铜川市耀州区惠塬工业园区管委会 2018 年度部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责：依据全区总体规划，组织实施工业园区的开发建设。负责园区的招商引资工作。对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业搞好服务。负责园区的安全生产工作。承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置：园区共有四个部室，分别是综合办公室，财务资产部，企管部，项目部。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年完成情况：1、完成规模以上工作企业产值25.3亿元,2、固定资产投资完成1.51亿元；3、招商引资签约合同项目资金8.4亿元,4、新增市场主体47户。5、民营经济扶贫产业园已完成项目建议书、土地审批、能评、稳评、可研等前期准备工作，已于9月底开工建设。目前1、2号厂房正在打桩施工；3号厂房场平完成，准备打桩施工；1号厂房场平完成；156亩供地工作，招拍挂方案市国土资源局已制定，待会议研究。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，惠塬工业园区管委会人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计192.67万元，较上年减少287.17万元，主要原因是本年度节能环保项目减少。

（2）2018年度本年支出合计192.67万元，较上年减少238.63万元，主要原因是本年度节能环保项目减少。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计192.67万元。其中:财政拨款124.36万元，占总收入的65%，包括一般公共预算财政拨款124.36万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计192.67万元。其中:基本支出130.99万元，是为日常业务活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的68%；项目支出11.6万元，是为完成各项专项，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括道路占地补偿等专项业务支出，占总支出的6%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2018年度本年收入合计192.67万元，较上年减少287.17万元，主要原因是本年度节能环保项目减少。

2018年度本年支出合计192.67万元，较上年减少238.63万元，主要原因是本年度节能环保项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出192.67万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出142.6万元(主要是人员经费和公用经费)、社会保障和就业支出18.56万元(主要是社会养老保险及职业年金)、医疗卫生与计划生育支出4.09万元（主要是医疗保险）。

一般公共服务支出为130.99万元。包括：

（1）行政运行99.19万元，主要包括:工资福利支出、对个人与家庭的补助;

（2）事业运行公用经费支出31.8万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费等商品和服务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出130.99万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费99.19万元，主要包括:工资福利支出、对个人与家庭的补助；公用经费31.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费等商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.35万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费0.35万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.02万元，增长6 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务接待费比上年增加0.02万元，增长6%，主要是接待人次同比减少，但物价水平提高的原因。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0万元，与上年一致。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元。本部门2018年末公务用车实际保有量1辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待1批次，12人次，支出0.35万元（如没有支出填0），比上年增加0.02万元，主要是接待人次同比减少，但物价水平提高的原因。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0万元，主要是没有培训费，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要原因是没有培训费。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年未开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出31.8万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费等商品和服务支出。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计31.8万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径减少42.8万元，降低134%，减少的主要原因是项目减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

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