铜川市耀州区人民政府办公室2018年部门决算说明

一、 部门主要职责及机构设置

　　（一）铜川市耀州区人民政府办公室的主要职责

1、负责区政府会议的筹备组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、负责区政府、区政府办公室的文稿和文书处理工作

3、受理区政府各部门和各乡镇、街道办请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。

4、围绕区政府工作总体部署，收集信息、反应动态；开展调查研究，提出意见。

5、负责政务信息工作，向省政府、市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

6、督促检查区政府各部门和各乡镇、街道办对区政府决定事项及各级领导同志有关批示的执行落实情况，并跟踪督办。

7、负责区政府值班工作，及时报告重要事项，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。

8、负责区政府人事任免有关事项的办理工作。

9、负责全国、省、市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

10、指导全区政务公开工作，负责区政府、区政府办公室政务公开和政府信息公开工作；负责区政府门户网站、“耀州发布”、政务微博、微信、政务内网的管理和维护工作。

11、负责区政府外事工作，管理区外事办公室。

12、负责全区信访工作，做好信访案件的受理、登记、转办、协调办理等工作。

13、承办区政府交办的其他工作。

（二）铜川市耀州区人民政府办公室基本情况

区政府办内设7个职能科（室）。分别为行政科、综合科、秘书科、应急办、法制督办科、电子政务办、便民服务中心；2018年末实有人数60 人；车辆5台（含应急指挥车）；2018 年底固定资产848.99万元。

二、2018年度部门工作完成情况

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，办公室紧密团结带领全体干部，深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，常态化开展“两学一做”学习教育，扎实推进“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，自觉践行党风廉政建设要求，认真履行班子意识形态工作主体责任，内强素质、外树形象，立足服务领导、服务中心、服务基层，全面履行各项职责，有力的保障了区政府工作高效运转。

（一）、抓产业、强包扶，以积极担当的态度助力脱贫

今年以来，区政府办始终将脱贫攻坚任务作为首要工作，严格按照《2018年农业农村和脱贫攻坚工作要点》和《关于实施乡村振兴战略的实施意见》等文件要求，扎实开展干部驻村结对帮扶工作。

（二）、顾大局、敢担当，以高度的责任感服务中心

积极发挥牵头抓总、上下对接、协调各方的作用，在招商引资、项目建设、各级督察巡查、应对突发事件等保障方面做优做实，不断为全区经济社会发展做出突出贡献。

（三）、善履职、抓落实，以高效率运转推动十项工作

积极发挥办文办会、综合文稿、政务督查、依法行政、应急管理、便民服务等作用，全力推动各项工作落实。

（四）、转作风、提能力，以高素质的队伍助推发展

以抓班子带队伍提素质为中心，把学习作为全员工作的第一要务，着力完善内部管理制度，不断改进工作作风，切实强化廉洁自律，进一步提升了干部队伍的“精、气、神”。

一年来，办公室充分发挥参谋助手和协调服务职能，各项工作取了一些成绩，但我们也清醒地看到自身的差距和问题：围绕工作中心，高标准发挥参谋助手作用还不够；深入部门、镇办、村组、企业、群众调查研究力度仍需进一步加大，工作人员政策理论水平、文字写作能力仍需进一步提高，自身建设仍需进一步加强等等。2019年，办公室将不忘初心、牢记使命，进一步强化服务意识、责任意识、创新意识、效率意识和奉献意识，积极参与政务、认真管理事务、全力搞好服务，为耀州经济社会转型发展作出新的更大的贡献。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门2018年度决算范围的单位包括：

行政单位1个：铜川市耀州区人民政府办公室

　　

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制66人，其中行政编制37人，事业编制29人；实有人员60人，其中行政30人，事业30人。单位管理的离退休13人。

　　五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计 848.14万元，较上年增加35.16万元，主要原因是养老职业年金等纳入决算以及人员增加导致工资福利及养老等各项支出增加。

（2）2018年度本年支出合计785.01万元，较上年减少46.95万元，主要原因是严格按照各项规定执行，严控各项支出。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计848.14万元。其中:财政拨款848.14万元，占总收入的 100%，包括 一般公共预算财政拨款 848.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入0万元。

3、本年支出构成情况 2018年本年支出合计785.01万元。其中:基本支出 727.84万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的92.7%；项目支出57.17万元，主要是因公出国出境费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费用等占总支出的 7.3%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度财政拨款收入合计 848.14万元，较上年增加35.16万元，主要原因是养老职业年金等纳入决算以及人员增加导致工资福利及养老等各项支出增加。

（2）2018年度财政拨款支出合计785.01万元，较上年减少46.95万元，主要原因是严格按照各项规定执行，严控各项支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出785.01万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出785.01万元。

一般公共服务支出包括：

（1）行政运行支出408.4万元，主要是用于人员经费及日常公用经费支出等。

（2）一般行政管理事务支出57.17万元，主要用于因公出国出境费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费用支出等。

（3）事业运行支出150.04万元，主要用于事业人员工资支出。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出97.03万元，只要用于区便民服务中心各项支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出727.84万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费490.29万元，主要包括工资福利支出485.36万元，对个人和家庭的补助4.93万元；公用经费237.55万元，主要包括商品和服务支出237.55万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门2018年无此项收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2018年度无此项收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、 “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15.28万元，其中，因公出国（境）费用4.32万元，公务用车购置及运行维护费10万元，公务接待费 0.96万元。2018 年度“三公经费”支出比上年度减少1.2万元，其中：因公出国（境）费用比去年减少0.83万元，降低16.1%；公务接待费比上年减少0.19万元，降低 16.5%;公务用车购置及运行维护费与上年持平。

（一）因公出国出境团组情况：2018年本部门参加铜川市组织的出国出境团，累计2人次，分别为1、赴日开展中医药及医养产业推介及项目洽谈活动，费用明细为：签证及签证代理费1500元，取送签证费800元，保险费247元，国际联程机票8990元，住宿费4154元，餐费3100元，公杂费1550元，交通费6448元，翻译费4960元，会议室费用930元，境外食宿行代办费3000元。2、参加第八届陕粤港澳经济合作活动周，费用明细为转机费用2560元，香港及澳门住宿费4983.57元。

（二）公务用车购置及保有情况：铜川市耀州区人民政府办公室 2018 年无公务车辆购置，区政府办公室及所属管理单位年末公务用车实际保有量5 辆；

（三）公务接待情况：2018年度国内公务接待累计6批次、108 人，经费总额0.96万元，主要是日常政务活动接待的费用。

2、培训费支出决算情况说明

2018年度培训费支出1.8万元，主要是法制教育培训等，比上年增加0.65万元，主要是法治政府建设进行法制培训，法制资料印刷等支出。

3、会议费支出决算情况说明

2018年度本单位无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度本部门本部门无绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出237.55万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，其中包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费等。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少4.43万元，减少1.8%，减少的主要原因是严格按照各项规定执行，严控各项支出。

（二）政府采购支出情况

政府采购支出情况 本单位严格按照政府采购相关规定执行，2018 年预算内资金政府采购支出21.43万元，其中：货物类项目12.13万元，服务类项目9.3万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年末本部门所属我单位实际共有车辆5辆。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

铜川市耀州区人民政府办公室2018年部门决算表.XLS

网络编辑：区财政局
信息审核：支如卫