铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

铜川市耀州区人大常委会机关下设办公室、人事代表及选举工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、机关后勤服务所等8个工作机构。

主要职责是1.服务区人民代表大会常设机构—人大常委会的日常工作，负责人代会、常委会和主任会议的筹备及会务工作；2.负责起草常委会党组文件，常委会全年工作要点、年度总结、工作报告、专题汇报等材料，对常委会年度调研提出意见并抓好落实；3.负责机关的文电、档案、资料、保密、文印和机关考评工作；4.负责人大常委会和“一府两院”及乡镇人大的联系，协调机关各办事机构的工作；5.参与有关问题的调查研究和视察活动，及时了解掌握人大工作情况，进行综合整理，为领导决策提供有关情况和资料；6.负责机关的日常接洽、对外接待和后勤保障以及各工委有关重要活动的协调服务工作；7.负责人民群众来信来访的接待、受理、交办和督办等工作；8.做好人大对外宣传报道工作；9.完成区人大常委会领导交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在区委和区人大常委会党组的坚强领导下，区人大办按照系统化、特色化、品牌化的总要求，以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为抓手，紧扣区人大常委会年度工作任务扎实做好服务保障，积极参与全区重点工作，着力打造“学习型、服务型、落实型”机关，机关的组织协调、参谋助手、服务保障作用得到进一步的发挥，“三个服务”水平不断提升，高质量完成了年度工作任务。一、扎实做好“三会”和区人大常委会履职活动的服务保障。1、精心做好人代会的全程服务工作。2、认真做好区人大常委会党组会议、常委会会议和常委会主任会议的服务保障工作。3、认真做好区人大常委会各项活动的服务工作。4、认真做好协调联系工作。二、认真参与完成重点工作任务。1、全力做好区委及区人大常委会相关重要部署的协调服务，机关的服务保障能力得到有效提升。2、深入开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，全力做实包抓村脱贫攻坚各项工作。三、不断加强机关自身建设。1、坚持以学为先，筑牢思想基础。2、狠抓机关管理，扎实做好机关各项政务事务工作。3、夯实基础，认真落实意识形态工作责任制。4、强化教育，认真落实党风廉政建设责任制。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位仅包括本级：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制23人，其中行政编制14人、事业编制9人；实有人员50人，其中行政44人、事业6人。单位管理的离退休人员26人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计827.09万元，较上年增加196.78万元，主要原因一是机关事业单位养老保险、职业年金及医疗保险纳入预算，导致收入增加；二是人员经费增加。

（2）2018年度本年支出合计704.01万元，较上年增加127.79万元，主要原因一是2018年7月起工资调整，人员经费增加；二是机关事业单位养老保险、职业年金及医疗保险纳入支出，支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计827.09万元。其中:财政拨款827.09万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款827.09万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计704.01万元。其中:基本支出650.99万元，是为行政运行、一般行政管理事务、机关事业养老保险及职业年金、医疗保险而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的92%；项目支出53.02万元，是为完成人大代表视察、代表工作、人民代表大会等项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括人大例会、代表工作、视察调研、培训、人民代表大会等专项业务支出，占总支出的8%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计827.09万元，较上年增加196.78万元，主要原因一是机关事业单位养老保险、职业年金及医疗保险纳入预算，导致收入增加；二是人员经费增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计704.01万元，较上年增加127.79万元，主要原因一是2018年7月起工资调整，人员经费增加；二是机关事业单位养老保险、职业年金及医疗保险纳入支出，支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出704.01万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出615.45万元(主要是人员经费、机关公用经费)、社会保障和就业支出58.71万元(主要是机关事业单位养老保险及职业年金)、医疗卫生与计划生育支出29.85万元（主要是机关事业单位医疗保险）。

一般公共服务支出为615.45万元。包括：

（1）行政运行562.43万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。

（2）一般行政管理事务53.02万元，主要用于人民代表大会会议费、出市、出区人大代表活动经费、人大例会、视察、代表培训等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出650.99万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费576.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出等；公用经费74.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.25万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费8.86万元，公务接待费0.39万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少4.13万元，降低31 %，其中：因公出国（境）费用与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费比上年减少4.52万元，降低34%；公务接待费比上年增加0.39万元，增长100%，主要原因是上年度无公务接待支出，本年因接待外地人大调研，有公务接待支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0。与上年相比无变化。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0，公务用车运行维护费支出8.86万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少4.52万元，主要原因一是厉行节约，二是脱贫攻坚集体下乡用车减少。本部门2018年末公务用车实际保有量3辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待1批次，55人次，支出0.39万元，比上年增加0.39万元，主要原因是上年度无公务接待支出，本年因接待外地人大调研，有公务接待支出。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出1.92万元，主要是干部参加市人大组织的业务培训，比上年增长1.92万元，增长100%，主要原因是鼓励支持干部参加市人大组织的培训。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出22.02万元，主要是人民代表大会费用支出，比上年减少7.43万元，减少25%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位未纳入项目绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出74.96万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费等。其中：行政单位1户，合计74.96万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径减少26.44万元，降低26%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范执行财经纪律，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年无购置情况。。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。   

铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室 2018年部门决算表.XLS