铜川市耀州区史志办2018年部门决算说明
贯彻执行国家关于史志工作的方针、政策；拟定全区党史工作、地方志工作规划，并组织实施；负责党史资料的征集、编纂、研究工作；负责地方志及地情资料的编纂、出版工作和地方志理论研究工作；负责《耀州年鉴》的编纂、出版、发行工作；负责对全区党史工作、地方志工作的业务指导和督促；负责党史工作、地方志工作成果的评审和宣传；完成省委党史研究室、省地方志办公室、市委史志办公室下达的专题资料征集任务；承办区委、区政府交办的其他工作。
根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年更名为中共铜川市耀州区委党史和地方志研究室。
二、2018年度部门工作完成情况
一是全面加强新时期党史工作，积极启动开展党史二卷本编撰工作、扎实开展以照金为核心的革命史编研工作、全面落实区委关于贯彻落实回信精神的部署、开展革命遗址普查和红色地标收录工作、紧扣照金革命史和照金精神，开展党史宣传教育工作。二是地方志工作高效完成《耀州区志》（1990—2010）初稿编纂任务、完成《耀州年鉴》（2018卷）的公开出版、秉承修志传统做好旧志整理工作、组织开展“坚定文化自信 讲好耀州故事”活动。三是扎实开展党旗领航奔小康活动，全面完成脱贫攻坚任务。四是追赶超越，全面加强自身建设。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级：
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员10人。
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
（1）2018年度本年收入合计182.67万元，较上年增加61.23万元，主要原因是财政拨款收入增加61.23万元。
（2）2018年度本年支出合计134.08万元，较上年增加22.76万元，主要原因是一般公共服务支出增加5.48万元，社会保障和就业支出增加11.01万元，医疗卫生与计划生育支出增加6.27万元。
2、本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计182.67万元。其中:财政拨款182.67万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款182.67万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，本部门无此项支出。
2018年度收入构成图
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计134.08万元。其中:基本支出124.40万元，是为单位运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的92.78%；项目支出9.68万元，是为完成耀州区二轮修志及耀州年鉴，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括耀州区二轮修志及耀州年鉴等专项业务支出，占总支出的7.22%。
2018年支出构成图
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计182.67万元，较上年增加61.23万元，主要原因是一般公共服务支出增加43.95万元，社会保障和就业支出增加11.01万元，医疗卫生与计划生育支出增加6.27万元。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计134.08万元，较上年增加22.76万元，主要原因是一般公共服务支出增加5.48万元，社会保障和就业支出增加11.01万元，医疗卫生与计划生育支出增加6.27万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2018年度一般公共预算财政拨款支出134.08万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出116.81万元(主要是行政运行105.56万元，一般行政管理事务9.68万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.57万元)、社会保障和就业支出11.01万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出11.01万元)、医疗卫生与计划生育支出6.27万元（主要是行政单位医疗6.27万元）。
一般公共服务支出为党委办公厅（室）及相关机构事务支出116.81万元。包括：
（1）行政运行105.56万元，主要用于工资福利支出。
（2）一般行政管理事务9.68万元，主要用于耀州区二轮修志及耀州年鉴专项支出。
（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.57万元，主要用于日常公用支出。
（4）社会保障和就业支出11.01万元。包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出11.01万元，主要用于单位人员养老保险缴费。
（5）医疗卫生与计划生育支出6.27万元。包括：行政单位医疗6.27万元，主要用于单位人员医疗保险费用。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124.40万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费97.08万元，主要包括:工资福利支出88.69万元，对个人和家庭的补助8.39万元；公用经费27.32万元，主要包括办公费、印刷费等费用。
人员经费包括工资福利支出88.69万元（其中：基本工资34.61万元，津贴补贴28.98万元，奖金3.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元，城镇职工基本医疗保险缴费6.27万元，其他社会保障缴费1.18万元，住房公积金3.61万元）；对个人和家庭补助支出8.39万元（其中：生活补助4.70万元，医疗费1.19万元，其他对个人和家庭的补助支出2.50万元）。
公用经费包括商品和服务支出27.32万元（其中：办公费4.41万元，印刷费2.49万元，邮电费0.63万元，差旅费1.62万元，租赁费1.22万元，会议费0.58万元，公务接待费0.09万元，专用材料费5.67万元，劳务费5.88万元，委托业务费0.30万元，工会经费0.75万元，其他交通费3.46万元，其他商品和服务支出0.22万元。）
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.09万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.09万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.16万元，降低64%，其中：因公出国（境）费用0元与2017年一致；公务用车购置及运行维护费0元与2017年一致；公务接待费比上年减少0.16万元，降低64 %，主要原因是节约开支。
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，本部门无此项支出。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），本部门2017年和2018年均无此项支出。
（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费本部门无此项支出。本部门2018年末公务用车实际保有量0辆。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待2批次，13人次，支出0.09万元，比上年减少0.16万元，主要原因是节约开支。
2、培训费支出情况说明。
2018年度培训费支出0万元，主要是本部门本年无此项支出，比上年减少0.42万元，减少100%，主要原因是本部门本年无此项支出。
3、会议费支出情况说明。
2018年度会议费支出0.58万元，主要是会议开支，比上年增长0.58万元，主要原因是业务开展需要。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门未纳入项目绩效管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。
2018年本部门机关运行经费支出27.32万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费4.41万元，印刷费2.49万元，邮电费0.63万元，差旅费1.62万元，租赁费1.22万元，会议费0.58万元，公务接待费0.09万元，专用材料费5.67万元，劳务费5.88万元，委托业务费0.30万元，工会经费0.75万元，其他交通费3.46万元，其他商品和服务支出0.22万元。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计27.32万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加0.79万元，增长2.98%，增长的主要原因是业务活动需要。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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