中共青团铜川市耀州区委员会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

(1)领导全区共青团和少先队工作。

(2)结合新形势下青年群众工作的新特点，组织全区团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋队和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项工作，参与社会管理创新工作。

(3)负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、推荐优秀青年。

(4)加强对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查全区共青团工作和青年工作情况，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

(5)承担区委、区政府委托的青少年工作事务，会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作。参与青少年民主管理和民主监督，参与协调、处理各种与青少年利益相关的工作。

(6)负责规划、组织和管理全区青少年事志愿者队伍及服务活动和青少年综合服务中心“青春驿站”的管理工作，募集青少年事业发展经费。

(7)承担实施全区“希望工程”的有关工作，负责“保护母亲河”项目实施工作。

(８)完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

2、机构设置情况：本部门设有1个科室，办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）加强政治思想建设，构筑坚强堡垒

1、加强思想教育学习。一是打造青学习品牌，2018年先后组织机关干部系统学习60余次。二是深入学习党的十九大精神和回信精神。召开全区共青团学习践行习近平总书记回信精神工作动员会，及时成立了红领巾宣讲团，在全区各中小学校开展了宣讲回信精神共40余场次。

2、加强基层党组织建设。一是开展主题教育活动，七一期间组织28名区级青年党员代表、结对共建村党员代表共赴照金开展了“党旗领航，见证初心”主题党日活动。二是开展在职党员到社区报到活动。2018年先后深入组织机关干部深入社区开展了志愿服务活动4次。

3、筑牢防腐根基。一是开展廉政专题教育，通过组织机关干部学习冯新柱违法违纪案件等活动，进一步教育引导机关干部守住道德和法纪的底线。二是开展主题党课，充分发挥以讲带学、以讲促学的作用,全年开展主题党课四期，进一步强化了党员干部的党性教育。三是准确把握主体责任的部署要求，坚持把党风廉政建设与共青团工作紧密结合，研究制定了“三清单一报告”制度，对工作任务进行分解，坚持每季度专题研究一次党风廉政建设工作，从组织上保证机关党风廉政建设工作落到实处。

4、加强对意识形态阵地管理。一是严格按照微信宣传制度在平台发布信息，组织动员广大团员青年和网络文明志愿者在网上弘扬主旋律，号召团员青年以身作则，努力争当中国好网民。二是强化正面宣传，大力宣传庆祝改革开放40周年成果，在微信公众号上开设专栏，营造清朗的网络空间。

5、全面推进深化改革法治建设。一是当好改革的宣传者，落实好改革决策部署。先后给少先队辅导员宣讲少先队改革方案精神4次，在全区团员青年中集中宣讲党的十八大精神1次。二是深入开展法治宣传教育，以“七五普法”和“国际宪法日”为契机，团区委组织动员全区各学校开展了丰富多彩的主题活动，在青少年中普及了两法两办法。三是强化阵地建设，成功打造了锦阳公学为市级“红领巾法学院”示范点，组织青少年观摩开庭实景，通过观摩和模拟演练教育广大青少年树立法治意识、践行法治精神。

（二）围绕党政中心工作，扎实开展团的各项工作

1、开展“新时代 新气象 新作为”百姓宣讲活动。让青春正能量接连相传，给广大青年树立了坚定的理想信念。

2、深化团的品牌活动，加强青年志愿服务。一是持续深化“青志愿”行动。2018年，共组织志愿者开展志愿服务活动10余次，志愿者以实际行动参与到脱贫攻坚工作以及“2342”工程中，彰显了志愿者的青春作为,增强了志愿者的实践能力和创造能力。二是持续深化“青耀州”保护行动。3月启动了“保护母亲河 生态‘青’耀州”共建“爱心林” 暨2018年青少年植树和生态环保行动，用实际行动保护母亲河，助力全区山水林田湖草生态保护修复工作，推进了生态文明建设，引导全区青少年积极投身到生态耀州的主战场。三是深化“青创建”评比行动。积极申报创建市级青年文明号2家，市级以上青少年维权岗3家。

3、推进法治化维权进程，维护青少年合法权益。一是及时制定方案，分析研判青少年工作存在的困难和问题，深入基层调研未成年人保护工作，全年开展法制宣传教育6次以上，构建了未保和预青工作的双重屏障。二是深化面对面倾听机制。年初召开了以助力青年婚恋交友为主题的“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，3月在孙塬镇药王广场举办了耀州区首届千人相亲大会，为青少年婚恋作出了积极努力。三是开展自护教育和减压活动。在寒暑假来临前组织全区各中小学校开展了以“安全教育”为主题的青少年自护教育实践活动，6月举办了“悦纳自我 战胜挫折”高考减压专题讲座。

4、纵深推进耀州共青团改革发展。一是推进青春驿站建设。将青聚超市平台纳入“青春驿站”品牌体系，2018年为7个深度贫困村和包抓村援建了青春驿站，打通了服务青少年的最后一公里。二是巩固少先队组织基础，9月举办了以“不忘初心 牢记使命 传承红色基因 红领巾创未来 辅导员秀风采”为主题的少先队活动展示。三是加强区域化团建，成功创建省级试点的青年工作共建委员会，全年开展活动20余次，新成立3个团组织，推进了团建工作与服务青年紧密结合，构建了“阵地联建的同心圆”，提升团组织活力。

5、加强团的自身建设。一是加强教育培训，全年组织少先队辅导员、团干部、志愿者开展5次培训；8月组织150余名青年开展了团的十八大精神宣讲报告会，并到锦阳新城大数据产业园进行观摩学习；全年共组织20名团干部、少先队辅导员参加中省市一级组织的培训。二是开展技术培训，先后组织优秀青年参加省级举办的农村青年致富带头人、青年电商人才培训班，在包抓村举办了花椒管护、中药材种植技术培训班。三是增强“从严治团”建设，进一步规范团费收缴工作，建立了网上团务工作系统，通过下发从严治团规定实施细则和全区发展团员调控文件，建立落实“三会两制一课”制度，规范发展团员，团学比例调控实现了控制，将从严治团落到了实处。四是强化仪式教育。五四期间，在柳公权中学举办了青年大学习“不忘初心 牢记使命”主题团日暨耀州好青年事迹分享活动，全区各中学开展主题团日10余场次。

6、开展共青团助力脱贫攻坚行动。全年资助24名新生共计11.1万元，为380名贫困学生争取到助学金共计77.89万元，为241名贫困学子捐赠了价值3万余元的运动鞋；为10所学校争取到价值50万元的壹基金儿童平安小课堂助力教育扶贫公益项目。协调8所高校来耀州区开展实践活动，组织9所学校开展了传承红色基因研学旅现场体验活动。

7、选树培育典型。注重挖掘先进典型，1名教师获得TCL烛光奖创新奖，2名学生获得媒体“特别关注孝心少年”和全国优秀少先队员称号，5名少先队员获得市一级优秀少先队员，4名青年荣获市级好青年称号，评选出各类区级先进个人70余名，进一步弘扬了青春正能量。

（三）围绕党政中心开展工作，服务全区大局

1、认真履行帮扶职责，完成脱贫攻坚工作任务。全面走访，结合实际，与村两委共同制定年度包抓任务，在包抓村打造了花椒示范产业园，协助新栽植花椒200亩，全面完成20件包抓实事。

2、深入开展党旗领航奔小康活动。一是开展八星励志促脱贫活动，将八星励志促脱贫活动与青春驿站管理工作相结合，激发了贫困户脱贫的内生动力，打造了一系列团团农产品品牌，“过山农家”、“丁老头花椒粉”成为了贫困户自力更生的善良名片。二是推介特色产业和助农产品进城参展“团团大集”产品推介会，为贫困户农产品搭建起直通销售平台，为群众增收致富聚力。

3、全面完成其他各项工作任务。一是积极投身创建全国文明城市创建工作。二是坚持依法行政，认真贯彻落实各级安全生产会议精神，妥善解决团区委在社会发展中遇到的突出问题，及时处置突发事件，维护社会稳定。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计130.68万元，较上年增加28.96万元，主要原因是大学生西部计划志愿者社保、脱贫攻坚项目款、人员增加。

（2）2018年度本年支出合计133.01万元，较上年增加36.39万元，主要原因是脱贫攻坚、大学生西部计划志愿者、青年专项、千人相亲大会项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计130.68万元。其中:财政拨款107.51万元，占总收入的82.27%，包括一般公共预算财政拨款107.51万元；其他收入23.17万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的17.73%，主要是大学生西部计划志愿者、脱贫攻坚、青年专项项目款。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计133.01万元。其中:基本支出85.72万元，是为机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的64.45%；项目支出47.29万元，是为完成机关正常运行以外的专项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括脱贫攻坚、大学生西部计划志愿者、青年专项及千人相亲大会专项业务支出，占总支出的35.55%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计107.51万元，较上年增加16.93万元，主要原因是人员增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计101.07万元，较上年增加9.62万元，主要原因是人员增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出101.07万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出95.79万元(主要是行政运行47.9万元、一般行政管理事务8.46万元、其他群众团体事务支出39.43万元)、社会保障和就业支出3.63万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出3.63万元)、医疗卫生与计划生育支出1.65万元（主要是行政单位医疗支出1.65万元）。

一般公共服务支出为群众团体事务支出95.79万元。包括：

（1）行政运行47.9万元，主要用于维持机关正常运转的基本支出。

（2）一般行政管理事务8.46万元，主要用于大学生西部计划志愿者经费及青年专项等。

（3）其他群众团体事务支出39.43万元，主要用于千人相亲大会及西部计划志愿者社保等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出85.72万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费73.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险及其他社会保险缴费支出；公用经费12.02万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.32万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.32万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.32万元，增长100 %，其中：因公出国（境）费用与上年持平；公务用车购置及运行维护费与上年持平；公务接待费比上年增加0.32万元，增长100%，主要原因是本年有公务往来。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0万元,与上年一致。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费与上年持平。本部门2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待2批次，32人次，支出0.32万元，比上年增加0.32万元，主要原因是进行中直机关工委来耀调研等公务接待。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.57万元，主要是西部计划志愿者培训，比上年增长0.53万元，增长1483.61%，主要原因是举办西部计划志愿者培训。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0.54万元，主要是团的十八大会议精神宣讲及十四届二次扩大会议，比上年减少5.96万元，减少91.63%，主要原因是严格执行上级规定，压缩会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门项目支出未纳入2018年度区级绩效目标申报范围。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出12.02万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、会议费、劳务费等商品和服务支出。其中：行政单位1户，合计12.02万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径减少1.68万元，降低12.26%，减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

共青团铜川市耀州区委员会2018年部门决算表.XLS