铜川市耀州区住房和城乡建设局2018年度部门决算说明
一、 部门主要职责及机构设置
一）主要职责
贯彻执行国家有关建设管理的方针、政策和法律、法规，拟定本区城乡建设发展战略并负责指导和组织实施；指导建筑管理工作，对房屋和市政工程项目招投标、勘察设计、施工、建设监理等活动实施管理；对建筑工程质量、建筑安全生产实施管理，推行国家、省对工程建设实施阶段及抗震设防的强制性标准、统一定额、行业标准及建设项目可行性净金额评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度和实施细则，负责抗震减灾及人防战备工作；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善及重点镇建设工作。负责专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。承办区人民政府交办的其他事项。
二）、机构设置情况说明
机构设置情况：耀州区住房和城乡建设局机构设置一室四科一办：办公室、计财科、城建科、建管科、村镇科、重点办。
二、2018年度部门工作完成情况
(一)主要指标完成情况：
完成固定资产投资3.73亿元。招商引资5亿元。争取上级资金6000万元；报批项目建议书及可研报告3项，办理环评审批2份，编制风险评估报告2份，初设批复1份，完成项目审计审核2项，签订各类合同10余份；新增城市绿地6.4万平方米；新增天然气用户1200户；297户改造任务已全部完成；新增市场主体120户；照金文化旅游名镇完成投资5.07亿元；新增资质以上建筑企业3家。
（二）不断提升城市建设管理精细化水平。
1、基础设施运维高效优质，全力保障群众社会活动基本需求。
一是城市道路及市政设施维护维修。全年累计铺设路面1966.5平方米；修补人行道5996平方米；更换井盖和雨篦196套、更换路灯透光板360块；平整路面挖弃土方400立方米，更换石材202平方米；修复绿地道沿85米；安装石狮子6个；安装减速带56米。二是城市道路照明。安装简易路灯36盏；更换电柜5 个；更换地埋电缆1200米；检修路灯330余盏；抢修电柜6处；抢修线路1000余米。三是城市绿化设施。铺设便道260米；安装、更换绿化护栏572米；修补树坑围挡22个。
2、城市绿化增光添彩，不断提升绿化美化水平。
全年摆放时令花卉75万盆；补植苗木15.59万株、撒播三叶草3800平方米；行道树防治病虫害5.02万株，绿篱及绿地9.13万平方米；行道树整形修剪5000株、抹芽1150株、涂白3706株；累计修剪绿篱及草坪45万平方米；药物防治柳絮试验30株；浇水3万立方米。
3、污水治理综合施策，不断优化排水管网结构。
对沮河、漆河城区段所有排污口先后进行4次摸底，下发整改通知书6份,砌筑检查井和污水收集口51个，全年铺设雨污水管道6100米。
4、城市内涝防治结合，全面保障群众生命财产安全。
一是积极开展清淤工作，完成渠道、雨水井清淤5515立方米；疏通污水管道50处。二是加强了城市内涝的队伍和机制建设，印发《耀州区城市内涝预案》等相关文件3份，组织开展城市内涝演练2次。
5、加强燃气安全管理，助力打赢安全“三项攻坚战”。
以安全三项攻坚活动为契机，对城镇燃气企业及液化气经营店进行检查共103次，现场取缔违法经营液化石油气店3家，停业整顿燃气企业3家，发现安全隐患15处，现场整改到位2家，发出整改通知书13份，通过跟踪问效，动态监管，15处隐患全部整改到位，整改率100%。
6、积极服务脱贫攻坚大局，切实负起危改牵头责任。2018年完成全区农村危房改造297户，拨付资金519.22万元。完成21个退出贫困村农户的安全住房认定工作。
7、建议提案、综治信访维稳工作
（一）2018年我局共承办人大建议5件（其中重点建议1件），政协提案26件（立案15件，其中重点提案1件，建议类11件）。建议提案办结率100%，代表回访率100%，代表、委员满意率100%。
全年共接收和处置12319热线21宗，回复市长信箱37宗，区长信箱1宗，接待来访群众30人次，处理网上信访事项2件，处理群众来信1件，网上群众工作部（12345）交办件4件，处理网上舆情4件。
三、 部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属12个下级单位：
四、 部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制134人，其中行政编制11人、事业编制123人；实有人员103人，其中行政11人、事业92人。单位管理的退休人员57人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况说明
（1）2018年度本年收入合计5234.15万元，较上年减少6464.28万元，主要原因是减少了城市基础设施建设资金、文化教育与传媒支出、节能环保支出等。
（2）2018年度支出合计6359.37万元，较上年减少4213.58万元,原因为减少了城市基础设施建设资金、文化教育与传媒支出、节能环保支出等。
2、本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计5234.15万元。其中:财政拨款5026.25万元，占总收入的96.02%，包括一般公共预算财政拨款5026.25万元、政府性基金预算财政拨款0万元；其他收入207.90万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的3.97%，主要是弥补本单位开展专业业务活动所需支出的不足。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计6359.37万元。其中:基本支出1286.75万元，是为本单位人员工资福利、商品和服务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的20.23%；项目支出5072.62万元，是为完成城市基础设施建设、文化教育与传媒支出及农村危房改造精准扶贫资金支出等，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出主要包括：城市基础设施建设、文化教育与传媒支出及农村危房改造精准扶贫资金支出等专项业务支出，占总支出的79.77%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2018年度财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度本年财政拨款收入合计5026.25万元，较上年减少6647.18万元，主要原因是减少了城市基础设施建设资金、文化教育与传媒支出、节能环保支出等。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计6151.47万元，较上年减少4396.48万元，原因为减少了城市基础设施建设资金、文化教育与传媒支出、节能环保支出等。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6151.47万元，按支出功能科目分：2120101行政运行126.63万元（主要是局机关行政人员工资福利支出、公用经费支出）、2120399其他城乡社区公共设施支出2544.90万元（主要是事业人员工资福利支出、公用经费支出、项目支出）、2120501城乡社区环境卫生50万元（主要是下石节、陈家山矿污水处理运营费）、2080505社会保障和就业支出56.90万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出)、2050299教育支出3112万元（主要是其他普通教育支出）、2130599农林水支出3万元(主要用于扶贫经费支出)、2210105住房保障支出175.58万元（主要是农村危房改造补助支出）、2101199医疗卫生与计划生育支出27.46万元（主要是职工基本医疗保险支出）、2179901金融支出55万元（主要是山水林田湖生态修复项目支出）
一般公共服务支出为城乡社区支出2721.53万元。包括：
（1）行政运行126.63万元，主要用于局机关行政人员工资福利支出108.25、公用经费支出18.38万元；
（2）其他城乡社区公共设施支出2544.90万元，主要用于事业人员工资福利支出1000.78、公用经费支出74.98万元、项目支出1469.14万元；
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1286.75万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费1193.40万元，主要包括: 局机关行政人员工资福利支出108.26万元，事业人员工资福利支出1000.78万元；公用经费93.35万元，主要包括：行政人员公用经费18.38万元，事业人员公用经费74.98万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.20万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.20万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.20万元，增长0 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务接待费比上年增加0.20万元，增长0 %，主要原因是业务活动需要。
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，主要是坚决执行中央八项规定，严格压缩三公经费。比上年减少（增加）0万元，主要原因是坚决执行中央八项规定，严格压缩三公经费
（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，主要原因是坚决执行中央八项规定，严格压缩三公经费。 2018年末本部门所属单位公车保有量5辆（其中：特种专用车4辆）。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待1批次，26人次，支出0.20万元，比上年增加0.20万元，主要原因是业务活动需要。
2、培训费支出情况说明。
2018年度培训费支出0万元，主要是主要原因是坚决执行中央八项规定，严格压缩三公经费，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要原因是主要原因是坚决执行中央八项规定，严格压缩三公经费。
3、会议费支出情况说明。
2018年度会议费支出0万元，主要是主要原因是坚决执行中央八项规定，严格压缩三公经费，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要原因是坚决执行中央八项规定，严格压缩三公经费。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度城市基础设施维护费支出项目开展绩效自评，共涉及资金1724万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
评价报告详见附件。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出93.35万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于30201办公费11.88万元、30202印刷费14.07万元、30204手续费0.12万元、30205水费0.93万元、30207邮电费2.88万元、30208取暖费14.40万元、30211差旅费11.10万元、30213维修费2.76万元、30217公务接待费0.2万元、30226劳务费3.85万元、30239其他交通费用10.75万元、30299其他商品和服务支出20.41万元（按实际情况说明机关运行经费支出情况）。其中：行政单位1户，合计18.38万元，占机关运行经费的100%； 2018年机关运行经费支出比上年同口径减少20.61万元，降低（增长）18.09%，减少主要原因是三公经费压缩及进一步健全和完善相关工作制度，坚持一切从简，精简各类会议、文件，降低运行成本。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共20.31万元，其中政府采购货物类支出5.75万元、政府采购服务类支出1.07万元、政府采购工程类支出13.49万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重66.42%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆（其中：特种专用车4辆），单价50万元以上的通用设备 0 台，单价100万元以上的通用设备 0 台。2018年当年购置车辆 0 辆，购置单价50万元以上的设备 0 台，购置单价100万元以上的通用设备 0 台。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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