铜川市耀州区经济贸易局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关工业和信息化、信息产业发展、内外贸易和内外经济技术合作法律法规和政策，研究拟定全区工业和信息化、信息产业发展、电子商务发展、商贸发展、搞活流通、内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济技术合作的相关政策措施、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、研究分析掌握全区工业和信息化发展的情况，提出优化全区工业、信息产业结构和企业组织结构的建议和意见，协调解决全区新型工业化进程中的重大问题并提出意见和建议；协调工业和信息产业配套体系建设，改善工业和信息产业投资环境，推进重点工业和信息产业链的构建，积极推进信息化和工业化融合，指导和协调工业开发区的建设和发展；研究拟订并组织实施全区商贸流通体制改革方案，负责商贸流通市场和网点建设，培育流通市场体系，负责对全区商贸流通服务企业活动进行指导、协调和监督管理。

3、负责建立和完善全区工业和信息服务系统及流通产业市场体系建设。指导推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新、城市商业体系建设，农村市场体系建设，组织开拓城乡市场，提高行业综合素质和核心竞争力。

4、贯彻执行区委、区政府利用高新技术改造传统产业的政策措施，指导行业质量管理，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进相关科研成果产业化，推动全区信息服务业和新兴产业发展，指导资源整合、资源节约和综合利用，负责全区应对气候变化及节能减排的综合协调工作；组织协调环境保护和环保产业发展工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序和重要商品的流通管理工作。承担我区重要商品的储备、调配；负责酒类流通监管工作；贯彻落实国家“搞活流通、扩大消费”政策等工作。

5、贯彻执行国家发展中小企业、乡镇企业和非公有制经济的法律、法规和方针政策。负责协调、促进全区中小企业的改革与发展，实施产业引导、政策扶持。协调解决发展中的有关问题，指导非公有制经济，建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设。指导家政服务等社区商业发展和流通领域节能降耗工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

6、协调各工业和信息产业发展和管理，规范行业行为，统筹推进全区信息化工作。指导协调全区电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享。指导和协调工业、信息产业、商贸服务业行业的安全生产和质量管理工作。

7、负责商贸流通行业管理工作。按照有关规定对拍卖、租赁、旧货流通活动进行监督管理，负责餐饮业、住宿业的行业管理；按照国家政策对成品油流通进行监督管理以及报废汽车管理和再生资源回收管理工作。负责推动商贸流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

8、监督执行国家、省、市颁布的信息产业技术标准和安全标准，负责维护国家、省、市、区信息安全和信息安全保障体系建设；依法对全区信息服务市场进行监管，监督网络之间互联互通，保障公平竞争。

9、组织全区工业和信息产业引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化；组织指导全区工业、信息化系统、商贸系统工作人员的教育培训工作和企业管理方面人员培训工作；组织重要物资的紧急调度和工业信息产业、商贸流通行业应急管理工作。

10、负责全区工业、信息化产业和商贸流通领域的对外开放、招商引资工作，帮助商贸流通和中小企业申请项目、争取资金。负责国家和省财政性资金安排的有关重点投资项目组织实施。负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。

11、负责商业、物资企业管理。协调解决企业发展中的重大问题，确保企业资产保值增值，完成经济指标。

12、执行国家进出口商品管理办法和进出口商品配额招标政策；负责全区进出口商品计划的编报、下达和组织实施；负责培育出口商品，促进苹果等农副产品出口；指导协调国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

13、指导全区外商投资工作，贯彻执行国家外商投资政策和改革方案，依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导外商投资企业的进出口工作。

14、承担区重大工业项目推进办公室、区工业保增长办公室、驻耀中、省、市企业联席会议办公室、区水泥行业管理办公室、区非公有制经济发展管理办公室、区对外开放领导小组办公室、区商贸行业管理办公室、区商务综合执法办公室、耀州区小额贷款公司协调领导小组办公室职责。

15、促进全区对外经济贸易活动、扩大进出口贸易和投资、对外经济技术交流与合作。

16、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

耀州区经济贸易局（中小企业促进局）为区政府直属事业单位，局内设10个职能科（室），办公室、经济运行科、中小企业科、规划技术与项目建设科、商贸服务科、企业管理科、综合科、安全生产科、信息产业和电子商务科、信访科。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）持之以恒抓班子带队伍，凝聚合力

讲政治守规矩。一是以“讲政治，守规矩；讲担当，勇复命；讲责任，重细节；讲团结，聚合力”的“四讲”要求为班子建设的总要求，以“两个维护”和“四个意识”衡量班子政治建设的成效，把讲政治守规矩作为班子成员共同的自觉意识和行动准则。二是严格制度，切实执行，规范班子运行的基本规则。完善了《局工委职权范围和议事规则》、《局行政办公会议职权范围和议事规则》、《工作学习制度》等规章制度，并认真贯彻落实。三是学习《准则》和《条例》等，从秦岭违建别墅案中汲取教训，深入开展以案促改活动。认真落实重大事项报告制度。四是深入学习和贯彻落实区委“一个意见、三个专项活动”的部署，正在扎实开展纪律作风、项目建设、违规收受礼品的自查自纠。

明要求建队伍。一是继续落实严守纪律六大规范，使“六守”规范逐渐深入人心，即“严守政治纪律，忠诚为本；严守组织纪律，服从为先；严守人事纪律，正气为基；严守工作纪律，落实为要；严守财经纪律，廉洁为矩；严守生活纪律，自律为魂”。二是打造机关文化，塑造部门精神，“大局观念、责任意识、复命精神、创新思维”成为我局独有的精神文化标签。三是强化落实，推行“工作理念要实、工作计划要实、工作路径要实、工作措施要实、工作效果要实”的“五实”价值理念。四是创新制度建设，结合“以案促改”和“一个意见三个专项行动”，创新完善了一系列学习、工作、纪律制度。

抓基层打基础。一是在局下属各支部认真开展“7+N”行动、组织关系排查等工作，理顺了多年来党员组织遗留问题，推动了基层党建整体提升；二是认真落实“三会一课”制度。开展专题讨论学习，通过召开专题会议和讨论，提高了党员干部的思想意识，充分调动和发挥了广大党员干部先锋模范作用。三是大力加强新经济组织和社会组织党的建设，建成耀州区大数据产业园党群服务中心，新建世纪华耀和摩贝、铜人科技党支部2个。

（二）真情实意访百姓进企业，驰而不息深化党旗领航奔小康活动

1、强化使命意识，持续加力帮扶，务求决战决胜

按照全区“脱贫攻坚工作”的整体部署，我局始终把脱贫攻坚作为一号工程、核心目标、重中之重 ，共包抓照金镇高尔原村、瑶曲镇刘村、石柱镇刘寨村、龙首村4个村和1个社区（南泉社区），按照精准扶贫的要求，确定的贫困村3个，涉及贫困户146户，443人。今年以来，我们始终以强烈的政治责任感，真实访民意，真心解民困，真情送温暖，较好的完成了工作任务。

一是建档立卡，精准识别。组织机关干部和包抓工作队积极投身精准扶贫的伟大工程，集中两个月时间，由包村领导带队，深入4个村和一个社区，开展建档立卡、精准识别工作，完善每户的档案和资料，入户张贴宣传告知书和宣传产业发展、就业创业、教育帮扶等八个一批扶持政策。严格执行各级关于建档立卡、精准识别的政策措施，二、三季度几乎天天深入开展脱贫攻坚精细算，使每个脱贫户不漏、不错，有帐可查、有据可依，为半年脱贫攻坚考核打下坚实的基础工作。

二是产业培育，增收脱贫。针对四个村资源环境和经济发展现状，因村制宜，一村一策确定脱贫发展路径。为高尔原村确定了围绕“近抓养，远抓种，紧抓劳务，狠抓旅游”培育壮大产业的思路；为刘村确定了“种植打底子，养殖抓票子，劳务长技能”的产业发展初步思路；为刘寨确定了“紧抓猪羊养殖、细抓果业提质、狠抓劳务输出、常抓班子队伍”脱贫思路的具体措施。围绕几个村产业培育，做了大量具体工作，先后在高尔原、刘寨、龙首、刘村组织开展干杂果、苹果培训 2次，培训果农 400余人，建成了刘村油用牡丹种植基地、龙首村苹果基地、刘寨村生猪、山羊养殖基地和高尔原黑猪、绿壳鸡蛋供应基地，使我局所包抓的4个村达到村有特色、户有项目、人有技能，为实现2020年全面脱贫奠定了产业基础。

三是常态联系，真情帮扶。开展经常性慰问活动，春节为演池乡刘寨村、瑶曲镇刘村、高尔塬村、石柱龙首、南泉社区特别困难的150户贫困家庭送去了每户300元计45000元慰问金；协助石柱龙首开展春季植树造林活动，绿化乡村，共栽植风景树约200棵； 开展社区“迎新春、送温暖”服务活动，邀请专业书法人士，为南泉社区200余户居民送去对联和福字；3.8妇女节当天邀请计生服务站医师为社区50余名妇女开展妇科知识讲座；315消费者维权日和社区干部共同开展消费维权宣传活动；3月份聘请专业技术人员帮助刘村贫困户进行核桃嫁接及修剪技术指导。同时2月份给予四个村和一个社区帮扶资金共计6万元，用于道路巷道、卫生室、资料完善、基层建设等补贴；10月份为四个村捐献“八星励志”扶贫奖励资金共计9万元。

四是电商进村，加力脱贫。截至目前，一是全区电商售额额7.5046亿元，网络零售额6.3022亿元（B to B网络销售总额6.04亿，C端零售0.6022亿），网络购买额1.2024亿元，快递收发件247.53万件（其中快递发件131.08万件，快递收件116.45万件），耀州区电子商务零售额在西部示范县（区）排名第14，位居全省第二；服务型网络零售额在西部示范县（区）排名第七，位居全省第一。二是电商公共服务中心基本建成。耀州区电商公共服务中心位于耀州区百货大楼3楼，办公面积1200平方米。公共服务中心包括电商运营孵化中心和电商站点运营管理中心两部分。电商运营孵化中心分为办公区、孵化区、路演大厅、创客区、洽谈区、培训区六大区域，为入驻创业对象免费提供运营孵化、政策咨询、创业培训、专家评析、项目推介、就业指导等服务，形成一体化的帮扶机制，通过引进专业机构进行运营，不断打造完善“一站式”综合服务平台，助力电商扶贫产业发展。目前入驻服务企业包括逛集网、铜川铜人电子科技有限公司、支付宝耀州区运营服务商等，提供农资销售、小程序制作、网络支付等服务，入驻铜川市耀州区绿之然种养殖专业合作社、铜川市绿岭果业有限公司等10余家企业和电商创业青年者。电商站点运营管理中心主要负责对全区的镇、村电商服务站点进行管理，并设立当地农特产品展厅，实现镇村电商服务站点体系的高效运营和农特产品更好地线上线下销售。三是三级物流配送体系高效运转。耀州区电子商务物流园选址耀州区永安路街道办事处西街村融和坊，由陕西全民合伙人网络科技有限公司运营，入驻百世汇通、中通快递、卓昊物流、快捷快递、安能快递等7家物流快递企业，入驻5家电商企业，对接了冷链车辆和冷库，自建了小型冷库和中转库房。对接了全区10000平方米的仓储资源，为全区物流快递企业和电商企业提供电商公共综合服务,配合自主研发的区、镇、村三级物流智能管理系统，实现了对全区物流快递收发网点的智能化管理和双向物流，成为连接物流快递企业和全区镇、村物流快递网点的枢纽,形成现代化、智能化、辐射全区的“第四方”物流园区。全区已建成镇级物流快递收发点9个，村级物流快递收发点90余个，能够正常提供快递收发服务。同时，开通了4条物流运输专线，为“农产品上行”和“工业品下行”奠定了良好的物流基础，从而提升了农村发件速度，降低了发件成本，增加了各站点从业创业人员的收入，促进了电商产业发展，带动了贫困户脱贫增收。 四是电商人才培训扎实开展。通过组织电商普及培训、电商增值培训、实体企业转型培训等针对不同类型培训对象的电商培训，初步建立了电商人才培训体系。目前，全区11个镇（街道办）开展各类电商培训60余期，累计培训5000余人次，其中培训贫困户1000余人次。带动开设网店、微店2000余家，累计销售额超过500万元。每村一名电商人才、一个电商商户、三个微商创业者，实现全区各层次全覆盖，已形成浓厚的电商创业氛围。五是加快农产品电商供应链体系和营销服务体系建设。成立专业孵化团队，对全区农作物种植、产量、销售等情况进行摸底调查，统计全区农业合作社发展现状，为农产品孵化工作打好基础。与中国网库合作，在唐宋陶业基地建立陶瓷单品网络平台；中国电信、逛集网和耀州区照金镇高尔塬村共建绿色产品供应基地暨信息化示范村。通过电商培训等形式引导合作社和实体企业加速电商转型，完善农产品电商供应链体系。通过“东耀合作”组织当地企业到江苏东台展销农特产品，促进销售，提升品牌形象。同时，我区农产品溯源体系正在建设中，本土科技企业铜川铜人电子科技有限公司已先后与铜川市有明农业发展有限公司、陕西华原果业有限公司、铜川市耀州区小丘镇鸿羽生态种养殖专业合作社等签订农产品溯源系统建设协议。石柱镇西古村的石柱一号土豆溯源系统已经建设完成，并正常运营。该系统具备一键扫描溯源、全程信息追踪、网销大数据处理、防窜货等功能，大大提升了石柱一号土豆的品牌形象和品牌价值，有利于西古村土豆供应链体系的建设和完善。其他企业溯源系统正在逐步实施中。六是电商服务站点建设稳步推进。实现对贫困村三位一体的电子商务服务全覆盖。全区应建镇级电商服务站11个，目前已建成9个。全区应建村级电商服务站117个，目前已全部建成。其中40个贫困村实现 “三个覆盖”（“光纤入村全覆盖，通信基站全覆盖，电子商务服务站点全覆盖”），村级电商服务站全部建成。对于贫困村尤其是深度贫困村，由区电信局和逛集网协助指导电商服务站点的运营工作，保证服务站点能够为贫困户提供网络代购、农产品销售、物流配送、日常消费、普惠金融等便民服务，力争实现“四个不出村”。目前，运营良好的服务站点有60个。极大的带动了群众参与电商创业，拓宽全区特色优质农副产品销售渠道和贫困人口增收脱贫渠道。

2、强化责任意识，深入开展“访企业，解难题、稳增长”活动。

今年以来，对《铜10条》2017版，以及《耀州区工业促投资稳增长调结构的实施意见》（耀8条2017版）进行摸底调查，考核兑现。结合《中小企业促进法》落实，制定了贯彻意见和制定《加快县域工业集中区和工业园区建设行动计划》。正在出台工业园区招商引资优惠政策，细化明确园区土地使用、标准化厂房租金、产业政策支持、税收留成返还、“扶贫车间”及使用贫困户用工薪资补助等具体政策，系统优化政策供给。同时印发了《关于加快商贸服务业发展的实施意见》（2018版）及对2017年稳增长奖励政策正在兑现中。

3、严格落实“双百双千工程”，细化责任到人。

今年以来竭尽全力保运行，止跌防失速：积极响应全市“双百双千工程”，严格按照市双百双千办要求，对全区70户规模以上工业企业无一遗漏要求各包抓干部入企摸底、排查；目前已经已经摸排到的问题进行逐一梳理，归类。按照方案要求给每个企业已经建立台账，各包抓干部定期将包抓问题汇总包抓单位，各包抓单位经问题汇总表上报区双百双千办，区双百双千办定期将问题上报市双百双千办。同时对于需要区级政府部门解决的问题汇总整理择期提交区级双百双千问题交办会。强化督促落实。建立检查督查和考评制度，由区双百双千办抽调专人对各单位“双百双千”工程开展情况进行督查问效，对企业存在的问题逐项进行督办，各包抓责任单位每周向领导小组汇报一次包抓企业问题整改情况，并通过电话回访、实地查看等形式进行暗查暗访，推进落实。

4、强化大局意识，举全局之力维护稳定，营造良好发展环境。我局对原工业、商业服务业所有国有、集体困难企业，因这些企业囿于政策体制、治理机制、组织形式、运行方式、工艺水平、装备技术、产品代差、管理能力等多重因素的交互作用和叠加效应，出现了巨大困难，全局直属原有工业企业17户、商业服务业企业13户，均处于停产停运、破产倒闭的极端困难状态，大量职工下岗失业。局属企业共有职工3000多人，其中退休1000多人，下岗1800多人，在岗的不过区区200多人。加之国有集体企业改制过程和征迁进程中资产处置不彻底、职工安置不到位，随之形成了大量的遗留问题、信访案件，维稳压力异常严峻。针对这些问题，我们一是落实了信访维稳包案领导责任制，包企业包案件包稳控包解决。二是竭尽所能解决问题，务求达到息诉罢访。上半年，较好的解决了原红旗水泥厂家属院物业管理问题、原木器厂（纸箱厂）征迁占地和职工安置问题，同时做好了原印刷厂家属院、机械厂家属院物业、供销公司家属院供水、电等问题的稳控工作。截至目前接待来信167批，940人次。其中10人以上集体访35批，630人次；上市访10批，210人次；到区政府上访14批，162人次；到经贸局上访156批，820人次。确保了局属企业问题得到部分解决，矛盾纠纷得到化解，职工困难得到帮助，保持了大局稳定。

（三）下大功夫抓监管保安全，助推经济发展。

我局一是深入开展安全生产法律、法规宣传，积极组织、参与“安全生产月”、“进企业”宣传活动，印发宣传资料和有限空间宣传册等资料2000余份，张贴标语20张，悬挂横幅8条，面对面为职工宣讲法律法规、消防安全知识700人次，营造了我局良好的舆论宣传氛围。二是扎实开展安全生产基础管理工作，提升企业本质安全水平。加强安全生产教育培训，严格持证上岗，力求行业内“三岗人员”及从业人员培训率达到100%。完善责任体系建设，全面落实企业安全生产主体责任，力求做到“五到位、五落实”全覆盖。持续加强隐患排查治理体系建设，加大安全隐患排查治理力度，检查企业60余次，发现隐患40处，立即当场整改8处，要求限期整改32处，确保隐患整改率达到100%。三是进一步推进工贸企业安全生产标准化创建、“三化”建设和安全评估工作，力争规模以上工业企业全部实现安全生产标准化达标。

(四)积极开展“四创”工作。

为我区巩固提升国卫工作做努力。组织开展了废品回收站点整治，组织进行了各经营站点经营管理和四创资料整理培训会。今年3月以来，耀州区经贸局针对创国卫难点废品收购站点进行了集中整治和整改工作，支持帮助各站点按标准进行整治，全区城郊内废品收购站点12家，通过整治，目前基本达标9家，关闭不合标准3家，下一步区经贸局将加大力度，落实在行动上，助力国卫巩固提升工作，确保我局承担的各项任务按期达标。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制20人、事业编制26人；实有人员34人，其中行政19人、事业15人。单位管理的离退休人员36人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计3945.90万元，较上年增加3347.80万元，主要原因是本部门2018年项目拨款收支增加。

（2）2018年度本年支出合计3098.73万元，较上年增加2511.02万元，主要原因是本部门2018年项目拨款收支增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计3945.90万元。其中:财政拨款3945.90万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款3945.90万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，主要是本部门2018年无财政拨款外的其他收入。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计3098.73万元。其中:基本支出829.16万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的26.76%；项目支出2269.58万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括支持中小企业发展和管理、工业和信息产业监管和其他技术研究与开发支出等专项业务支出，占总支出的73.24%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计3945.90万元，较上年增加3347.80万元，主要原因是本部门2018年项目拨款收支增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计3098.73万元，较上年增加2511.02万元，主要原因是本部门2018年项目拨款收支增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3098.73万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出89.63万元(主要是商贸事务支出)、科学技术支出859.49万元（主要是技术研究与开发）、社会保障和就业支出57.63万元（主要是行政事业单位离退休）、医疗卫生与计划生育支出29.73万元（主要是行政事业单位医疗）、节能环保支出23.50万元（主要是其他节能环保支出）、资源勘探信息等支出2028.24万元(主要用于资源勘探开发、工业和信息产业监管支出和支持中小企业发展和管理支出)、粮油物资储备支出10.52万元（主要是物资事务）。

一般公共服务支出为商贸事务支出89.63万元，包括：

（1）事业运行78.93万元，主要用于原商务局在编人员和商业总公司在编工资福利支出。

科学技术支出为技术研究与开发支出859.49万元，包括：

（1）其他技术研究与开发支出859.49万元，主要用于 支出凤凰建材有限公司有关遗留问题。

社会保障和就业支出为行政事业单位离退休57.63万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.53万元，主要用于支付在编人员养老保险单位部分；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出3.10万元，主要用于支付在编人员职业年金单位部分。

医疗卫生与计划生育支出为行政事业单位医疗支出29.73万元，包括：

（1）行政单位医疗支出21.69万元，主要用于支付行政编制人员医疗保险单位部分；

（2）事业单位医疗支出8.04万元，主要用于支付行政编制人员医疗保险单位部分。

节能环保支出为其他节能环保支出23.50万元，包括：

（1）其他节能环保支出23.50万元，主要用于支付淘汰落后产能财政奖励和环境问题整改工作奖补支出；

资源勘探信息等支出为资源勘探开发、工业和信息产业监管支出和支持中小企业发展和管理支出2028.24万元，包括：

（1）行政运行1.49万元，主要用于原手工联社在编人员工资福利支出。

（2）行政运行376.91万元，主要用于原工信局在编人员工资福利支出和日常公用经费支出；

（3）一般行政管理事务50.00万元，主要用于支付本部门房租支出；

（4）工业和信息产业支持支出30.00万元，主要用于支付省级工业转型建设奖补支出；

（5）其他工业和信息产业监管支出587.75万元，主要用于支付贷款贴息、稳增长奖补、中国（西部）工业品数字港运营资金和耀州区大讲堂；

（6）中小企业发展专项支出977.09万元，主要用于支付企业的奖补支出；

（7）其他支持中小企业发展和管理支出5.00万元，主要用于中小企业服务中心业务培训补助支出。

粮油物资储备支出为物资事务支出10.52万元，包括：

（1）事业运行10.52万元，主要用于支付物资总公司在编人员工资福利支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出829.16万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费487.03万元，主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费342.13万元，主要包括：办公经费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.30万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费4.30万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加2.29万元，增长113.93 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少1.48万元，降低100 %；公务接待费比上年增加3.77万元，增长711.32 %，主要原因是业务需要。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，主要是本部门2018年无此项支出，比上年减少（增加）0万元，主要原因是本部门2017年和2018年均无此项支出。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，主要原因是本部门2018年无此项支出。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待15批次，216人次，支出4.30万元，比上年增加3.77万元，主要原因是业务需要。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.73万元，主要是2018年耀州大讲堂支出，比上年增长0.73万元，减少（增长）0%，主要原因是本部门2017年无此项支出。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，主要是本部门2018年无此项支出，比上年减少0.18万元，减少100%，主要原因是本部门2018年无此项支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未纳入市级2018年度重点绩效评价的15个项目和3个部门整体支出名单的部门。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出342.13万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公经费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。其中：行政单位1户，合计342.13万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加143.13万元，增长71.93%，增长的主要原因是业务需要。  

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

11、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

13、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

铜川市耀州区经济贸易局2018年部门决算表.XLS

网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏