铜川市耀州区交通局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准，根据我区经济和社会发展要求，拟订全区交通运输发展规划，研究起草有关交通运输行业的规范性文件。

2、根据国家、省、市交通发展总体布局，编制全区公路及客运年度发展计划，并组织实施；负责物流业发展规划的拟订，并组织实施。

3、负责全区县乡公路配套设施的建设、养护、维护及管理工作，督促、检查、指导村级公路的建设和日常养护管理工作；负责区域内区、乡公路路政管理工作。

4、负责公路质量建设的监管责任，贯彻执行国家相关的政策制度和技术标准及规范。负责县乡公路工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。

5、承担全区道路运输市场监管责任。培育和管理道路运输市场，负责区域城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责区域城市公交的管理工作；维护全区客货运输市场秩序。

6、负责全区出租车行业管理工作。拟订我区出租汽车发展规划，宣传贯彻客运出租汽车行业法规和政策，宏观调控辖区出租车投放总量；负责出租汽车经营者的资质审定、许可，年度审验及车辆更新，负责客运出租汽车经营权有偿使用费的收缴。负责出租客运市场监管，协调解决客运出租车经营纠纷，处理乘客投诉。

7、负责全区汽车维修市场监管及营业性客货运输站（场）的行业管理；承担公路超限超载源头治理工作。

8、负责全区道路运输行业、水上交通的安全监管工作；负责水上设施检验和防止船舶污染、求助打捞工作。

9、承担公路行业应急管理工作和交通战备工作，按规定对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

10、引导交通运输行业优化结构、协调发展，负责交通运输信息化建设，开展相关统计信息工作，开展本行业环境保护、节能减排工作。

（二）机构设置

本部门设有4个科室，办公室、运管科、财务科、公路科等。

二、2018年度部门工作完成情况

1、公路日常养护。一是分工明确，建立联罚制度。采取以鼓励为主，奖惩结合的方式，激发养路队员的工作积极性，提高养路队员的“出勤率”、“上路率”和“巡查率”。对全区养护人员重新进行优化组合，县道和乡道公路实行实名制常态化养护，分路段到人。对任务繁重的耀柳路、柳照路、耀孙路1～2公里配备1名养路队员，一般养护路段2～3公里配备1名养护队员，使自觉落实日常养护工作形成常态，提高全体养护队员的责任心。全年累计清理路面、路肩、水沟50余次，共计清理水沟垃圾18350m3，清除路肩草8余次，累计清理1860公里。涂白树木2次，累计15000余棵。刷新标志、标识、标线2次。校正钢板护栏20公里，校正标志、标牌305块。增设安全标志50余套。清理公路垮塌土石方2600余立方米，垫补路面坑槽17987立方米，全面完成了全年的养护任务；二是依法行政，维护路产路权。每月巡查不少于22天，确保路产路权完整，保障路桥安全通畅。截至目前，拆除非公路标志标牌16块；取缔非法加水洗车点4处；清理乱堆乱放建筑垃圾50余方；清除柳林马路市场1起；共发现路政事案25起，查处路政事案25起，续签协议 2起，查处率100%，收赔率100%。

2、运输市场管理。一是推进客运公司化、集约化管理。全区共有客运公司5家，客车89辆，线路32条，更新25辆。全部实行了公司化经营，2018年更新客车1辆、停运5辆、下线1辆，行政村通车率达100％。二是积极组织运输企业从业人员开展安全教育培训。全区共有出租车客运公司6家，出租车435辆，年运量843.15万人次，全年集中培训5次，培训率96%以上。共更换出租车脚垫312辆，更换出租车服务监督卡400余张，给全区365辆出租车统一更换了“12328”交通运输服务监督电话。2018年涌现出租车好人好事共计213起。全区16辆出租车被市运管处评为“文明示范车”。三是认真开展车辆年审工作。严格把关，认真执行规范程序，车辆档案管理规范有序。全区共有普通货运车辆4028辆，总吨位50689吨。运输企业237家，个体2876户，年货运量826万吨，货物周转量4010万吨公里。监管8家危险品运输企业，车辆769辆。2018年共审验3233辆，39657吨位，新增货车610辆，9972吨位。四是扎实开展源头治超工作。坚持源头检查和巡查相结合，对重点源头装载企业装载情况进行不定时检查，巡查装载企业实行不间断巡查，加强辖区内8家源头企业管理，签订源头治超目标书，要求企业依法依规对运输车辆按标准进行装配载，对发现的违法超限车辆及时进行劝返卸载，对违法超限装载企业严肃处理，全年共收到超限站抄送超限案件650件，处理违章超限运输驾驶员49人，扣分490分。对超限问题严重的满意砂石料场、华腾纳米砂石料场分别给予行政处罚1万元，并约谈了全区源头装载企业负责人。从8月份开始，抽调2人及1辆稽查车配合路政人员在凤凰沟对砂石料场进行源头治超检查，全天24小时三班轮换执法。对源头企业及运输车辆驾驶员发放宣传资料1800余份，使广大市民及驾驶员同志对超限超载有了更全面的认识，使源头治超工作成效显著。

3、个性帮扶、精准扶贫。认真开展脱贫攻坚工作，制定了2018年脱贫攻坚目标任务，夯实责任。坚持每周四“扶贫日”活动，包抓人员专职开展扶贫工作。今年以来，葫芦村42户贫困户新栽干杂果221.2亩，53户贫困户每户发放仔猪2只，35户贫困户发放25万元种兔，50户贫困户发放50只鸡苗，硬化翻修300米水泥路面，硬化2.2公里通组路路面，硬化中心组巷道1.1公里，协调资金23万元修复通往寨子湾组道路，安装太阳能路灯8盏，对葫芦村饮用水进行了安全饮用水升级改造，508米深水井工程已于2018年10月1日建成，对葫芦村卫生室标准化进行提升改造，设立了诊断室、治疗室、公共卫生室、药房等，且“四室分离”达到60平方，并配备1名有资质的乡村医生，已通过验收合格。对车洼村投资148.5万元，7.2公里通村公路进行分段修复，现已完成陈台组、松山组通村公路修复工作。协调区就业局安排信达印务对48名贫困户进行10天的“家禽饲养”培训；协调巾帼人力资源服务有限公司对49名贫困户进行10天的“果树管理”培训。完成全村“八星励志、扶贫扶志”评选、表彰活动，第一季度评出三星户：8户，四星户：19户，五星户：1户，并对其进行嘉奖。按照“三变”改革的模式，在陈台组建设9个大棚，发展蔬菜种植，现大棚已完成建设，计划将来可为110户贫困户每户年增收450元。

4、狠抓行业安全生产。我局对安全管理工作始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“一岗双责”制度，大力开展专项整治活动，强化动态稽查和静态监管，确保了本年度行业安全生产总体平稳。加大宣传，增强爱路护路意识。为了提升群众爱路护路意识，优化我区农村公路交通环境，消除公路路面安全隐患，路政执法人员、公路养护人员分别对沿路过村镇路段发放传单。期间，共发放宣传单700余份，粘贴大型公告60余张，大型宣传标语8幅，拆除违章建筑1起。劝阻打场晒粮群众、清理打场晒粮机械，制止打场晒粮10余起，保障了农村公路的安全畅通。积极组织安全反恐应急演练和开展“安全生产月”宣传。组织全区客运企业、客运站开展了消防、反恐、安全应急救援演练活动。聘请专业人员详细讲解消防知识、灭火器的灭火原理、使用步骤、操作细节以及基础医疗救助等措施。同时指导参加演练人员进行实际灭火、医疗救助操作、紧急逃生演练，使每位参演的运输经营者人员熟练掌握消防应急方法和要领。通过实地演练，进一步增强了客运企业、客运站人员及经营者的安全生产意识，提高了应对火灾等突发事件的应急处置水平，为营造和谐、平安的良好交通运输环境打下坚实基础。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制74人，其中行政编制10人、事业编制64人；实有人员74人，其中行政10人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计11781.35万元，较上年增加10789.58万元，主要原因是增加农村公路建设、农村公路养护费、年终平衡经费及其他业务经费。

（2）2018年度本年支出合计11699.42万元，较上年增加10675.37万元，主要原因是农村公路建设、农村公路养护费、年终平衡经费等业务经费支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计11781.35万元。其中:财政拨款11776.62万元，占总收入的99.96%，包括一般公共预算财政拨款11776.62万元；其他收入4.74万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.04%，主要是医疗费和电子地图费用。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计11699.42万元。其中:基本支出525.09万元，是为日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的4.5%；项目支出11174.33万元，是为完成专项业务支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括农村公路建设、农村公路养护费、年终平衡经费及其他业务经费等专项业务支出，占总支出的95.5%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计11776.62万元，较上年增加10784.85万元，主要原因是农村公路建设、农村公路养护费、年终平衡经费及其他业务经费增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计11693.03万元，较上年增加10668.98万元，主要原因是农村公路建设、农村公路养护费、年平终衡经费及其他业务经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11693.03万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出5万元(主要是四创及办公经费)、社会保障和就业支出45.07万元(主要是机关养老保险缴费支出)、教育支出10222万元（主要是农村公路建设项目支出）、农林水支出190万元(主要用于农村公路养护费支出)、交通运输支出1210.49万元（主要是深度贫困通村组公路及“油返砂”整治、年终平衡经费等项目支出）、医疗卫生与计划生育支出20.46万元（主要是人员医保支出）

一般公共服务支出为交通运输事务支出1210.49万元。包括：

（1）行政运行443.8万元，主要用于单位的基本日常运行。

（2）一般行政管理事务3万元，主要用于年终平衡经费及其他业务经费。

（3）公路建设支出752.94万元，主要用于深度贫困村通村通组公路及“油返砂”整治。

（4）其他公路水路运输支出10.75万元，主要用于人员、公用等基本支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出525.09万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费415.14万元，主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费109.95万元，主要包括：办公费、差旅费等其他商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出与上年持平。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费与上年持平，本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年持平。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0万元，比上年减少0.48万元，减少100%，主要原因是无培训会。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年耀州区公路日常养护项目支出开展绩效自评，共涉及资金449.36万元，占一半公共预算项目支出总额的4.02%。

1县乡道养护（加固路肩边坡、除草，清理水沟、路面清理，治理扬尘，治理坑槽，清理垃圾，撤、铺防滑料，设置标志标识）（1840000元）

2、乡村到养护（加固路肩边坡、除草，清理水沟、路面清理，治理扬尘，治理坑槽，清理垃圾，撤、铺防滑料，设置标志标识）（1740000元）

3、防护构造物养护及水毁道路修复和安全保障（613600元）

4、后勤保障及管理费（300000元）

评价报告详见附件。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出109.95万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等其他商品和服务支出。其中：行政单位1户，合计109.95万元，占机关运行经费的100%；2018年机关运行经费支出比上年同口径减少15.39万元，降低12.28%，减少的主要原因是办公费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用等其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

铜川市耀州区交通局2018年部门决算说明表.xls

自评报告.docx