中共铜川市耀州区委办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、 中共铜川市耀州区委办公室主要职责：

（1）及时收集区委开展工作所需的各类信息，进行综合分析处理，提供给区委和区委领导，及时、准确地向上级报送区重要工作进展情况及其他重要信息。

（2）参与区委工作性调研，负责做好调研服务工作。接受领导指派，进行专项调研，提出调查报告，供领导制定政策、计划、指示等决策时参考。

（3）处理区委文件、资料，及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办。负责中央、省级文件的清退工作。暂时保管区委文件资料，按年度进行立卷及调用。负责区委文件的撰稿、送签以及受领导指派起草文件。

（4）负责区委全委会议、区委常委会议、书记办公会议及区委交办的其他会议的组织准备工作。按要求做好会议的通知、会议材料准备、签到、记录及会议纪要等会务事项，并协助做好决定事项的协调和落实工作。

（5）对区委部署的工作执行情况以及区委领导和上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办，并跟踪办理过程，及时向区委领导反馈。

（6）负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（7）根据区委领导要求，做好本区各级机关单位和部门的协调工作。负责区委主要负责同志的报刊订阅和信件收发等服务性工作，为区委领导分担事务性工作。

（8）会同信访部门处理好群众的来信来访。负责接待安排外单位来区委联系工作的人员，并做好服务。

（9）负责区委机关保密、保卫以及卫生、用车协调等后勤事务管理。

（10）完成区委和市委办公室交办的其他工作。

2、中共铜川市耀州区委办公室机构设置

纳入区委办2018年度决算范围的单位包括：行政单位1个：中共铜川市区委办公室，总编制47名，实际在编人员38名，缺编9名。

区委办（含下设机构）实际在编人员38名。

1、行政实际在编14名。其中区级领导3人；区委办主任、副主任2人；区机要局局长、区国家密码管理局局长1人；区国家保密局（保密办）副主任1人；督查室主任1人；信息综合室主任1人；非领导职务主任科员1人；其他行政科员5人。

2、事业实际在编19名。其中区委政研室5人；机关后勤服务所5人；区委信息综合室5人；区委网络中心4人。

3、司机实际在编5人。

二、2018年度部门工作完成情况

1．紧紧围绕区委确定的工作思路，按照“高标准、严要求、出精品”和“短、实、新”要求，精心撰写区委各类重大会议、重要活动、重要工作所需材料以及领导讲话、汇报总结和领导署名文章等，编发《区委常委会议纪要》《区级四大班子党委（党组）书记办公会纪要》《耀办通报》《耀州工作交流》等。

2．进一步加强调查研究，紧紧围绕赶超转型、党旗领航奔小康活动、脱贫攻坚、创新社会治理、全面从严治党等事关全区经济发展的战略性、全局性问题，制定印发方案，开展调研活动，撰写调研文章，总结推广典型经验，解剖难点问题，提出对策建议，为区委提供参考。

3．认真抓好上级明确的改革事项落实，积极开展富有特色的自主改革；切实履行改革主体责任，强化组织领导，健全推进机制，加强改革系统性；加强改革试点，发挥改革试点引领带动作用；重视改革调研，及时解决出现的问题和困难；加强引导，开展主业评估，形成改革经验加以推广；加大改革督察考核，强化整改落实，确保各项举措落地见效。

4．切实做好办公室牵头的各项会议及各种活动的组织工作，不断提升工作水平。

5．进一步加强中省市文件的收、传、存工作和区委、区委办发文的把关工作。

6．及时上报全区党内规范性文件备案工作。

7．进一步提升信息工作及时性、有效性，全年上报《耀州信息》500余期，《耀州情况》编发微信60余期，实现《人民网留言交办单》办结率100%，使信息质量和数量始终走在全市前列。

8．抓好区委重大决定、部署的贯彻落实及区委常委会及区委专题会议决定事项的督促检查工作，抓好区委主要领导批示（包括中央、省委、市委领导转来）、交办事项的督促检查工作。

9．按照全区统一安排，切实抓好全区“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动的督促检查和区级领导包抓镇（街道）等相关工作。

10．开展全区保密宣传月活动，完成全区涉密设备统计及专项督查工作；开展机要密码系统密码通信“精品年”活动，调整整合机要密码工作力量。

11．编制全年预算，做好各类票据审核，加强票据管理。

12．切实做好重要会议、重大接待工作，认真安排好有关领导来耀公务接待活动。按照中央八项规定精神实施细则要求，厉行节约、反对铺张浪费。

13．完成省级文明城市创建工作任务。

14．完成植树造林、四创等工作任务。

15．做好群众来信来访工作。

16．做好党代表、人大代表、政协委员建议提案、网民留言办理工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员38人，其中行政19人、事业19人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计525.01万元，较上年增加48.71万元，主要原因是养老金、医疗费纳入单位核算。

（2）2018年度本年支出合计526.87万元，较上年增加92.83万元，主要原因是是养老金、医疗费纳入单位核算以及调整工资。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计525.01万元。其中:财政拨款525.01万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款525.01万元。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计526.87万元。其中:基本支出426.87万元，是为机关运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的81.02%；项目支出100万元，是为完成行政事业类项目支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括党代会、全委会、常委会会议费；各类《信息》《要情》《通报》《专刊》的印刷；党政培训费用；网络光纤使用及维护；机要保密工作费用；法律顾问咨询等专项业务支出，占总支出的18.98%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计525.01万元，较上年增加48.71万元，主要原因是养老金、医疗费纳入单位核算。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计526.87万元，较上年增加92.83万元，主要原因是是养老金、医疗费纳入单位核算以及调整工资。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出526.87万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出457.53万元(主要是人大事务行政运行0.04万元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行239.52万元、事业运行117.97万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出100万元)、社会保障和就业支出54.42万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出54.42万元)、医疗卫生与计划生育支出14.92万元（主要是行政单位医疗14.92万元）。

一般公共服务支出为457.53万元。包括：

（1）行政运行239.56万元，行政人员经费138.45万元和机关运行经费101.11万元。

（2）事业运行支出117.97万元，主要用于事业人员经费117.97万元。

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出100万元，主要用于党代会、全委会、常委会会议费；各类《信息》《要情》《通报》《专刊》的印刷；党政培训费用；网络光纤使用及维护；机要保密工作费用；法律顾问咨询等专项业务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出426.87万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费325.76万元，主要包括: 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行239.52万元、事业运行117.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出54.42万元、行政单位医疗14.92万元；公用经费101.11万元，主要包括：主要是人大事务行政运行0.04万元、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行101.07万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出17.84万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费17.44万元，公务接待费0.4万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少14.76万元，降低45.28%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加0万元，降低（增长）/%；公务用车购置及运行维护费比上年减少15.16万元，降低46.50 %；公务接待费比上年增加0.4万元，增长100 %，原因是公务接待增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0万元0。比上年减少（增加）0万元.

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出17.44万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少15.16万元，主要原因是原因是厉行节约，降低能耗公务用车费用降低。本部门2018年末公务用车实际保有量5辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待3批次，80人次，支出0.4万元，比上年减少（增加）0.4万元，主要原因是原因是公务接待增加。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出10.97万元，主要是党政干部培训，比上年增长0.97万元，增长9.7%，主要原因是培训学习范围增加。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出20.13万元，主要是十五届三次全会及十五届二次党代会，比上年增长10.13万元，增长100.01%，主要原因是全会及党代会费用单位授权支付。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年未开展项目绩效评价工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出101.11万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费3.40万元、印刷费5.15万元、邮电费2.41万元、差旅费2.73万元、维护费0.81万元、会议费0.13万元、培训费0.97万元、公务接待费0.40万元、劳务费0.72万元、工会经费8.09万元、福利费13.34万元、公务用车运行维护费7.44万元、其他交通费20.87万元、其他商品和服务支出28.64万元。其中：行政单位1户，合计101.11万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加26.37万元，增长35.28%，增长的主要原因是工会经费增加、取暖费提高标准（2017年提标取暖费2018年列支）等。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

中共铜川市耀州区委办公室2018年部门决算表.xls

网络编辑：区财政局
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