中共铜川市耀州区委统战部2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.主要职责：区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，其主要职能是：1、贯彻落实统一战线方针、政策，提出开展统战工作的政策性建议和意见；2、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；3、贯彻落实民族宗教工作的方针、政策；4、负责海外统战、原国民党起义投诚人员、黄埔军校同学会联络组工作；5、负责党外人士的政治安排；6、负责非公有制经济领域统战工作；7、负责党外知识分子的统战工作；8、负责指导协调乡镇和区属各部门的统战工作。受区委委托指导民族、宗教、工商联和侨务等工作；9、完成区委和市委统战部、台办交给的其他任务。

2.机构设置：区委统战部为正科级建制，加挂铜川市耀州区民族宗教事务局、铜川市耀州区人民政府侨务办公室牌子，行政编制8名。设部长1名；副部长3名，其中常务副部长1名（正科级），副部长、区民族宗教事务局局长1名，副部长、区人民政府侨务办公室主任1名。

二、2018年度部门工作完成情况

1.以落实各级统战会议精神为重点，强化对统一战线工作的领导。一是今年区委专题研究统战工作4次。二是表彰了7个统战工作先进集体和7名先进个人。

2.凝聚共识、完善机制，多党合作制度效能得到新提升。一是根据区委深化改革工作要求,制定《中共铜川市耀州区委关于加强区委政治协商的意见》。二是组织实施好政治协商。组织实施各种协商活动8次。三是召开情况通报会2次

3.以锻炼培养为关键，强化加强党外人士队伍建设取得新成效。一是以区委办名义下发《关于继续做好区级党员领导干部与党外人士联谊交友工作的通知》和《关于进一步加强镇（街道）、区级部门党员领导干部联谊党外人士工作的通知》。二是与区委组织部共同制定《铜川市耀州区2017-2021年党外干部培养选拔工作规划》。

4.锐意创新、推进试点，新的社会阶层人士统战工作取得新进展。一是以区委办名义印发了《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》。二是成立了全区第一批新的社会阶层人士创新实践基地。

5.结合“以案促改”工作，建立“亲、清”政商关系，着力促进“两个健康”。一是组织召开全区非公经济人士理想信念教育实践活动暨“万企帮万村”精准扶贫行动推进会。二是动员非公企业安置59名建档立卡贫困人员上岗就业。引导贫困劳动力67名就业创业。三是组织非公代表人士到陈家坡会议旧址等参观学习，弘扬照金精神，引导非公人士先后捐款50余万元和150吨水泥用于脱贫攻坚，助学、修路等公益事业。

6.增进团结、依法管理，民族团结宗教和顺呈现新局面。一是重新调整了区委统战工作领导小组和民族宗教工作领导小组。二是组织各类培训5次。三是下发了《关于进一步加强宗教工作的通知》和《关于进一步加强宗教工作三级网络和两级责任制工作的通知》，制作了铜川市耀州区三级网络管理图。

7.拓展领域、创新形式，海外统战工作实现新突破。一是加强耀台交流，今年共接待台湾考察、交流团5批次共计200余人。二是承办2018年海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营—大华府营“相约耀州 学会养生”活动，来自美国、加拿大、德国、西班牙、澳大利亚等国家的150名华裔青少年参加了活动。三是走访全区归侨侨眷，对全区108户侨属、侨眷，进行慰问，并送去了棉衣棉被。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计129.47万元，较上年增加48.7万元，主要原因是民族宗教事务工作已交至我部，增加部分主要是民族宗教工作方面的经费，如：宗教联络员补助费、宗教工作经费等。

（2）2018年度本年支出合计97.66万元，较上年增加16.47万元，主要原因是用于发放宗教联络员补助。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计129.47万元。其中:财政拨款129.47万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款129.47万元、政府性基金预算财政拨款0元；事业收入0元。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计97.66万元。其中:基本支出83.66万元，是单位的基本运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的85.66%；项目支出14万元，是为完成专项业务，主要包括用于统战宗教联络员补助、党外人士工作经费等专项业务支出，占总支出的14.34%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计129.47万元，较上年增加48.7万元，主要原因是民族宗教事务工作已交至我部，增加部分主要是民族宗教工作方面的经费，如：宗教联络员补助费、宗教工作经费等。

（2）2018年度本年支出合计97.66万元，较上年增加16.47万元，主要原因是用于发放宗教联络员补助。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出83.66万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出81.82万元(主要是行政运行74.07万元、一般行政管理事务7万元、其他统战事务0.75)。

一般公共服务支出为统战事务支出81.19万元。包括：

（1）行政运行支出74.07万元，主要用于行政人员工资、津补贴等。

（2）一般行政管理事务7万元，主要用于办公设备购置及办公费、劳务费等支出。

（3）其他统战事务支出万元，主要用于日常办公经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出83.66万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费62.48万元，主要包括:人员工资、医疗保险、养老保险等；公用经费21.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.3万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0.3万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.8万元，降低73.39%，其中：因公出国（境）费用比上年无变化；公务用车购置及运行维护费比上年无变化；公务接待费比上年减少0.8万元，降低（增长）73.39%，主要原因是厉行中央八项规定，落实节俭政策。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0元，与上年一致，主要是本单位无此事项发生。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 与上年一致。本部门2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待5批次，58人次，支出0.3万元，比上年减少0.8万元，主要原因是厉行中央八项规定，落实节俭政策。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.75万元，主要是召开统战、宗教培训，比上年增长0.75万元，增长100%，主要原因是因机构改革将民族宗教事务工作交由我部承担，培训费用主要用于开展宗教政策培训。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%.

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我单位2018年度未纳入项目绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出19.24万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费等。其中：行政单位1户，合计19.24万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加4.73万元，增长32%，增长的主要原因是印机构改革后统战部承担的事务增加、人员增加，导致机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。   

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