铜川市耀州区总工会2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并指导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能,突出维护职责。
2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理和劳动保护设施“三同时”验收工作。
3、负责工会政策理论研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会自身改革和建设，指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。
4、协助区政府做好本区的全国劳模、省级劳模和市级劳模的推荐、以及区级劳模评选和表彰、宣传工作，负责各级劳模的管理工作。团结动员全区广大职工开展社会主义劳动竞赛，进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。
5、宣传贯彻党和国家有关劳动就业、劳动保护、社会保障等涉及职工切身利益的法律、法规和政策，为劳动者提供法律、法规和政策咨询服务。配合劳动社会保障部门，为困难职工（农民工）提供职业培训，职业介绍，就业指导等就业和再就业服务。协调司法部门为劳动权益及其它合法权益受到侵害的困难职工（农民工）和工会干部提供法律援助服务。建立健全困难职工档案。指导基层工会开展职工互助互济活动。做好“送温暖”、“交友帮扶”、“金秋助学”等活动的各项具体工作，建立帮扶工作的长效机制。建立健全困难职工帮扶网络，协调有关部门和单位，对生活遇到特殊困难的特困职工实施生活救助，重大疾病救助，意外灾害救助等紧急救助和法律援助。建立健全职工来信来访接待制度，协助领导做好信访接待工作，协调解决好信访中的有关问题。积极筹集帮扶基金，管理好使用好困难职工帮扶基金。
6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
机构设置情况：本部门设有办公室，财务室、组宣科、互保办、劳竟办、权益办、文化宫、职工服务中心等。
二、2018年度部门工作完成情况
1、在区委的指导下，做好工会换届工作。
2、组织职工开展“当好主力军，建功十二五”劳动竞赛，为耀州经济建设做贡献。
3、组织好劳动模范的体检、疗休养及慰问。
4、建设工字号“爱心驿站”5个；开展工字号劳模助推脱贫包抓深度贫困村活动；开展工字号职工讲堂；开展工字号职工文体竞赛、职工篮球比赛、职工技能大赛等大赛等活动。
5、完成市总下达的工会组建（农民工）和会员发展任务。
6、积极开展基层工会规范化建设、工资集体协商规范化单位创建等活动。
7、完成职工互助保险任务。
8、开展好“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等活动。
9、加强对困难职工的大病救助、生活救助、法律咨询等维权力度。
10、加强女职工工作，继续开展女职工素质提升工程。
11、加强职工的劳动保护和安全生产的监督检查。
12、发挥工人文化宫阵地作用，完善工人文化宫内部设施。
13、完成区委、区政府安排的各项工作任务。
三、部门决算单位构成
纳入2018年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。单位管理的离退休人员8人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况。
（1）2018年度本年收入合计169.67万元，较上年增加36.53万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。
（2）2018年度本年支出合计169.71万元，较上年增加36.87万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。
2、本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计169.67万元。其中:财政拨款169.67万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款169.67万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计169.71万元。其中:基本支出116.71万元，是为工资、津补贴、目标考核奖、等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的69%；项目支出53万元，主要包括为完成开展职工劳动竞赛、职业技能培训和技能大赛；退休职工春节慰问；全国劳模和省级劳模的管理以及劳模慰问等专项业务支出，占总支出的31%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计169.67万元，较上年增加36.53万元，主要原因是增加了基本支出和项目支出。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计169.71万元，较上年增加36.87万元，主要原因是增加了基本支出和项目支出。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出169.71万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出149.04万元(主要是群众团体事务行政运行90.04万元，一般行政管理事务53万元，，其他一般公共服务支出6万元)、社会保障和就业支出14.23万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出14.23万元)、医疗卫生与计划生育支出6.44万元（主要是行政单位医疗6.44万元）.
一般公共服务支出为群众团体事务支出149.04万元。包括：
（1）行政运行90.04万元，主要用于人员经费、公用经费等支出。
（2）一般行政管理事务53万元，主要用于人员经费、公用经费等支出。
（3）其他一般公共服务支出6万元，主要用于项目费用支出。
社会保障和就业支出为行政事业单位离退休支出14.23万元，包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.23万元，主要用于人员经费保险支出。
医疗卫生与计划生育支出为行政事业单位医疗支出6.44万元，包括：
（1）行政单位医疗支出6.44万元，主要用于人员经费医疗保险支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出116.71万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费98.78万元，主要包括:基本工资43.14万元，津贴补贴31.63万元，奖金3.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.23万元， 城镇职工基本医疗保险缴费6.44万元；
公用经费17.93万元，主要包括：办公费1.68万元， 水费0.61万元，电费1.9万元，邮电费0.37万元，差旅费3.15万元，会议费7.83万元，其他交通费用2.39万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务接待费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %，主要原因是无此项支出。
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0万元，主要是无此项支出。比上年减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。
（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。
2、培训费支出情况说明。
2018年度培训费支出0万元，主要是无此项支出，比上年减少37.00万元，减少100.00%，主要原因是同期不可比。
3、会议费支出情况说明。
2018年度会议费支出7.83万元，主要是业务量增加，有一个换届会议（属于二类会议）。比上年增长6.57万元，增长521.43%，主要原因是业务量增加，有一个换届会议（属于二类会议）。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出17.93万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费1.68万元、水费0.61万元、电费1.9万元、邮电费0.37万元，差旅费3.15万元，会议费7.83万元，其他交通费用2.39万元。2018年机关运行经费支出比上年同口径减少20.67万元，降低1.15%，减少（增长）的主要原因是严格控制机关运行经费的发生。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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