铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：贯彻执行党和国家关于关心下一代工作的方针、政策和法律法规，研究提出全区关心下一代事业发展的政策和规划意见，并组织实施。贯彻国家《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》维护未成年人的合法权益。组织老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、理想信念、革命传统和思想道德教育为青少年成长办实事、做好事。开展关心下一代工作调查和研究，收集整理有关情况和信息，开展广泛交流，总体推广先进经验。指导督促和检查各乡镇、街道办的关心下一代工作。负责区关心下一代工作委员会各成员单位的联系和协调工作；承办区关心下一代工作委员会决定的事项及日常工作。承办区委办公室交办的其他工作。

2、机构设置：本单位内设办公室一个，办公室主任一名，办公室人员一名。

二、2018年铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室部门工作完成情况。

1、争取“留守儿童之家”创建资金和升级改造资金10万元，建成儿童留守之家1所，升级改造儿童留守之家3所。

2、认真开展“践行文明礼仪、弘扬中华美德”‘快乐好少年’评选活动。

3、多方努力，争取爱心企业、爱心人士奉献爱心，用爱温暖留守儿童、贫困儿童。

4、源头抓起，切实加强留守儿童家庭教育，利用留守儿童家长返乡回家过春节之际，组织开展《全区农村留守儿童家长（委托监护人）“合力监护能力提升”培训班》通过辅导报告提升家长（委托监护人）家庭教育水平，促进了我区关心关爱留守儿童工作的纵向发展。

5、不忘初心，组织开展“党史国史”进校园活动。为了让广大青少年牢记历史、不忘使命，我办邀请党史、国史教育专家组成宣讲团，开展“党史国史”进校园活动。

6、扎实安排，深入贯彻习近平总书记回信精神。照金北梁红军小学在陈家坡会议旧址开展了“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动，照金红军小学在1933广场举行了主题队会活动，开展了《常怀感恩之情，不断奋发学习》国旗下演讲及习爷爷，我想对您说说心里话展示活动。

三、铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室部门决算单位构成。

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制2名，其中事业编制1人；单位管理的离退休人员1名。

五、部门决算收支情况说明

1、2018年度收入支出总体情况说明

（1）2018年度收入合计28.09万元，较上年减少4.15万元，主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度，关爱关心留守儿童健康成长。

（2）2018年度本年支出合计30.42万元。较上年增长1.5万元。主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度，关爱关心留守儿童健康成长。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入28.09万元，其中：财政拨款28.09万元，占总收入的100%。

3、2018年度支出构成情况。

2018年度本年支出合计30.42万元，其中基本支出25.42万元，用于本单位人员工资福利、商品和服务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的83.56%；项目支出5万元，占总支出的16.44%，是完成“留守儿童之家”创建经费。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计28.09万元，较上年减少4.15万元，主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度，关爱关心留守儿童健康成长。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计30.42万元。较上年增长1.5万元。主要原因是加大留守儿童之家品牌建设力度，关爱关心留守儿童健康成长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出30.42万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出25.99万元。

一般公共服务支出25.99万元，包括：

（1）2012901行政运行20.99万元，（主要是人员经费包括工资福利支出20.99万元）

（2）2012999其他群众团体事务支出5万元，（主要是项目支出5万元）

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出25.42万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费19.28万元，主要包括人员工资和社会保障资金，公用经费6.13万元，主要用于办公费，印刷费等日常的业务开支。

4、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出30.42万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出 25.42万元（其中：人员经费19.28万元，公用经费6.13万元），项目5万元。

人员经费包括工资福利支出17.28万元（其中：30101基本工资7.05万元，30102津贴补贴5.14万元，30108机关事业单位养老保险缴费1.54万元，30109职业年金缴费0.52万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费0.88万元，30199其他工资福利支出2.14万元，303对个人和家庭的补助2万元，30306救济费2万元。）

商品和服务支出5.84万元（其中：30201办公费0.95万元，30202印刷费2.10万元，30207邮电费0.14万元，30211差旅费0.49万元,30239其他交通费用1.47万元，30299其他商品和服务支出0.68万元，310资本性支出0.29万元，31002办公设备购置0.29万元）。

项目支出5万元。

4、2018年政府性基金财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2018年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公“经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出0.00万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.00万元。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）组团0个，0人次，支出0万元，与2017年一致。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况及保有情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 与上年一致。本部门2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年持平。

2、培训费支出情况

2018年培训费支出0万元。

3、2018年会议费支出情况

2018年会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未对专项业务经费项目开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出6.13万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：

参照公务员发管理的事业单位1户，合计6.13万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比 2017年同口径增长0.98万元。主要原因是印刷费用增加，2018年印刷了青少年法律读本和青少年行为准则和安全准则。

（二）、政府采购支出情况

铜川耀州区关心下一代工作委员会办公室按照政府采购相关文件规定执行，2018年未安排预算内资金政府采购资金。

（三）、国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆，单价50万元以上的通用设备 0 台，单价100万元以上的通用设备 0 台。2018年当年购置车辆 0 辆，购置单价50万元以上的设备 0 台，购置单价100万元以上的通用设备 0 台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物

和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室2018年部门决算.XLS