中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会2018年部门决算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会（简称“区纪委”）和铜川市耀州区监察委员会（简称“区监委”）是党统一领导下的反腐败工作机构，履行党的纪律检查、国家监察两项职责。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。主要职责：

（一）贯彻落实中央、中纪委和省市委、省市纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）检查并处理区委、区政府各部门、各镇（街道）党组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（四）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（五）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

（六）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导干部进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查；向监察对象所在单位提出监察建议。

（七）组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（八）综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；参与起草拟定有关规章和规范性文件。

（九）调查研究区政府各部门和各镇人民政府制定有关政策、规定的情况，对违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

（十）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇(街道)纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统教育培训工作。

（十一）承担法律法规规定的其他职责，完成市纪委监委、和区委、区政府授权和交办的其他工作任务。

区纪委监委设20个内设机构。分别是：办公室，组织部，宣传部，党风政风监督室，信访室，案管室，审理室，第一，第二，第十一，第十二纪检监察室11个内设室部和第三至十室纪检监察室（派驻纪检监察组），行政监察举报中心。

区委巡察办设在区纪委监委。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）聚焦“两个维护”，强化政治职责。一是压实“两个责任”。二是抓实“以案促改”。三是强化巡察监督。四是强化派驻监督。

（二）注重三个坚持，高压惩治腐败。一是坚持抓早抓小，用好第一种形态。二是坚持动辄则咎，用实第二种形态。三是坚持利剑高悬，用准三四种形态。

（三）紧盯“四风问题”，净化政治生态。一是紧盯关键节点。二是坚持问题导向。三是狠抓制度建设。

（四）剑指“五个专项”，提升人民福祉。一是加强责任落实，实现高位推进。二是加强上下联动，凝聚监督合力。三是加强线索管理，提升处置效果。

（五）抓实“三大融合”，深化监察改革。一是人员实现高度融合。二是纪法衔接有效顺畅。三是监察对象登记到位。

（六）做实宣传教育，崇廉氛围浓厚。一是强化规矩意识。二是强化文化引领。三是强化警示教育。

(七）坚持严管深教，锻造执纪“铁军”。一是内强素质，抓好学习教育。二是刀刃向内，强化自我监督。三是外树形象，抓实包村工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会本级决算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制83人，其中纪委监委行政编制76人、事业编制3人，区委巡察办编制4人；实有人员61人，其中区纪委行政56人、事业2人，区委巡察办3人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

(1) 2018年度收入664.94万元，较上年增加212.43万元，主要原因是纪检监察体制改革后人员增加，人员及经费支出相应增加。

(2) 2018年度支出652.95万元，较上年增加167.34万元，主要原因一是业务工作开展量增大经费支出随之增加；二是纪检监察体制改革后人员增加，人员及经费支出相应增加；三是当年购置车辆1辆，上年度无公务用车购置支出。

2、本年度收入构成情况

2018年本年收入合计664.94万元。其中:财政拨款664.94万元，占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款664.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

一般公共服务支出（201）617.34万元，包括：

（1）人力资源事务（20110）4.51万元，主要用于干部职工职业年金单位配套部分支出；

（2）纪检监察事务（20111）支出612.83万元，主要用于纪委监委人员工资、日常运行经费支出；

社会保障和就业（208）支出24.51万元，主要用于干部养老保险单位配套部分支出；

医疗卫生与计划生育（210）支出23.08万元，主要用于干部基本医疗、大病、生育、工伤保险单位配套部分支出。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计652.95万元。其中:基本支出632.53万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96.87%；项目支出20.41万元，是为完成纪委监委特定的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括纪律审查工作经费等专项业务支出，占总支出的3.13%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，增减变化的原因分析。

（1）2018年度本年财政拨款收入664.94万元，较上年增加212.43万元，主要原因一是监察体制改革后人员增加，人员及经费支出相应增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计652.95万元，较上年增加167.34万元，主要原因一是业务工作开展量增大经费支出增加；二是监察体制改革后人员增加，人员及经费支出相应增加；三是当年购置车辆1辆，上年度无公务用车购置支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出652.95万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出605.35万元(主要是纪委监委人员工资和日常运行经费支出)、社会保障和就业支出24.51万元(主要是纪委监委人员养老保险及职业年金单位配套部分支出)、医疗卫生与计划生育支出23.08万元（主要是干部基本医疗、大病、生育、工伤保险单位配套部分支出）。

一般公共服务支出为人力资源事务（20110）（201）支出4.51万元。包括：

(1)公务员履职能力提升（2011010）支出4.5万元，主要用于调往区外干部职业年金纪实。

一般公共服务支出（20111）为纪检监察事务支出600.84万元。包括：

（1）行政运行（2011101）支出568.43万元，主要用于主要是纪委监委人员工资和日常运行经费支出；

（2）一般行政管理事务（2011102）支出20.41万元，主要用于纪检监察办案及专项经费支出；

（3）事业运行（2011150）支出12万元，主要用于事业人员工资支出。

一般公共预算财政拨款支出为社会保障和就业支出（208）24.51万元。包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出24.51万元，主要用于纪委监委人员养老保险及职业年金单位配套部分支出

一般公共预算财政拨款支出为医疗卫生与计划生育支出（210）支出23.08万元。包括：

（1）行政单位医疗（2101101）支出23.08万元，主要用于干部基本医疗、大病、生育、工伤保险单位配套部分支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出632.53万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：

人员经费486.3万元，主要包括:工资福利支出486.3万元和公用经费146.24万元。工资福利支出包括基本工资190.75万元，津贴补贴185.29万元，奖金5.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.28万元，职业年金缴费2.01万元，城镇职工基本医疗保险缴费23.08万元，其他社会保障缴费5.72万元，其他工资福利支出30.44万元。

商品和服务支出416.24万元，包括：办公费19.72万元，印刷费5.05万元，邮电费2.12万元，差旅费13.4万元，维修维护费1.90万元，培训费0.91万元，公务接待费0.64万元，劳务费1.99万元，委托业务费22.44万元，工会经费13.25万元，福利费9.9万元，公务用车运行维护费11.55万元，其他交通费42.5万元，其他商品和服务支出0.88万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明：

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明：

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出23.18万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费22.55万元，公务接待费0.64万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加9.57万元，增长70.32%，其中：因公出国（境）费用和上年相同，均为0元；公务用车购置及运行维护费比上年增加11.28万元，增长100.09%，主要原因是本年购置公务用车1辆；公务接待费比上年减少1.7万元，降低72.65%，主要原因是本年接待人数、批次减少。

（1）因公出国（境）支出情况。2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，和上年持平。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况：

2018年购置车辆1台，支出11万元，公务用车运行维护费支出11.55万元,公务用车购置及运行维护费比上年增加11.28万元，主要原因是本年度购置公务用车1辆.本部门2018年末公务用车实际保有量4辆。

（3）公务接待费支出情况：

2018年公务接待11批次，111人次，支出0.64万元，比上年减少1.7万元，主要原因是本年接待人数、批次减少

2、培训费支出情况说明：

2018年度培训费支出0.91万元，主要是参加中省市纪委、监委培训差旅费支出，比上年减少0.84万元，减少48%，主要原因是参加中省市纪委、监委培训均未收取学习费用。

3、会议费支出情况说明：

2018年度会议费支出0万元，比上年减少2.15万元，减少100%，主要原因是本年度无上级巡视巡察会议经费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2018年度对一般公共预算项目支出不开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出146.24万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于区纪委监委日常运转所必需的公用支出，主要包括：办公费19.72万元，印刷费5.05万元，邮电费2.12万元，差旅费13.4万元，维修维护费1.90万元，培训费0.91万元，公务接待费0.64万元，劳务费1.99万元，委托业务费22.44万元，工会经费13.25万元，福利费9.9万元，公务用车运行维护费11.55万元，其他交通费42.5万元，其他商品和服务支出0.88万元。  其中：行政单位1户，合计146.24万元，占机关运行经费的100%；2018年机关运行经费支出比上年同口径增加32.23万元，增长28.27%，增长的主要原因是纪检监察体制改革后人员增加，经费支出随之增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共13.86万元，其中政府采购货物类支出13.86万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重占100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。