铜川市耀州区环境保护局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制耀州区环保规划、计划，并组织实施。负责辖区内大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治。组织开展建设项目环境管理，审核审定建设项目环境报告书（表）。监督实施环境保护目标责任制、排污许可证等制度，参与区政府环境与发展综合决策。负责耀州区环境监测、环境监察、环境统计工作，组织环境保护执法及各类环境调查工作，处理污染事故，解决环境保护纠纷。负责环境保护宣传、教育和业务培训工作。负责耀州区生态环境保护和农村环境保护工作。完成市环境保护局和区委、区政府交办的其他工作。

根据中共铜川市委办公室 铜川市人民政府办公室关于印发《铜川市生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（铜办字【2019】86号），本部门2019年更名为铜川市生态环境局耀州分局。

二、2018年度部门工作完成情况

1、坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》和全市环保工作会议精神，紧紧围绕转型提速发展，富民强区的工作主题，努力推动清洁发展、绿色发展、可持续发展，实现区域环境质量大提升。

2、统一监督管理环境污染防治和生态环境保护工作，依法查处违反环境保护法律、法规及规章的行为。负责排污费征收，完成征收任务，并及时上缴。

3、开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，新建项目环评率、“三同时”执行率达100%。

4、不断深化治污降霾、污染减排等大气污染治理工作，推动治污降霾“全民齐行动落实在一线”活动向纵深发展。

5、完成煤矿企业污水处理工程审验工作；完成省级生态村建设规划编制和报批工作。

6、完成省级绿色文明单位创建规划编制和报审工作。

7、完善出台重污染天气应急预案，协调做好城区空气质量橙色以上等级预警发布。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制48人，其中行政编制5人、事业编制43人；实有人员48人，其中行政5人、事业43人。单位管理的离退休人员23人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计1642.90万元，较上年增加365.57万元，主要原因是增加农村环境保护治理资金。

（2）2018年度本年支出合计1466.56万元，较上年增加279.97万元，主要原因是增加农村环境保护治理资金。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计1642.90万元。其中:财政拨款1628.93万元，占总收入的99%，包括一般公共预算财政拨款1628.93万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入13.97万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1%。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计1466.56万元。其中:基本支出758.1万元，用于工资福利、商品和服务支出等，占总支出的52%；项目支出708.4万元，用于农村环境保护治理等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计1642.90万元，较上年增加365.57万元，主要用于治污降霾补助资金。

（2）2018年度本年支出合计1466.56万元，较上年增加279.97万元，主要原因是增加农村环境保护治理资金。

一般公共预算财政拨款支出情况。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出1437.8万元，按支出功能科目分：基本支出744.1万元，项目支出693.7万元。

（1）基本支出744.1万元。包括：社会保障和就业支出53.4万元，医疗卫生与计划生育23.4万元，其他环境监察与监测支出385.7万元，行政运行272.0万元，其他环境管理支出9.5万元。

（2）项目支出693.7万元用于大气污染防治。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1437.8万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出744.1万元（其中：人员经费494.91万元，公用经费249.19万元），项目693.7万元。

人员经费包括工资福利支出479.13万元（其中：基本工资152.68万元，津贴补贴148.68万元，奖金6.67万元，其他社会保障缴费4.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.21万元，职业年金缴费0.64万元，其他工资福利支出86.23万元，职工基本医疗保险缴费24.46万元）和对个人和家庭的补助15.77万元（其中：抚恤金14.32万元，生活补助0.76万元，救济费0.41万元，其他对个人和家庭的补助0.29万元）。

公用经费包括商品和服务支出249.2万元（其中：办公费5.53万元，印刷费44.47万元，手续费0.036万元，水费0.77万元，电费6.75万元，邮电费21.52万元，取暖费13.33万元，物业费2.87万元，差旅费11.66万元，维修费6.07万元，会议费5.43万元，专用材料费1.42万元，租赁费5.76万元，培训费0.08万元，公务接待费2.43万元，劳务费32.18万元，委托业务费14.0万元，福利费2.80万元，工会经费7.46万元，公务用车运行维护费19.81万元，其他交通费用4.94万元，其他商品和服务支出39.9万元。）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出22.24万元，其中，因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待支出2.43万元，公务接待费比上年增加0.56万元，主要原因是环保督察；公务用车购置及运行维护费19.81万元，较2017年增加2.24万元，主要原因是2018年环保督察检查用车次数增多（基层单位）。

（1） 因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次与2017年一致。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费19.81万元，较2017年增加2.24万元，主要原因是2018年环保督察检查用车次数增多（基层单位），2018年底本部门含二级单位公车保有量5辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待国内公务接待9批次、187人数，支出2.43万元较2017年增加0.56万元，主要用于上级部门调研检查工作等。

2、培训费支出情况说明。

培训费0.08万元，较2017年减少0.53万元，用于业务培训。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出5.43万元，主要是中省级环保督察，属于财政直接支付，比上年增长5.43万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本单位未开展项目绩效管理工作

七、其他重要事项的情况说明

（一）本部门运行经费支出情况

2018年本部门运行经费支出744.1万元，用于养老保险、职业年金、其他工资福利支出及维持机关日常运转所必需的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、维修费、水电费、邮电费、其他商品服务支出等公用支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

铜川市耀州区环境保护局2018年部门决算表.XLS