中共铜川市耀州区委组织部2018年部门决算说明

区委组织部是区委的重要职能部门，基本任务是：在区委领导下，根据党的组织路线和干部政策，加强党的思想建设、组织建设和作风建设；坚持党要管党，从严治党，不断提高领导班子的领导水平和执政水平；积极深化干部人事制度改革，全面提高领导班子、干部队伍、人才队伍建设水平；加强党的基层组织建设，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为全区经济和社会各项事业的健康发展提供坚强的政治保证和组织保证。主要职责为：

一、负责全区干部工作的宏观管理，按照好干部的标准，研究并提出调整配备区管领导班子的意见和建议，不断加强领导班子建设，推进干部制度的各项改革。

二、抓好后备干部队伍建设，加强对后备干部的培养与考核，优化领导班子结构，提高干部整体素质。

三、研究并制定干部审查的相关政策、规定，监督、检查各级党组织执行党的干部路线、方针、政策情况，加强对干部的监督、管理。

四、对全区各类干部教育培训进行统一规划、指导，制定有关政策与规定，总结、推广干部培训工作经验，实现干部教育的规范化、制度化。

五、发挥在党管人才工作中的牵头抓总作用，做好全区人才的发现、培养和使用工作。

六、指导和加强各级党组织建设，规划、开展党员的教育管理和发展党员工作，总结和推广加强党的基层组织建设的先进经验。

七、研究指导基层党组织机构设置问题，了解、掌握各级党组织执行党的民主集中制、健全党内民主生活的情况与问题，推动党内生活的经常化。

八、加强党的组织工作制度改革，调查发现和总结推广改革过程中出现的新经验。

九、负责全区党员电化（远程）教育网络建设、管理、指导工作。

十、研究制定全区目标责任考核任务，分解承担全市考核指标工作。

十一、抓好部内自身建设，认真执行岗位责任制，改进机关作风，提高工作效率，切实提高组工干部自身素质，保证高质量地完成工作任务。

十二、及时向区委反映党的组织、干部工作的有关情况，承办区委交办的其他工作。

（二）铜川市耀州区委组织机构概况

按照铜川市耀州区机构编制委员会铜耀编发〔2015〕22号文件精神，设立中共铜川市耀州区委组织部，主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。区委组织部机关不设内设机构，为全额财政拨款的一级预算行政单位。

二、2018年铜川市耀州区委组织部工作任务完成情况

今年以来，在区委的坚强领导和市委组织部的精心指导下，全区组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣新时代党的建设总要求，全面践行新时代党的组织路线，深入落实全国、全省、全市组织工作会议精神，按照“系统化、特色化、品牌化”总要求，突出党的政治建设，以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总抓手，积极推进党的建设“五三五”和党建提升“7+N”行动，围绕领导班子和干部队伍、人才队伍、基层党组织建设等重点，推动组织工作高质量发展，为实施“2342”工程，实现追赶超越转型发展提供了坚强组织保证。现将全年组织工作总结如下：

一是以党的政治建设为统领，党员干部理想信念教育不断提升。突出政治引领，着力加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化政治理论武装，坚决做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，旗帜鲜明把讲政治融入到组织工作中。突出耀州特色，党旗领航奔小康活动持续开展。按照“系统化、特色化、品牌化”总要求，明确“连民心、强根基、助脱贫、勇赶超、聚正气、促和谐”六大工作任务，持续深化“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，助推六项工作任务顺利开展。

二是以新时期好干部标准为标尺，落实四项措施，着力培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。严格“选”的标准，用足用好 “三项机制”。 严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和“四项监督制度”等干部政策，拓宽干部监督渠道。发挥“考”的作用，推动目标任务落实。严格程序方法，扎实做好2017年度目标责任考核工作，结果在全区予以通报。强化考核导向

三是以提升党组织组织力为重点，坚持分类施策，各领域党建工作统筹推进，持续深化党建提升“五三五”和“7+N”行动，以提升组织力为重点，突出政治功能，织密建强党的组织体系，坚持分类具体指导、分领域统筹推进，着力提升各级党组织党建质量和水平。

四是着眼打造模范部门，机关自身建设不断加强。以开展“组工论坛”为平台，组织部门自身建设得到加强，举办“不忘初心 牢记使命”学习十九大精神暨基层党建知识竞赛，组织机关干部参加全市组织工作业务技能竞赛并荣获二等奖，引导组工干部争做新时代新思想的坚定信仰者和忠实实践者。

三、2018年耀州区委组织部决算单位构成

纳入耀州区委组织部2018年度决算范围的单位包括：

纳入 2018 年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制43个，其中行政编制15个，参公11个，事业17个。

实有人数31人，其中行政编制10人，参公8人，事业13人。单位管理的离退休人员2人。

（一）2018年度收入支出总体情况说明

（1）2018年度本年收入合计580.38万元，较上年减少1.15万元，主要原因是人员经费及项目款减少。

（2）2018 年度本年支出合计463.52万元，较上年减少104.69万元，主要原因是人员经费及项目款减少。

2、2018年度收入构成情况

收入总计580.38万元。包括财政当年拨付的财政拨款收入580.38万元，占总收入的100%。

3、2018年度支出构成情况

支出总计463.52万元。包括：基本支出353.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员工资、津贴补贴、目标考核奖、医保等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。占总支出的76.29%；项目支出109.91万元，包括一般行政管理支出费用103.18万元，其他组织事务6万元，农林水经济科目支出中对村民委员会和村党支部的补助合计0.73万元。占总支出的23.71%

（二）2018年财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计580.38万元，较上年减少1.15万元，主要原因是人员经费及项目款减少。

（2）2018 年度本年支出合计463.52万元，较上年减少104.69万元，主要原因是人员经费及项目款减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出463.52万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出412.67万元，主要为人员经费、公务经费等经费支出，包括人力资源事务支出1.56万元，组织事务支411.11万元。社会保障和就业支出14.79万元，主要是部机关人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗卫生与计划生育支出10.68万元，主要是部机关人员医疗、生育、工伤失业等保险缴费支出、农林水项目事务支出25.37万元，主要用于对高校毕业生到基层任职的补助，以及对村民委员会和村党支部的补助。

一般公共服务支出为组织事务支出411.11万元。包括：

（1）行政运行272.92万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员工资、津贴补贴、目标考核奖、医保等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

（2）一般行政管理事务103.18万元，主要用于项目经费及日常维护支出。

（3）其他组织事务支出35.01万元，主要用于公务支出等的日常维护及人员经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出353.60万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中人员经费307.85万元，主要用于人员工资福利、年终一次性奖金、医疗保险、其他对个人和家庭的支出等等。公用经费45.75万元，主要用于机关日常各项开支，主要包括:日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

4、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出463.52万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出353.61万元其中：人员经费307.85万元，公用经费45.75万元，项目109.91万元。

人员经费包括工资福利支出250.96万元，其中：基本工资94.47万元，津贴补贴80.17万元，奖金5.31万元，养老保险及职业年金23.67万元，城镇职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费14.03万元，其他工资福利支出33.31万元。    

公用经费包括商品和服务支出45.75万元其中：办公费3.86万元，印刷费6.18万元，邮电费1.05万元，差旅费1.50万元，维修（护）费0.4万元，租赁费0.15万元，会议费1.28万元，公务工会经费2.77万元，其他交通费用15.03万元，其他商品和服务支出13.54万元。

对个人和家庭补助支出56.90万元，生活补助30.71万元，奖励金15万元，其他对个人和家庭的补助11.19万元。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费2万元。 2018年度“三公经费”支出比2017年增加0.98万元，增加96.08%，其中公务接待费比上年增加0.98万元，主要原因是组织各镇（街道）党务干部观摩调研学习以及在耀州区广大知识分子中开展“喜看耀州新变化暨红色照金寻初心”观摩活动等各类集中培训学习自助餐费，下一步要进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）组团0个，0人次，支出0万元，与2017年一致。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况及保有情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 与上年一致。本部门2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待14批次，合计244人次，支出2万元，比上年增加0.98万元，主要原因是组织各镇（街道）党务干部观摩调研学习以及在耀州区广大知识分子中开展“喜看耀州新变化暨红色照金寻初心”观摩活动等各类集中培训学习自助餐费，下一步要进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2、培训费支出决算情况说明

2018年因年初无预算培训费相关项目经费，故本年无培训费支出。相较上年减少1.65万元，主要是今年无此项经费列支。

3、会议费支出决算情况说明

2018年会议费支出7.33万元，比上年增加3.16万元。增加75.78%，主要是中省市巡查督导调研以及基层党建督查安排、主题教育活动办、考核干部工作等召开会议的支出增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。?

七、2018年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出45.75万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：

行政单位1户，合计45.75万元，占机关运行经费的 100%。2018年机关运行经费支出比 2017 年同口径减少16.37万元，降低26%，主要原因是统筹安排，合理计划安排支出。

2、政府采购支出情况

铜川市耀州区委组织部按照政府采购相关规定执行，2018年安排预算内资金政府采购5.39万元，其中政府采购货物类支出5.39万元。

3、国有资产占用情况

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆，单价50万元以上的通用设备 0 台，单价100万元以上的通用设备 0 台。2018年当年购置车辆 0 辆，购置单价50万元以上的设备 0 台，购置单价100万元以上的通用设备 0 台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出

中共铜川市耀州区委组织部2018年部门决算表.XLS