铜川市国土资源局耀州分局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行土地管理、矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章；拟定辖区国土资源管理、保护与合理利用的实施办法；组织实施国土资源管理的技术标准和规范。

2、组织编制和实施辖区土地利用总体规划、矿产资源总体规划及其他专项规划；编制区国土资源保护与合理利用规划、地质灾害防治及地质遗迹保护规划；组织国土资源调查评价。

3、受市国土局委托负责监督和依法查处本行政区域内违反国土资源法律法规行为，调查国土资源违法案件。

4、贯彻执行耕地保护政策，拟定辖区耕地保护、基本农田保护的具体措施，落实耕地保护制度，组织实施土地用途管制和基本农田保护。负责农用地转用、征收（用），土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作；承担城乡建设用地的审查报批工作；严格执行耕地占补平衡制度，组织开展辖区内未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。

5、拟订全区地籍管理办法并组织实施；组织实施土地资源和地籍调查、土地统计、动态监测工作；组织实施土地分等定级工作。受市国土局委托负责集体土地登记发证、土地证书年检等工作。

6、严格执行国家供地政策，拟定土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股方案，并经批准后负责具体项目供地实施工作；依法办理土地使用权转让和实施土地收购储备工作。核准国有土地使用权抵押登记，评估基准地价、标定地价，确认和备案土地使用权评估价格。

7、负责矿产资源利用、保护的监督管理；负责报批采矿权的授予、变更和延续登记；依法实施地质勘查项目管理，参与地质勘查成果的评审及审核开办矿山企业的立项报告。承担辖区矿产资源储量管理工作；组织开展全区矿产资源供需形势分析，研究、拟定全区矿业发展战略。

8、拟定辖区地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；组织监测、预报和防治地质灾害，保护地质遗迹、地质环境。

9、负责国土资源有关规费的征收和管理；负责编制单位资金预决算，监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

10、承担区移民（脱贫）搬迁领导小组的日常工作，负责全区移民（包括扶贫、避灾、生态及其它类型搬迁）工作的组织、协调、指导、监督等工作；

11、会同有关部门编制全区移民(脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施计划，经区政府同意后，向各镇（街道）区级相关部门下达实施任务，并督促落实；结合省市相关政策，研究拟定全区移民搬迁安置政策及推进措施；

12、协调处理各镇、街道移民搬迁工作中存在的问题，及时向区移民（脱贫）搬迁领导小组报告相关情况；

13、检查考核各镇（街道）和相关工作部门工作任务实施进度及效果；

14、收集、汇总、保存全区移民搬迁工作相关资料

国土资源局耀州分局包括国土分局机关及所属事业单位共7个，分别是国土局机关、国土耀州分局发展中心、国土耀州分局统一征地办公室、国土资源局耀州分局信息中心、国土资源局耀州分局滑坡办、国土资源执法监察大队、移民搬迁工作办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）保护资源服务大局，各项重点工作取得实效.

1、用地管理工作。一是上报市局2018年用地计划，面积6150亩，涉及省市重点项目及丝博会项目23个。上报市局2018年4个批次的4个用地项目，面积813亩，完成全年上报建设用地500亩的任务。二是盘活存量土地3宗，面积261.27亩，完成市局下达盘活存量土地200亩的任务。三是2018年供地19宗，总面积430余亩，其中划拨2宗，挂牌出让17宗，成交价款6186万元。四是完成预审、初审项目共5宗，面积399亩。设施农用地备案8宗，面积648亩。

2、土地整治项目建设工作。一是总投资1400万元的庙湾镇（五联、东石坡村）2个高标准基本农田建设项目，规模面积1.2382万亩，6月下旬施工，已完成年度建设任务，完成市局下达1.2万亩任务。二是落实占补平衡任务，今年共实施9个耕地占补平衡项目，其中已验收3个项目，完工6个项目，新增耕地2839亩，超额完成市局下达的2100亩补充耕地任务。全年办理了19个批次的耕地占补平衡信息挂钩工作，共补充耕地1490亩。三是与资质单位共同完成了纳入我区城乡建设用地增减挂钩项目的废弃矿山、旧宅基地测量工作，编制完成增减挂钩项目可研报告。编制完成耀州区土地储备专项债券实施方案，省厅已批准。

3、耕地保护工作。一是建立健全2018年耀州区耕地保有量动态变化台账和基本农田保护台账，并对耕地和基本农田面积变化实行动态管理。二是做好全国第三次土地调查工作。成立区第三次全国土地调查领导小组，以区三调办名义印发《实施方案》等文件，目前正在组织招标工作。三是完成我区征地统一年产值标准和区片综合地价更新工作，省厅对我区征地统一年产值标准和区片综合地价成果进行了验收并通过，与全省平衡修订后已发布最新标准。耕地质量等级调查与评价工作全面完成，相关成果资料已报市局，完成率100%。四是全年处理土地权属纠纷案件1宗，处理率100%。上报市不动产登记局国有土地使用权登记发证初审资料17宗。

4、矿产资源管理工作。一是采矿权信息公示企业41家，公示率100%，实地抽查5家，抽查率12.1%。完成市局下达实地抽查率不低于10%任务。二是开展我区矿山企业的采矿登记办理工作。耀州区省级发证矿山13家，省级以上（含）发证矿山年报审查率100%。三是全面完成“渭北旱腰带”生态环境整改、粘土砖厂整治工作,注销15家不符合产业政策要求的砖瓦粘土矿山，保留10家砖瓦粘土矿山，达到砖厂整治工作要求。注销11家采矿许可证，关闭2家，保留5家企业,确保“三保三治”行动各项任务落实到位。四是做好保护区矿权有序退出工作。

5、地质灾害防治与矿山恢复治理工作。一是完善群测群防，做好应急防范。汛前以区政府名义发布了《2018年度地质灾害防治方案》，更新完善群测群防体系，组建120人的地质灾害监测网络。督促镇办为73处隐患点的443户群众发放地灾避险明白卡1700余份。地质灾害隐患点全部编制《地质灾害防、抢、撤预案》。二是坚持全年24小时值班制度。与气象局签订服务合同发布预警信息30次，服务区、镇办、村、值班、监测人员1.8万余人（次）。抽查各镇办、有关部门值班情况20次。三是严格评估，规范管理。工程建设领域地质灾害危险性评估项目资质备案2份。完成地质灾害防治新机制试点建设分配任务4个。四是做好宣传培训，增强防灾意识。全年开展应急演练31次，参与2400余人（次），完成市局下达的演练任务。五是督促在产矿山企业编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》19家。以区政府名义发布《矿山地质环境保护与治理规划》，设立恢复治理专项资金500万。六是4家煤矿监测井建设均已完成，待省厅验收。

6、执法监察工作。一是开展土地矿产卫片执法监督检查工作。对部下发2017年143个土地图斑进行核查：实际新增建设用地图斑43个，总面积307.65亩（耕地面积207.99亩）。其中违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例为13.32%。对核查出的10宗违法用地全部立案查处（其中市执法局查处1宗），申请法院强制执行7宗。对部下发的5个矿产图班进行核查，对4宗无证开采立案调查已全部结案。二是会同区相关部门开展煤矿和非煤矿山的复工验收及日常监督检查工作。三是积极稳妥开展国土资源信访维稳工作，全年受理市、区上级部门和“12336”国土资源举报平台交办转办的信访举报、问题线索30余件，全部及时调查处理予以答复。四是会同相关单位对关庄6家煤场和孙塬7家碎石场及小丘镇1家筛砂场进行强制拆除，责令违法企业恢复治理，积极推进“渭北旱腰带”治理工作。

7、移民(脱贫)搬迁工作。一是耀州区“十三五”易地扶贫搬迁任务2595户8247人，预计动态调整后总任务为2567户8173人，其中整户减少60户154人，户内成员自然减员6人，贾曲河深度贫困村新增易地扶贫搬迁户32户86人。目前已全部达到入住条件交钥匙。二是2018年易地扶贫搬迁计划退出任务1010户3632人，其中集中安置1003户，分散安置7户27人。截至目前已全部交钥匙，累计完成易地扶贫搬迁计划退出任务1620户5728人，实际入住659户2339人，入住率64.4%。三是20个安置点中的35个安置房建设项目质量安全合格，已全部建成交钥匙。已建成安置房屋套数3832套。

（二）切实抓好党建工作，落实党风廉政建设责任制

1、切实抓好党建工作。一是认真落实党建工作责任制。二是积极开展党性教育活动。召开了党组班子成员“以案促改”专题民主生活会，分局党支部召开年度组织生活会和民主评议党员活动，评议出优秀共产党员5名并上报市国土局。制定党员积分制量化管理方案，每季度对支部全体党员积分量化情况进行评比打分。按照市局机关党委要求，确立创建目标，扎实开展“三星级”党支部创建和“五有两好”党建品牌创建工作，实现党建工作追赶超越。

2、落实好“一岗双责”和党风廉政建设责任制。一是认真谋划部署。局党组召开党组会议，研究制定年度党风廉政建设工作计划。二是加强学习教育。召开党组会、中心组学习会和全干会等会议60余次，全面学习和贯彻中央、省市区等上级部门召开的党风廉政会议和相关文件精神。三是加强作风建设。局监察室、办公室对各单位干部职工参加周例会学习、工作纪律及在岗情况不定期进行检查，通过严明纪律作风，完善有关制度等措施，干部作风和自律意识不断得到提升。四是加强权力监督。分局班子成员坚持党内政治生活，严格执行“三重一大”民主决策制度，签字背书8次。

（三）展示国土资源良好形象，积极开展包抓帮扶活动

1、政务外宣水平丰富多彩。2018年以来报送省厅、市局、区政府等网站和公众号政务信息、工作动态70余条，其中30余条政务信息、工作动态被“中国移民大搬迁”、“铜川扶贫”、铜川日报、市局网站等网站、公众号采用和转发。

2、包抓帮扶工作取得实效。一是高度重视，积极部署。年初分局

召开会议对包抓工作进行安排部署，制定分局《2018年“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动实施方案》，各包抓单位制定各自年度工作计划和季度个性任务，全体包抓干部深入衣食村、蔡河村开展帮扶工作。二是落实责任，真抓实干。组织两个包抓村贫困群众参加连翘种植、香菇种植、捕捉牛虻等技能培训6期，参训人员300余人。落实扶贫公益专岗1名。三是开展慰问，共建提升。资金支持衣食村和蔡河村扶贫扶志奖励基金4万元。春节和“七一”前，分局筹措资金4.5万元，为两个包抓村的贫困户、老党员、驻村“四支队伍”、包抓村群众共300余户送去米面油、元宵、慰问金和节日祝福。资金支持1.5万元为衣食村74户贫困户赠送智能手机，鼓励贫困群众开拓视野，及时掌握信息，互联互通。

3、创建提升活动推进有力。一是积极开展创建全国文明城市活动。健全创建工作机构，制定工作方案，按照“八大”提升行动标准要求和《耀州区创建全国文明城市工作责任分工手册》，按照时间节点完成分局共性任务和专项测评等各项创文任务。二是不断提升巩固国家卫生城市工作。加大包抓路段和机关环境卫生整治工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属7个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制9人、事业编制28人；实有人员43人，其中行政8人、事业35人。单位管理的离退休人员21人。

　　

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计15705.54万元，较上年增加13765.28万元，主要原因是普通教育支出、养老、医疗、环保、扶贫、国有土地使用权出让、农村基础设施建设、国土资源事务支出增加。

（2）2018年度本年支出合计13115.68万元，较上年增加11360.17万元，主要原因是普通教育支出、养老、医疗、环保、扶贫、国有土地使用权出让、农村基础设施建设、国土资源事务支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计15705.54万元。其中:财政拨款15705.54万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款12487.22万元、政府性基金预算财政拨款3218.32万元。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计13115.68万元。其中:基本支出882.72万元，是为保障行政事业单位日常工作的正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的6.73%；项目支出12232.96万元，是为完成征地拆迁和移民搬迁工作的完成，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他普通教育支出、其他城乡社区公共设施支出、土地开发支出、农村基础设施建设、国土整治等专项业务支出，占总支出的93.27%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计15705.54万元，较上年增加13765.28万元，主要原因是普通教育支出、养老、医疗、环保、扶贫、国有土地使用权出让、农村基础设施建设、国土资源事务支出增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计13115.68万元，较上年增加11360.17万元，主要原因是普通教育支出、养老、医疗、环保、扶贫、国有土地使用权出让、农村基础设施建设、国土资源事务支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13115.68万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出52.8万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出52.8万元)、教育支出1120万元（主要是其他普通教育支出1120万元）、医疗卫生与计划生育支出21.92万元（主要是行政单位医疗4.28万元和事业单位医疗17.64万元）、节能环保支出20万元（主要是其他节能环保支出20万元）、城乡社区支出5845.87万元（主要是其他城乡社区公共设施支出2627.55万元和土地开发支出3218.32万元）、农林水支出4533.43万元(主要用于农村基础设施建设4520.10万元和其他扶贫支出13.33万元)、国土海洋气象等支出1517.17万元（主要是行政运行189.48万元、一般行政管理事务0.10万元、国土资源规划及管理100万元、国土整治749.04万元、事业运行325.68万元和其他国土资源事务支出152.87万元）、油物资储备支出4.50万元（主要是事业运行支出4.50万元）。

社会保障和就业支出为52.8万元。包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出52.80万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费；

教育支出为1120万元。包括：其他普通教育支出1120万元，主要用于基础设施建设；

医疗卫生与计划生育支出21.92万元。包括：

（1）行政单位医疗4.28万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（2）事业单位医疗17.64万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

节能环保支出为20万元。包括：其他节能环保支出20万元，主要用于基本运行支出；

城乡社区支出5845.87万元。包括：

（1）其他城乡社区公共设施支出2627.55万元，主要用于基础设施建设；

（2）土地开发支出3218.32万元，主要用于基础设施建设；

农林水支出4533.43万元。包括：

（1）农村基础设施建设4520.10万元，主要用于基础设施建设；

（2）其他扶贫支出13.33万元万元，主要用于基本运行支出；

国土海洋气象等支出1517.17万元。包括：

（1）行政运行189.48万元，主要用于行政单位的基本运行支出；

（2）一般行政管理事务0.10万元，主要用于单位的基本运行支出；

（3）国土资源规划及管理100万元，主要用于单位的基本运行支出；

（4）国土整治749.04万元，主要用于基本设施建设及办公设备购置；

（5）事业运行325.68万元，主要用于单位的基本运行支出；

（6）其他国土资源事务支出152.87万元，主要用于单位的基本运行支出；

粮油物资储备支出4.50万元。包括：

（1）事业运行4.50万元，主要用于单位的基本运行支出；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出882.72万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费458.37万元，主要包括:人员工资、津补贴、年终一次性奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的支出；公用经费424.35万元，主要包括：日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金财政拨款收入3218.32万元，支出3218.32万元，用于土地开发支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.84万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.84万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.17万元，增长25 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费比上年增加0.17万元，增长25 %，主要原因是增加移民搬迁专项督导检查接待费。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0万元（如果没有支出填0）。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年减少（增加）0万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元（如没有支出填0）, 公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待7批次，82人次，支出0.84万元（如没有支出填0），比上年增加0.17万元，主要原因是增加移民搬迁专项督导检查接待费。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0万元，主要是严控培训费支出，比上年减少2.62万元，减少100%，主要原因是严控培训费支出。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出1.86万元，主要是增加了全省易地扶贫搬迁工作会。比上年增长138万元，增长283%，主要原因是增加了全省易地扶贫搬迁工作会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作未开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出424.35万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。其中：行政单位1户，合计97.79万元，占机关运行经费的23%；参照公务员法管理的事业单位6户，合计326.56万元，占机关运行经费的77%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加221.01万元，增长109%，主要原因是增加了其他节能环保、其他城乡社区公共设施、扶贫、国土资源规划及管理等费用。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共3.29万元，其中政府采购货物类支出3.29万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重（根据部门实际情况说明）。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

铜川市国土资源局耀州分局2018年部门决算.XLS

网络编辑：区财政局
信息审核：支如卫