政协铜川市耀州区委员会办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

区政协办成立于1984年5月，承担政协铜川市耀州区委员会的服务工作，组织实施区政协各类会议，落实会议决定，组织各种委员活动，并为各专门委员会开展工作提供保障。

机构设置情况：本单位内设机构有办公室、提案委员会办公室、经济和农业农村委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、学习宣传和联络委员会办公室（委员工作委员会办公室）、文史资料委员会办公室与机关后勤服务所等八个工作机构。

二、2018年度部门工作完成情况

1、圆满完成了区政协九届二次全体会议及5次常委会议、区政府区政协第十次联席会议、12次主席会议、20次党组（扩大）会议以及全体机关干部会议的组织服务工作，并认真抓好传达贯彻和信息反馈，确保会议精神落到实处。

2、围绕优化营商环境、“2342”工程、招商引资、脱贫攻坚工作等课题进行了专题调研；召开常委会议协商经济运行情况并资政建言我区历史文化名城建设；开展了我区重点行业领域安全监管执法工作、全国健康促进区建设、农业产业化、生态环保工作以及安全生产工作专题视察；对便民服务体系建设进行民主评议，形成了高质量的调研、视察报告报区委、区政府参考。

3、九届二次会议以来共收到提案137件，立案92件，已全部办理答复。创新形式抓好政协提案的收集、整理、立案和督办工作，开展重点提案办理视察活动；探索实施提案承办大户集中答复会制度；切实加强对社情民意信息的收集、整理和报送，通过报刊、网络、电视、微信等平台，进一步加大对政协工作的宣传报道力度。

4、加强和改进委员服务管理，规范委员履职档案，强化委员履职水平；深化委员大走访活动，继续开展政协委员“五个一”助力脱贫攻坚活动；组织委员开展文化科技卫生“三下乡”服务基层活动，举办了2018年政协委员能力提升专题培训班。

5、巩固提高全省政协文史工作重点县（区）建设成果。进一步整理、充实库室文史资料，提高文史工作规范化管理水平。召开文史工作会议，完善本届文史工作计划。继续编纂第十六辑文史资料《耀州人物》。同时，整理出版了耀州政协1—9辑文史资料合订本。通过开展各种交流活动，提升耀州对外影响力。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制14人、事业编制4人；实有人员28人，其中行政24人、事业4人。单位管理的离退休人员23人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计433.49万元，较上年增加58.65万元，主要原因是人员工资增加。

（2）2018年度本年支出合计435.47万元，较上年增加38.34万元，主要原因是人员工资增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计433.49万元。其中:财政拨款433.49万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款433.49万元。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计435.47万元。其中:基本支出303.65万元，是为人员发放工资、津补贴、缴纳养老保险及维持日常办公等发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的70%。；项目支出131.82万元，是筹备召开区政协九届二次会议、服务委员调研视察及加强基层学联组建设等活动产生的费用，在基本支出之外，财政预算安排的专款支出，主要包括筹备政协会议及委员调研视察活动及学联组建设等专项业务支出，占总支出的30%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计433.49万元，较上年增加58.65万元，主要原因是人员工资增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出支出合计435.47万元，较上年增加38.34万元，主要原因是人员工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出433.49万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出394.2万元(主要是服务政协会议、发放人员工资及保障机构正常运转)、社会保障和就业支出20.86万元(主要是缴纳职工养老保险)、医疗卫生与计划生育支出18.43万元（主要是缴纳职工医保）。

一般公共服务支出为政协事务支出394.2万元。包括：

（1）行政运行246.01万元，主要用于行政人员工资、津补贴。

（2）一般行政管理事务113.63万元，主要用于筹备召开区政协九届二次会议、委员培训及服务委员调研视察等活动支出。

（3）事业运行支出18.31万元，主要用于事业人员工资、津补贴。

（4）会议支出16.22万元，主要用于筹备召开区政协九届二次会议。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出303.65万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费268.24万元，主要包括:人员工资、津补贴，养老保险缴费，医疗保险缴费等；公用经费35.41万元，主要包括：保障机构运转发生的费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.49万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护10.68万元，公务接待费1.82万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.23万元，增长1.8 %，其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少0.14万元，降低1.3 %；公务接待费比上年增加0.37万元，增长25 %，主要原因是外地来耀交流批次增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0万元，与上年一致。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出10.68万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少0.14万元，主要原因是严格公车管理，厉行勤俭节约。本部门2018年末公务用车实际保有量3辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待9批次，149人次，支出1.82万元，比上年增加0.37万元，主要原因是外地来耀交流批次增加。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出5.56万元，主要是开展2018年政协委员能力提升专题培训班，比上年增长0.69万元，增长14.17%，主要原因是培训内容增加。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出24.33万元，主要是筹备召开区政协九届二次会议，比上年减少6.32万元，减少20.62%，主要原因是严格控制会议规模，压缩会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我单位无此项内容。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出35.41万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于机关办公费、邮电费、接待费、工会经费、公车维护费及车补等费用。其中：行政单位1户，合计35.41万元，占机关运行经费的100%； 2018年机关运行经费支出比上年同口径增加25.38万元，增长的主要原因是将工会经费及人员车补纳入计算。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共13.8万元，其中政府采购货物类支出13.8万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政协铜川市耀州区委员会办公室2018年部门决算表.XLS