铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：贯彻执行国家住房保障、房产管理、城市改造、住房制度改革方面的方针、政策和法规，拟定本区房产业发展、住宅建设、城市改造中长期规划和规范性文件，并组织实施。负责全区房产业的行业管理，审定全区房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业资质和从业人员资格认定工作。负责城镇住宅建设工作，负责商品房开发建设管理，组织实施租赁性保障住房建设及管理和住宅小区的综合验收。负责城市改造的组织实施，负责方案审批、项目立项和申报等工作。负责房改方案的审批和住房二级市场的入市审批，负责公有住房出售资金、物业基金、大修基金等专项资金的归集和管理，负责廉租住房补贴发放工作。负责全区住房资金使用计划的审批，监督检查各单位住房资金使用情况。负责全区直管公房的管理；负责国有土地上房屋征收与补偿管理工作。负责建立和完善房地产市场体系，主管房产转让、抵押、租赁等交易活动。负责建立和培育物业管理市场体系，规范物业管理市场，负责物业管理优秀小区的评定申报工作。负责房产行业的统计、综合调研工作。承办区政府交办的其他工作。

机构设置情况：本部门设有5个科室，办公室、公积金股、棚改股、保障中心、财务股。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）主要指标

1.争取国家资金8000万元；固定资产投资完成1亿元。

2.招商引资合同利用市域外资金1亿元。

（二）重点项目

1.申报启动神德寺片区棚户区综合治理项目配套基础设施建设工程二期、天宝公租房配套幼儿园建设项目、五台保障房小区地下停车场3个配套基础设施建设项目；

2.启动耀州区人民医院片区棚户区改造55户；

（三）重点工作

1.按照十九大提出的‘房子是用来住的，不是用来炒的’定位，大力发展住房租赁市场，进一步完善“租购并举”的住房制度；

2.加大去库存工作力度。全面落实“三去一降一补”任务，深入推进供给侧结构性改革，激发房地产市场活力；

3.加强保障房的后续管理，探索建立保障房长效机制；

4.加快结转保障房项目的建设速度，确保2015年以前建设的保障房项目分配入住；

5. 扎实推进“和谐社区·幸福家园”创建工作；

6. 建章立制，进一步拓展党旗领航奔小康活动成果，巩固“脱贫攻坚”成果；

7. 做好十九大的宣传贯彻，谋划开展好“不忘初心、牢记使命”专题教育活动。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制25人，事业编制25人；实有人员20人，事业20人，单位管理的退休人员10人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计21022.25万元，较上年减少564.07万元，主要原因是保障房项目和棚户区改造工程项目拨款收入减少。

（2）2018年度本年支出合计16514.18万元，较上年减少5229.19万元，主要原因是机关经费支出、保障房项目和棚户区改造工程项目支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计21022.25万元。其中:财政拨款21022.25万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款21022.25万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计16514.18万元。其中:基本支出178.97万元，是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、医保等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的1.08%；项目支出16335.21万元，是为完成保障房建设等，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等专项业务支出，占总支出的98.92%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及变化的原因。

（1）2018年度本年收入合计21022.25万元，较上年减少564.07万元，主要原因是保障房项目和棚户区改造工程项目拨款收入减少。

（2）2018年度本年支出合计16514.18万元，较上年减少5229.19万元，主要原因是机关经费支出、保障房项目和棚户区改造工程项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16514.18万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出31.52万元(主要是机关基本养老保险缴费支出)、医疗卫生与计划生育支出14.16万元（主要是机关职工医疗保险缴费支出）、节能环保支出7000万元（主要是工程项目建设支出）、城乡社区支出5528.58万元（主要是机关人员经费、公用经费和工程项目支出）、住房保障支出3939.92万元（主要是棚户区改造、公共租赁住房和其他保障性安居工程支出）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出178.97万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费148.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、城镇职工医疗保险缴费、住房公积金、年终一次性奖金等支出；公用经费30.49万元，主要包括：日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、其他商品服务支出等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.03万元，其中：因公出国（境）费用 万元，公务用车购置及运行维护费3.03万元，公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.12万元，增长4.12%，其中：公务用车购置及运行维护费比上年增加0.12万元，增长4.12%；公务接待费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %.

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年减少（增加）0万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出3.03万元, 公务用车购置及运行维护费比上年增加0.12万元，主要原因是我办公务车购置时间久，车辆故障增多导致维修费用增多。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量2辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元（如没有支出填0），比上年减少（增加）0万元。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.14万元，主要是机关组织党建主题教育培训活动，比上年增长0.14万元，增长0%，主要原因是机关组织党建主题教育培训活动。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展部门绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出30.49万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于公办费、水电费、电话费、银行手续费、差旅费、公务车辆运行维护费等。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位2户，合计30.49万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径减少13.02万元，降低29.92，减少的主要原因是电费、差旅费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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