁任务。二是为区人大视察提供了现场点。三是完成了招商引资任务。第十三届“丝博会”上签约项目3个，金额5 亿元。期中：合同项目1个，签约资金2000万元。四是完成了市社安排的各次农产品展销活动。五是积极贯彻落实《铜川市耀州区创建全国文明城市宣传工作方案》。六是在脱贫攻坚工作中，发挥龙头企业带动作用。我社不断加强对铜川供销髙塬农业有限公司的监管，加强企业内部管理，多方为企业融资，不断扩大企业经营规模，千方百计增加企业效益，组织企业联系贫困户849 户，2017年委每户分红1200余元。2018年分红工作将在年底前完成。二是全方位支持贫困村建设。2018年，我社包抓贫困村2个，为锦阳办水峪村争取项目2个，完成卫生室和公厕建设，为村爱心超市提供了价值1000元商品，完善了村级档案资料。动员庙湾镇蔡河村联合组村民搬进了十二盘移民搬迁新居，购置了健身器材，完成了移民搬迁一期与二期之间步道建设，修建公厕两座，引进中华蜂 170箱，充实包抓干部2名。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制7人，事业编制4人；实有人员12人，其中行政编制8人，事业编制4人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计161.47万元，较上年减少454.3万元，主要原因是新网工程项目、关庄智能库建设等项目经费减少。

（2）2018年度本年支出合计163.74万元，较上年减少543.71万元，主要原因是新网工程项目、关庄智能库建设等项目经费减少。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计161.47万元。其中:财政拨款161.47万元，占总收入的100%，全部为一般公共预算财政收入。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计163.74万元。其中:基本支出139.84万元，为日常业务活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的85%；项目支出23.9万元，是为完成各项项目支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括政策性补贴及委托业务费等专项业务支出，占总支出的 15%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计161.47万元，较上年减少454.3万元，主要原因是新网工程项目、关庄智能库建设等项目经费减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计163.74万元，较上年减少543.71万元，主要原因是新网工程项目、关庄智能库建设等项目经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出163.74万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出135.43万元（主要是用于机关正常运转和日常事务支出）、社会保障和就业支出15.62万元(主要是基本养老保险缴费支出)、农林水支出5万元(主要用于扶贫支出)、医疗卫生与计划生育支出7.69万元（主要是单位医疗保险）。

一般公共服务支出为135.43万元。包括：

（1）行政运行116.53万元，主要用于人员工资福利和经费支出等。

（2）一般行政管理事务7万元，主要用于服务社升级改造等支出。

（3）其他商业流通事务支出11.9万元，主要用于专业合作社参展项目支出等支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出139.84万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费121.37万元，主要包括:工资福利支出、对个人与家庭的补助；公用经费18.47万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费等商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.98万元，增长115%，其中：因公出国0万元，；公务用车购置及运行维护费0万元，降低；公务接待费比上年增加0.98万元，增长115 %，主要原因是清欠关庄物流园接待费、全市供销现场会招待费。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年一致。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费与上年一致，2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待68批次，122人次，支出1.83万元，比上年增加0.95万元，主要原因是主要原因是清欠关庄物流园接待费、全市供销现场会招待费。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出 0万元，与2017年一致。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出 0万元，与2017年一致。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门为开展绩效评价工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出163.74万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于工资福利支出、对个人与家庭的补助。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计163.74万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径减少543.71万元，减少主要原因是新网工程项目、关庄智能库建设等项目经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位事业一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

供销社.xls