铜川市耀州区文明办2018年部门决算说明

一、耀州区文明办主要职责及机构设置

其主要职责：指导全区培育和践行社会主义核心价值观工作，安排部署全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰工作，协调做好思想道德建设、志愿服务工作。根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年拟整合至中共铜川市耀州区委宣传部。

二、2018年耀州区文明办工作任务完成情况

1、深化文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区、文明家庭创建活动，推动精神文明创建工作常态化 ；

2、深入推进社会主义核心价值观六进活动，不断提升城乡文明建设水平；

3、深化“厚德铜川”建设，营造崇德尚文、向善向好的社会氛围；

4、扎实推进“诚信耀州”建设制度化，努力构建诚实守信的经济社会环境；

5、扎实推进志愿服务制度化，在全社营造“我为人人、人人为我”的良好舆论氛围；

6、扎实推进“我推荐、我评议身边好人”活动，不断放大“耀州好人”效应，努力形成学习好人、崇敬好人、争做好人的社会风尚；

7、扎实推进未成年人思想道德建设，进一步构建学校、家庭、社会三位一体的工作格局；

8、扩大影响、凝心聚力，扎实推进各项工作。

三、耀州区文明办决算单位构成

从决算单位构成看，耀州区文明办决算包括耀州区文明办本级（机关）决算。

四、耀州区文明办人员情况说明

截止2018年底，耀州区文明办人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政4人。单位管理的离退休人员2人。

五、耀州区文明办决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计 76.9万元，较上年增加21.43万元，主要原因是人员工资福利增加。

（2）2018年度本年支出合计79.55万元，较上年增加26.57万元，主要原因是人员工资福利、会议费增加等。

2.本年收入构成情况。

2018年本年收入合计76.9万元。其中:财政拨款76.9万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款76.9万元、政府性基金预算财政拨款0万元；其他收入0万元。

3.本年支出构成情况。

2018年本年支出合计79.55万元。其中:基本支出79.55万元，是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、医保等而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的 100%，项目支出0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计 76.9万元，较上年增加21.43万元，主要原因是人员工资福利增加。

（2）2018年度本年支出合计79.55万元，较上年增加26.57万元，主要原因是人员工资福利、会议费增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出79.55万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出73.84万元，社会保障和就业支出5.7万元。

一般公共服务支出为宣传事务支出73.84万元。包括：

行政运行支出73.84万元，主要用于人员经费和日常公务经费的支出。

社会保障和就业支出5.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出79.55万元，其中：基本支出79.55万元（其中：人员经费34.48万元，公用经费45.07万元），项目0万元。

人员经费包括工资福利支出32.16万元（其中：基本工资10.26万元，津贴补贴10.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.85万元，职业年金缴费1.13万元，其他社会保障缴费0.35万元，其他工资福利1.85），商品和服务支出45.07万元（其中：办公费1.18万元，印刷费1.21万元，邮电费0.18万元，差旅费0.82万元，会议费37.73万元，培训费0.06万元，工会经费0.22万元，其他交通费用3.68万元），对个人和家庭补助支出2.32万元（其中：救济费2.10万元，奖励金0.02万元，其他对个人和家庭的补助0.20万元）。

公用经费包括商品和服务支出45.07万元（其中：办公费1.18万元，印刷费1.21万元，邮电费0.18万元，差旅费0.82万元，会议费37.73万元，培训费0.06万元，工会经费0.22万元，其他交通费用3.68万元）。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

耀州区文明办无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

耀州区文明办无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比 2017年减少0.17万元，降低100%，其中：公务接待费比上年减少0.17万元，降低100%,主要原因是厉行节约;公务用车改革，无公务用车；无因公出国（境）费用。

（1）因公出国（境）团组情况：2018年本部门因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年一致。

（2）公务用车购置运行情况及保有情况：2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公车购置及运行维护费与上年一致。

（3）公务接待情况：2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少0.17万元，降低100%,主要原因是厉行节约。

2、培训费支出决算情况

2018年度培训费支出0.06万元，主要用于公务员网络培训、学法网络培训，比上年增长0.06万元，增长100%，主要原因是公务员网络培训、学法网络培训考试。

3、会议费支出决算情况

2018年度会议费支出37.73万元，主要是举办2018年1—2月“陕西好人榜”发布仪式暨道德模范与身边好人(铜川?耀州）现场交流活动，比上年增长30.88万元，增长450.88%，主要是举办2018年1—2月“陕西好人榜”发布仪式暨道德模范与身边好人(铜川?耀州）现场交流活动。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未对专项业务经费项目开展绩效自评。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出45.07万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费1.18万元，印刷费1.21万元，邮电费0.18万元，差旅费0.82万元，会议费37.73万元，培训费0.06万元，工会经费0.22万元，其他交通费用3.68万元。其中：行政单位 1 户，合计45.07万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比 2017年同口径增加21.38万元，增长90%，主要原因是举办2018年1—2月“陕西好人榜”发布仪式暨道德模范与身边好人(铜川?耀州）现场交流活动。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。     

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