铜川市耀州区招商局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：1、贯彻执行国家和省市有关招商引资工作方针，研究制定全区招商引资年度计划及中长期计划并督促实施，指导协调全区招商引资工作。

2、依据国家产业发展目录和全区中长期发展规划，组织编制客商投资产业目录、建立健全全区招商引资项目库。

3、负责组织承办和参加各类招商洽谈活动，负责来我区投资项目的客商提供投资环境，引导办理或代办投资项目手续。

4、负责多渠道、多途径吸引外域资金来我区投资。

机构设置情况：本部门设有2个科室，办公室、投资促进科。

二、2018年度部门工作完成情况

1、签约项目进展顺利。2017年，我区共签约招商引资项目83个，总投资332.3亿元；实际利用市域外资金56.96亿元，占市下达全年任务46亿元的123.8%。利用省外资金40.49亿元，占全年任务的110.03%。利用外资工作取得重大突破，全年实际利用外资2010万美元，占市上下达任务的446.7%，完成了全市2018年引进外资任务。丝博会签约的58个合同项目全部开始实施，开工率100%。

2、办好活动推介耀州。采取走出去、请进来等方式，带队赴北京、上海、深圳、江苏等地对接洽谈，开展了一系列持续性、多层次、全方位、专题化的招商活动，取得了显著成效。我局精心筹划、努力作为，参与组织了第三届丝博会、第五届京交会、第八届陕粤港澳经济合作周、第二十届投洽会、杨凌农高会、铜川市扶贫产品交易会等20余项招商活动，在参与活动中长见识、交朋友、找信息，扩大耀州影响力。今年以来，中省市各级媒体先后刊发有关我区招商工作报道300篇（条），全区100余个微信、微博平台发布信息1800余条，全方位、多层次宣传展示了耀州。

3、投资环境得到改善。认真贯彻落实市委、市政府相关优化投资环境和招商引资等政策措施，在全区范围内深入持久地开展投资环境专项整治活动，推行首问负责、服务承诺和限时办结等制度，为招商项目的落地开花打下坚实基础。同时，投资的硬件环境方面也得到极大地改善。

三、部门决算单位构成

纳入原招商局2018年度决算范围的单位：事业单位1个，原招商局机关，原招商局为全额事业单位，参照公务员管理。从决算单位构成来看，本部门的部门决算为部门本级（机关）决算，无二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员7人，其中事业7人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计177.08万元，较上年增加65.61万元，主要原因是项目资金增加。

（2）2018年度本年支出合计176.67万元，较上年增加35.59万元，主要原因是增加了项目招商引资宣传费用.

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计177.08万元。其中:财政拨款176.08万元，占总收入的99.4%，包括一般公共预算财政拨款176.08万元;其他收入1万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1%，主要是其他业务发生的收入。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计176.67万元。其中:基本支出101.67万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的57.5%；项目支出75万元，主要包括要用于招商引资宣传支出等专项业务支出，占总支出的42.5%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计176.08万元，较上年增加64.01万元，主要原因是项目资金增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计175.67万元，较上年增加34.59万元，主要原因是增加了项目招商引资宣传费用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出175.67万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出166.53万元(主要是商贸事务-招商引资)、社会保障和就业支出6.89万元(主要是行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出)、医疗卫生与计划生育支出2.25万元（主要是行政事业单位医疗-行政单位医疗）。

一般公共服务支出为商贸事务支出166.53万元。主要用于招商引资。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出100.67万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费61.96万元，主要包括:基本工资：21.18万元，津贴补贴25.17万元，奖金1.43万元，机关事业单位基本养老保险费6.89万元，职工基本医疗保险缴费2.25万元，其他社会保障缴费1.04万元，其他工资福利支出3.94万元；

公用经费38.71万元，主要包括：办公费2.27万元，印刷费7.03万元，手续费0.01万元，邮电费0.76万元，差旅费6.78万元，培训费0.11万元，公务接待费1.74万元，劳务费0.19万元，工会经费2万元，其他交通费用9.13万元，其他商品和服务支出6.64万元。

对个人和家庭的补助0.05万元，主要包括：奖金0.05万元。

资本性支出（基本建设）2.06万元，主要包括：办公设备购置2.06万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.74万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费3.74万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加1.89万元，增长102.16%，其中：公务接待费比上年增加1.89万元，增长102.16 %，主要原因是增加接待批次及人数。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0万元，主要是无此项支出。比上年减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。本部门2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待批次25次，378人次，支出3.74万元，比上年增加1.89万元，主要原因是加强招商引资。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.11万元，比上年增长0.1万元，主要原因是本年培训增多。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出17.57万元，主要是招商引资力度大，费用增加，比上年增长17.28万元，主要原因是招商引资力度大，费用增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 85.33万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

评价报告详见附件。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出111.65万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加49万元，增长79%，增长的主要原因是在招商引资过程中印发招商宣传费用及客商考察等业务的增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆，单价50万元以上的通用设备 0 台，单价100万元以上的通用设备 0 台。2018年当年购置车辆 0 辆，购置单价50万元以上的设备 0 台，购置单价100万元以上的通用设备 0 台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

铜川市耀州区招商局2018年部门决算表.xls

招商局2018年预算支出整体绩效评价自查报告.docx