铜川市耀州区煤炭管理局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

铜川市耀州区煤炭管理局属耀州区政府直属事业单位，参照公务员管理，全额财政供养。主要职责：

1、宣传贯彻煤炭生产安全法律、法规、政策，监督煤炭企业执行煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准；组织编制煤炭生产安全规划；参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见。

2、负责煤炭行业生产安全监督管理工作。监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿安全指标分解下达和考核，依法查处煤矿超能力生产行为；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；组织指导煤矿安全专项整治，依法监督煤矿安全隐患的整改；参与煤矿事故调查处理及统计分析。

3、负责煤炭生产安全科技进步工作。组织协调煤炭生产、安全技术研究和新技术的推广应用；负责煤炭资源整合和淘汰落后产能工作，依法依规提请区政府关闭资源枯竭和不具备安全生产条件的矿井；负责资源整合、技改、机械化改造等煤矿项目技术和安全设施设计初步审查和安全监管工作；负责煤炭建设工程质量监督工作。　　

4、负责煤矿安全培训监管工作。负责煤矿矿长、安全管理人员、特种作业人员安全考核合格证培训资格的初审工作；负责督促煤矿企业组织从业人员进行培训，并进行考核。

5、负责煤矿瓦斯防治和抽采利用监督管理工作，负责煤矿安全质量标准化和安全保障能力建设工作。　　

6、负责煤炭生产、安全等经济技术指标的统计分析和发布工作。负责煤矿安全信息网络的建设和管理工作，负责煤矿安全应急救援管理工作。　　

7、负责煤炭经营监督管理工作。依法查处违规经营行为，配合相关部门开展煤炭超载治理、依法取缔非法储煤场（点），参与煤炭产运销政策、措施制定。　　

8、负责煤炭行业规费的收缴和使用管理工作。

9、承办区政府交办的其他工作。

机构设置情况：本部门设有10个科室，党政办、综合科、安检科、行业科、应急救援办、培训科、监管员办公室、经济运行科、标准化科、职业卫生科。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）煤矿安全监管工作持续加强。一是严把复产复工验收关。7月底前，完成了我区安全监管6处煤矿的复产复工验收工作。二是深入开展煤矿安全攻坚行动。专家排查存在的155条隐患，已整改到位143条，剩余12条正在整改之中；省安委会第四督查组反馈意见中涉及我区煤矿安全生产方面的11条问题已全部整改到位。三是精心开展煤矿系统性安全风险排查和隐患治理活动。四是认真开展煤矿安全生产集中执法行动。对东沟煤矿、白石崖煤矿、秀房沟煤矿执法处罚21万元，配合省市对白石崖煤矿、东沟煤矿、冶坪煤矿执法处罚276万元。五是强化煤矿安全检查和隐患排查治理。全年，组织开展各类安全检查228矿次，下发整改指令书203份，责令停产停业整顿4家（白石崖煤矿、玉金煤矿、冶坪煤矿、铜鑫煤矿），排查一般安全隐患1894条，整改率为99.4%。六是加强驻矿监管员管理。七是全面加强煤矿违法违规生产行为打击力度。八是加强关闭矿井日常巡查。九是充分发挥安全监控系统作用。十是进一步完善和加强煤矿安全盯守工作。十一是认真汲取事故教训。

（二）其他各项工作任务统筹推进。一是以铁腕治霾、冬防攻坚、环保反馈问题整改为重点，加大环保检查督查力度，扎实推进环保工作。全年共组织召开环保专题会议3次，开展环保监管检查52次，下发整改通知书4份、督办单12份；督促煤矿企业拆除改造燃煤锅炉20台，新建空气热能锅炉1台、天然气锅炉4台、电锅炉10台，安装油烟净化器6台；督促照金煤矿、秀房沟煤矿、白石崖煤矿、铜鑫煤矿建成了9100㎡、7100 m2、19807.5m2、5100 m2的储煤棚，玉金煤矿、石柱东沟煤矿、柳林煤台、荒草湾煤台正在建设3280 m2、2000 m2、15000㎡、20000㎡的储煤棚；今年，共接到群众来访案件35件201人，参与中省市区重要会议和“两会”期间信访维稳工作10余次，处理领导交办和部门转办信访件5件，协调处理工人工资及工伤达450万余元。三是精心开展“周四帮扶日”活动。完成锦阳办张郝村（郝堡村）脱贫退出2户5人，关庄镇雷居村脱贫退出6户21人，扎实推进脱贫攻坚工作；协调铜川矿业公司照金煤矿项目部资助10万元；为张郝村（郝堡村）和雷居村分别捐赠爱心基金3万元和5万元；

2019年，我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府统一部署，认真落实科学发展观，依照国家煤炭产业政策，优化升级，强化监管，安全发展。

1、坚持“谁验收、谁签字、谁负责”原则，严格执行省市区煤矿复产复工标准、要求和验收程序，条件成熟一个，复产复工一个。

2、坚持日常检查与专项检查相结合、明查与暗访相结合，强化煤矿隐患排查治理，确保煤矿企业安全生产。

3、加大安全投入，夯实安全基础，扎实开展煤矿安全生产标准化达标工作，确保照金煤矿达到安全生产标准化二级标准；秀房沟煤矿、白石崖煤矿巩固二级安全生产标准化，力争达到一级标准；铜鑫煤矿、玉金煤矿力争达到安全生产标准化三级标准；石柱东沟煤矿巩固三级安全生产标准化。

4、强化煤矿从业人员培训，确保煤矿企业“三项岗位人员”和其他从业人员持证上岗率达到100%。

5、加强机关干部队伍建设，提升业务能力，增强责任心和使命感，打造一支作风过硬、能打硬仗的煤矿监管队伍。

6、严格按照时间节点，认真开展杜绝违规收送礼金问题、规范执行财经纪律、规范执行工程建设领域管理规定“三个专项行动”，筑牢底线，持续转变作风，营造风清气正政治生态环境。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级：

四、部门人员情况说明

截止2018年底， 本部门人员编制47人（含下属事业单位），其中参照公务员管理编制18人、事业编制29人；实有人员54人，其中参照公务员管理12人、事业42人。单位管理的离退休人员36人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计831.23万元，较上年减少1535.45万元，主要原因是煤炭行业化解过剩产能奖补资金收入减少。

（2）2018年度本年支出合计850.71万元，较上年增加110.25万元，主要原因是增加人员养老及医疗保险。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计831.23万元。其中:财政拨款831.23万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款831.23万元。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计850.71万元。其中:基本支出809.17万元，是为维护机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的95.12%；项目支出41.53万元，是为完成基各项专项，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括监控中心设备更新专项业务支出，占总支出的4.88%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计831.23万元，较上年减少1535.45万元，主要原因是煤炭行业化解过剩产能奖补资金收入减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计850.71万元，较上年增加110.25万元，主要原因是人员养老和医疗保险支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出850.71万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出70.3万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出)、医疗卫生与计划生育支出29万元（主要是行政单位医疗保险缴费支出）、资源勘探信息等支出751.41万元（主要是维持机关正常运行及监控中心设备更新支出）。

一般公共服务支出为资源勘探信息等支出751.41万元。包括：

（1）行政运行（2150101）708.8万元，主要用于维持机关正常运转的基本支出。

（2）一般行政管理事务41.53万元，主要用于监控中心设备更新专项业务等。

（3）行政运行（2150501）1.08万元，主要用于缴纳住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出809.17万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费631.68万元，主要包括:人员工资及福利支出等；公用经费177.5万元，主要包括机关日常各项开销。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.1万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.01万元，降低9.09 %，其中：因公出国（境）费用与上年持平；公务用车购置及运行维护费与上年持平；公务接待费比上年减少0.01万元，降低9.09 %，主要原因是严格执行公务接待标准，减少公务接待支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年一致。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元， 公务用车购置及运行维护费与上年一致。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待1批次，12人次，支出0.1万元，比上年减少0.01万元，主要原因是严格执行公务接待规定，减少公务接待支出。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出1万元，主要是煤矿安全专业技术人员继续教育，比上年增长0.66万元，增长194.12%，主要原因是参加培训人员增加。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0.3万元，主要是召开半年度和年度煤矿安全生产会议，比上年增长0.3万元，增长100%，主要原因是会议场地租赁费增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门项目支出未纳入2018年度区级绩效目标申报范围。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出177.5万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、报销差旅费及劳务费等。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计177.5万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加13.46万元，增长8.2%，增长的主要原因是委托业务费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共4.78万元，其中政府采购货物类支出3.48万元、政府采购服务类支出1.3万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额3.2万元，占政府采购支出总金额的91.95%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

铜川市耀州区煤炭管理局2018年部门决算公开表.XLS