铜川市耀州区扶贫开发局2018年部门决算说明
（一）主要职责是：
1、宣传贯彻有关扶贫开发工作的方针、政策，拟定全区扶贫开发工作的政策和规划。
2、编制全区扶贫开发规划并组织实施，指导镇（街道）扶贫开发工作。
3、负责编制全区专项扶贫资金分配计划，指导监督检查扶贫资金的使用管理工作。
4、组织识别扶贫对象，对全区扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫工作。
5、负责全区扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查工作。
6、负责全区社会扶贫工作。组织协调党政机关、企事业单位、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织、个人参与扶贫开发工作。
7、负责全区行业扶贫的组织协调工作。
8、负责全区扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目工作。
9、负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。
10、承担区扶贫开发领导小组的日常管理工作。
11、承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
本部门设有4个科室，办公室、驻村联户管理室、互助资金协会管理及产业项目室、财务室等。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）主要指标完成情况
一是通过移民搬迁、产业发展、基础设施、能力建设等专项扶贫项目实施及行业扶贫、社会扶贫工作的开展，全年预计脱贫6273人,23个贫困村退出。二是争取财政专项扶贫资金9327.13万元；固定资产投资完成8701万元；招商引资签约合同项目9400万元。
（二）重点工作任务完成情况
（1）年度脱贫计划任务完成情况。围绕今年“6100人脱贫，21个贫困村退出”目标任务，全区上下靶向施策、精准发力，对照脱贫退出“57”标准，经宣传告知、入户核实、民主评议、交叉检查、公示公告、抽样核查等环节，全区实现1786户6273 人脱贫，23个贫困村退出，超额完成年初既定任务。
（2）建档立卡扶贫对象动态调整工作完成情况。我区制定了《耀州区 2018 年度扶贫对象贫困退出及动态调整工作方案》，经宣传告知、入户核实、民主评议、镇级交叉检查、数据比对、两次公示、区级抽样核查等环节，我区 2018 年度贫困对象动态调整工作共新增 11 户 14 人、返贫 0 户 0 人、户内人口自然增加 176 人（其中未脱贫增加 128 人）、户内人口自然减少 12 户 117 人（其中未脱贫减少 10 户 67 人）。
（3）产业就业成效明显。按照“长短结合、一村一品、突出特色”要求，深入实施果业富民战略，全区新栽鲜干果2.2万亩，实现了贫困户人均1亩鲜果或3亩干杂果的目标。新增肉兔30万只、肉羊5000只、肉牛2800头，种植中药材6000亩、香菇37万棒。54个贫困村光伏电站全部建成。电商服务站点实现全覆盖。18个“三变”改革试点村任务稳步推进，组建了167个农村经济专业合作社。贫困劳动力转移就业2371人。与陕汽控股集团合作，招收农村家庭子女70人到陕汽技校学习汽修装配等实用技能。开发特设公岗777人（其中深度贫困村286人）、公益专岗71人，292名贫困劳动力享受创业扶持，2605名贫困劳动力开展了免费技能培训。
（4）基础设施加快建设。今年春季攻势基础设施建设“三提升”按照“两年任务一年完”的思路，实施了总投资3.2亿元的187个建设项目，道路、安全饮水、卫生室建设项目已完成176个，完成投资2.78亿元，其余11个项目11月底前可全面建成。
（5）“两房”建设有序推进。移民搬迁围绕今年1395户3957人搬迁任务，其中减少46户98人（自愿放弃38户90人，单人户死亡8户8人），调整后搬迁任务1349户3859人。全力加快20个安置区35个项目建设，目前所有安置房建设项目质量安全合格，已全部建成交钥匙，已建成安置房屋套数3832套，目前实际入住654户1814 人，入住率为47.01%；危房改造任务297户，已全部完成目标任务。
（6）深度贫困重点突破。在市委、市政府的大力支持下，制定完善了7个深度贫困村和2个贫困程度深的非贫困村《实施方案》，重点实施总投资2.1亿元产业“五个一”、移民搬迁、基础设施等建设项目。目前，已投资9878万元，建成光伏电站6个，规模化养殖场3个，规范化种植示范区7个，标准化设施农业基地5个，社区工厂2个；建成安全饮水项目6处，道路建设9条，农光互补项目1个，网络入户项目1个，电信设施项目1个，环境整治项目1个，亮化、美化工程3处，电力项目1个；建成标准化卫生室6个；7个深度贫困村移民搬迁任务已全部完成。同时，全面落实“三级领导包抓、市区部门包联、社会各界帮扶”包联帮扶机制，深度贫困村脱贫思路更加清晰，力度持续加大，步伐明显加快。
（7）扶贫政策全面落实。健康扶贫贫困家庭签约服务、慢性病患者个体化帮扶救治方案制定和落实率均达到100%，财政全额负担贫困人口新农合和大病保险，参保参合率达到100%。贫困人口“四重保障”机制基本形成，重大疾病住院兜底保障和门诊统筹保障政策全面落实。截至目前，全区救治贫困对象人次13193人，门诊诊疗人次8497，报销金额98.51万元，住院人次4696人次，报销金额3232.3万元，大病保险报销758人次，报销102.04万元，第四重保障报销54.03万元。教育扶贫发放资助金166万元，资助贫困家庭学生2337人次，义务教育阶段建档立卡家庭就学子女无失学、零辍学。生态扶贫加强生态护林员日常管理，为300名生态护林员发放工资216万元，2018年度森林生态效益补偿资金全面兑现，免费整形修剪核桃2.12万亩。社会兜底全面落实各项政策。截至目前，为540名农村特困人员发放供养金311万元；为6513名享受农村低保人员发放低保金1268万元，为1464人次困难人员发放临时救助资金417万元，为8380人次患病人员发放医疗救助进1167万元，真正做到了应保尽保、应救尽救、应兜尽兜。
（8）东耀协作不断深化。东耀扶贫协同推进，两地加强互访交流，我区4批次人员先后赴东台交流学习。协作项目快速推进，共落实协作资金两批800万元，其中第一批投资500万元的4个产业帮扶项目已经全部完成，带动贫困户280户885人，目前正在进行分红。第二批投资的300万元3个项目正在施工，建成后可帮扶贫困户1003户3173人。组织开展“东台-耀州”就业扶贫劳务协作招聘会，达成就业意向200余人，累计在江苏实现就业建档立卡贫困人口59人。社会帮扶氛围浓厚，累计安排协作资金228万元，全力支持耀州锦阳新城小学、幼儿园、卫生室建设设备、器材和八星励志奖励资金。累计捐赠资金近200万元，重点支持深度贫困村的产业发展、基础设施建设和贫困学生和困难家庭。
（9）社会扶贫深度参与。全区40家企业对接40个贫困村，分别安排一名帮扶人员驻村帮扶。社会各界人士累计为贫困户提供就业岗位300个，助力916户贫困户发展产业。120名劳模组成9个助推帮扶工作队开展结对帮扶，受益贫困户435户。成立了“产业提升、教育帮扶、健康帮扶、就业创业”等4支尖兵连，零距离服务群众。“3+X”帮扶工作全面开展，耀州区国企合力团积极配合市国资委及铜川合力团成员单位深入7个深度贫困村对接产业帮扶项目。万吨果品气调库3000万项目工程已开工建设，与华能陕西发电公司等5家合力团国企签订的448万元援助资金已经到账320万元，市属企业向照金镇芋园村肉兔养殖项目捐赠24万元，省高速集团招收贫困家庭子女高速公路收费人员5名；加强与陕西能源职业技术学院和铜川职业技术学院的结对帮扶，陕西能源职业技术学院援建耀州中学图书馆管理系统项目开始应用，开展驻矿安全监管员、煤矿安全管理人员专题培训，为4所中小学捐赠了近2000套更新置换出的课桌椅。铜川职业技术学院陕西起源农业产学研一体化示范基地科研项目开始实施，红之旅”青年志愿者服务队分两次走进白瓜小学，开展支教活动；三级医院对口帮扶工作有序推进，截至目前，选派我区帮扶医务人员134人，举办学术讲座27次，帮组我区建设重点专科5个，开展远程诊疗服务118例，帮助完成大病救治59例，捐赠我区医用设备9台76万元。我区派出学习进行骨干人员23人。
（10）规范使用扶贫资金。严格落实地方财政专项扶贫资金投入政策，安排2018年区级专项扶贫资金2720万元，统筹整合资金规模2.6亿元。其中，产业发展项目84个，投入资金1.91亿元，基础设施项目128个，投入资金0.69亿元。加大深度贫困村倾斜力度，安排整合涉农资金3943万元。同时，全面落实“八个一批”政策，做到政策不打折扣，投入有增无减。全区58个贫困村互助资金协会，截至目前放款2152万元，助推贫困群众增收致富。扶贫小额信贷截止10月底，累计发放1516笔6024.6万元。
(11)驻村帮扶扎实开展。进一步健全结对帮扶机制，统筹整合“四支队伍”，制定了《关于强化驻村帮扶“五落实一提升”工作的通知》《贫困村驻村工作队选派管理实施细则（试行）的通知》，优化整合60名驻村第一书记和390余名干部驻村帮扶，联合包抓帮扶117个行政村，实现了村村都有工作队，户户都有帮扶责任人。同时，落实“三级领导包抓、市区部门包联、社会各界帮扶”包联帮扶机制，为每个村落实1名市级领导和1名区级领导包抓、1个市级部门帮扶、1-3个区级部门包联、1个东台企业协作、1个在耀企业帮困，劳模小分队、人才尖兵连、科技特派员合力帮扶，提升帮扶成效。
(12)加强扶贫干部培训。按照“干什么学什么，缺什么补什么”的思路，制定了《耀州区2018年全区扶贫干部培训方案》，累计投入资金62万元，先后开展区镇村三级领导干部、扶贫系统干部、贫困村四支队伍和脱贫攻坚政策宣讲等各级各类培训28次。受训人数达6778人次，实现了扶贫培训全覆盖。有效地转变了领导干部观念，增强了基层干部扶贫本领。
13.扶贫扶志全面开展。持续放大“八星励志扶贫扶志”活动效应，不断推动与爱心超市、“446”微宣传的深度融合。全区建成爱心超市85个，评星定级四星级以上683户，转化后进贫困户724户，全区共筹集“八星励志扶贫扶志”奖励资金625.8万元，极大地增强了贫困群众自主脱贫的信心和决心。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政7人、事业7人。单位管理的离退休人员14人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。（1）2018年度本年收入合计1240.42万元，较上年减少1146.61万元，主要原因是项目拨款减少；
（2）2018年度本年支出合计1255.25万元，较上年减少1113.36万元，主要原因是项目支出减少。
2、本年度收入构成情况。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计1255.25万元。其中:基本支出272.32万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的21.69%；项目支出982.93万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括脱贫攻坚、贫困人口技能培训、建档立卡贫困户使用互助资金占用费贴息等专项业务支出，占总支出的78.31%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计1240.42万元，较上年减少1146.61万元，主要原因是项目拨款减少；
（2）2018年度本年财政拨款支出合计1255.25万元，较上年减少1113.36万元，主要原因是项目支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1255.25万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出10.67万元(主要是行政事业单位离退休)、医疗卫生与计划生育支出9.27万元（主要是行政事业单位医疗）、农林水支出1235.32万元(主要用于扶贫支出)。
社会保障和就业支出为行政事业单位离退休10.67万元，包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.67万元，主要用于支付在编人员养老保险单位部分；
医疗卫生与计划生育支出为行政事业单位医疗支出9.27万元，包括：
（1）行政单位医疗支出9.27万元，主要用于支付在编人员医疗保险单位部分；
农林水支出为扶贫支出1235.32万元。包括：
（1）行政运行支出252.38万元，主要用于在编人员工资福利支出和日常公用经费支出；
（2）一般行政管理事务支出19.66万元，主要用于脱贫攻坚项目支出；
（3）其他扶贫支出963.27万元，主要用于扶贫项目支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.09万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.87万元，公务接待费1.22万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.54万元，增长21.40 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少0.68万元，降低26.54 %；公务接待费比上年增加1.22万元，主要原因是本部门2017年此项支出为0。
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0万元，主要是本部门2018年无此项支出。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年减少（增加）0万元，主要原因是本部门2017年和2018年均无此项支出。
（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出1.87万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少0.68万元，主要原因是厉行节约。铜川市耀州区扶贫开发局下属事业单位铜川市耀州区扶贫开发信息监测中心2018年末公务用车实际保有量1辆。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待10批次121人次，支出1.22万元，比上年增加1.22万元，主要原因是实际业务需要。
2、培训费支出情况说明。
2018年度培训费支出0万元，主要是本部门2018年无此项支出，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要原因是本部门2018年和2017年此项支出为0。
3、会议费支出情况说明。
2018年度会议费支出16.21万元，主要是全省脱贫攻坚半年考核、年终考核、第三季度市际交叉检查、第三方评估工作，中共铜川市耀州区第11次区委常委（扩大）会议全区脱贫攻坚专题会议，省扶贫办来耀开展数据督查指导，耀州区2018年第二次省级部门驻村联户帮扶工作联席会等会议，比上年增长10.89万元，增长204.72%，主要原因是脱贫攻坚业务需要。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金941.27万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出131.95万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和专用设备购置。其中：行政单位1户，合计131.95万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比上年同口径减少5.70万元，降低4.14%，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。
（二）政府采购支出情况
主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。
2018年本部门政府采购支出总额共43万元，其中政府采购货物类支出2.38万元、政府采购服务类支出19.91万元、政府采购工程类支出20.71万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
网络编辑：区财政局
信息审核：陈欣
扫一扫在手机打开当前页