中共铜川市耀州区直属机关工委2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传和贯彻执行党和国家的方针、政策和区委、区政府的决议、决定。

2、负责部置、检查、指导区直机关总支（支部）的组织活动和日常工作，搞好党的思想、组织、作风建设和干部、职工的思想政治工作，切实保证机关各项任务的完成。

3、建立健全区直机关党组织，审批区级各部门机关党组织的设置，负责党总支（支部）班子成员的审批和党员的发展、审查及鉴定工作。

4、负责区直机关党员的教育和管理，监督党员履行义务，处理违纪党员；做好党费收缴和管理工作。

5、承办区委交办的其他工作任务。

（二）耀州区直机关工委基本概况

中国共产党铜川市耀州区直属机关工作委员会是区委负责区直机关党的思想、组织和作风建设的派出机构，为区财政全额拨款的行政单位。中共耀州区直属机关工作委员会机关设有编制4名，实有人数4人，固定电话4部，计算机9台，复印机1台，打印机1台，办公桌椅6套，会议桌椅一套，固定资产7.96万元。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年区直机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神。以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总揽，围绕“2342”工程建设，紧扣服务中心、建设队伍两大任务，充分发挥机关党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，全面从严治党、提升党建水平，确保全年各项目标任务顺利完成，为建设现代化的生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州提供坚强的政治思想保障。

2018年工委做好以下工作：一是从严落实“三会一课”制度。二是严格标准发展党员，并加强党员管理。三是举办新任基层党组织书记培训班一期。四是开展迎“七一”主题党建“耀州朗读”等大赛。五是开展基层党组织书记抓党建述职评议工作。六是开好民主生活会、组织生活会和党员民主评议工作。七是落实党组织和党员双承诺。八是落实党员积分制。九是在职党员到社区志愿服务。十是做好脱贫攻坚和美丽乡村创建提升工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计43.01万元，较上年减少0.81万元，主要原因是财政拨款收入减少。

（2）2018年度本年支出合计47.89万元，较上年增加6.4万元，主要原因是工资、津补贴等相应增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计43.01万元。其中:财政拨款43.01万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款43.01万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计47.89万元。其中:基本支出46.68万元，是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、医保及办公用品、印刷费等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的97%；项目支出1.21万元，是为购置办公设备而发生的支出，占总支出的3%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计43.01万元，较上年减少0.81万元，主要原因是财政拨款收入减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计47.89万元，较上年增加6.4万元，主要原因是工资、津补贴等相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出47.89万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出42.47万元(主要是行政运行支出41.26万元、一般行政管理事务支出1.21万元)、社会保障和就业支出2.71万元(主要是行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2.71万元)、医疗卫生与计划生育支出2.71万元（主要是行政事业单位医疗保险支出）

一般公共服务支出为党委办公厅（室）及相关机构事务支出42.47万元。包括：

（1）行政运行41.26万元，主要用于工资、津补贴、住房公积金等各项社会保险的支出。

（2）一般行政管理事务1.21万元，主要用于单位的办公费，邮电费，维护费等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出46.68万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费32.67万元，主要包括:基本工资9.23万元、津贴补贴11.23万元、奖金3.00万元、机关事业单位基本养老缴费3.48万元、职业年金缴费0.50万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.75万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金1.84万元；对个人和家庭的补助0.18万元，主要包括：生活补助0.18万元；公用经费14.01万元，主要包括：办公费1.50万元、印刷费0.75万元、邮电费0.26万元、差旅费1.22万元、维护费1.52万元、培训费0.23万元、劳务费3.04万元、工会经费1.00万元、福利费1.04万元、其他交通费用2.16万元以及其他商品和服务支出1.29万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出与上年持平，主要是无此项支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）组团0个，0人次，支出0万元，与2017年一致。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费和上年持平，本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.23万元，比上年增长0.23万元，主要是同期不可比。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，和上年保持持平，主要原因是严格控制会议费业务的发生。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出14.01万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费1.50万元、印刷费0.75万元、邮电费0.26万元、差旅费1.22万元、维护费1.52万元、培训费0.23万元、劳务费3.04万元、工会经费1.00万元、福利费1.04万元、其他交通费用2.16万元以及其他商品和服务支出1.29万元。其中：行政单位1户，合计14.01万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加3.2万元，增长23%，主要原因是办公费、邮电费等相关费用相应增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1.21万元，其中政府采购货物类支出1.21万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共铜川市耀州区直属机关工委2018年部门决算表.XLS