铜川市耀州区林业局2018年部门决算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家和地方关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策；编制全县林业局发展规划、计划、并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源和林业用地，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展相关法律的宣传教育。

3、管理、监督全县各项林业资源，负责全县林业基金的征收、管理和使用，监督管理全县林业系统的财务工作。

4、负责组织实施植树造林，封山育林、天然林保护工程、退耕还林（草）工程以及防护林体系建设工程等国家生态建设工程，负责以植树、种草等生物措施防治水土流失和防沙工作；依法实施对林木种子的管理工作。

5、组织实施野生动植物资源的保护管理和合理开发利用、组织、指导实施全县森林病虫害的防治检疫工作。

6、组织协调全县森林防火工作，负责森林公安工作和森林公安队伍建设，协调查处破坏森林资源的重大案件。

7、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

8、负责审查全县林业基本建设和技术改造项目、编制全县林业科技发展规划，组织科研成果推广、培训林业科技人员。

9、对全区木材、林产品加工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经费等林业产业实施指导，协调、宏观管理和依法监督。

10、负责全区国有林场（苗圃）、森林公园的建设和管理，指导乡（镇）林业工作。

11、承办区政府交办的其他工作。

二、2018年工作完成情况

（一）、大力实施林业重点工程造林。全力争取和实施好以天然林保护、三北防护林、退耕还林等为主的林业重点工程3.4万亩。围绕景区建设、水源地保护、主干道沿线实施林业重点工程，提升造林水平，改善生态环境，构建绿色屏障。

（二）、着力打造重点区域绿化新格局。突出抓好6000亩重点区域绿化，全力实施城区、景区、园区、通道、流域、庭院六大绿化工程。重点抓好城市直观山坡生态景观绿化和通道绿化，努力提升绿化档次，全力推进美丽乡村示范村、深度贫困村绿化，不断改善人居生态环境。

（三）、严格落实资源保护制度。加大执法力度，严守生态红线，严格管护好全区153.46万亩林地资源。全力抓好森林防火工作，森林火灾受灾率控制在0.2‰以内，确保不发生大的森林火灾和人员伤亡事故。严厉打击破坏森林资源违法行为，扎实做好林业有害生物防治和野生动物植物保护，重点保护好以朱鹮为主的国家重点保护珍稀濒危野生动物。

（四）、加强林业产业建设。深化“果业富民”战略，完成新栽干杂果1.2万亩，以核桃为主的低产园改造0.3万亩，新建示范园1000亩，培训果农3000人次，实现贫困户人均3亩干杂果目标。做好油用牡丹种植技术指导，着力解决资金短缺和销售问题。加快推进林业专业合作社组织建设，鼓励引导群众大力发展特色林下种养业。

（五）、全面深化林业改革。稳步推进林权抵押贷款和森林、核桃保险试点工作，全力抓好集体公益林生态效益补偿金和退耕还林政策补助等惠农资金兑现工作，不断完善林地确权登记发证工作。

（六）、多措并举打赢脱贫攻坚战。全力推进生态保护脱贫各项工作，坚决打赢脱贫攻坚战。认真落实“退耕还林脱贫、林业产业脱贫、林业重点工程用工脱贫、生态护林员脱贫和公益林补偿脱贫”五项措施，确保生态保护脱贫对象按期脱贫。

（七）、加快创建省级森林城市步伐。启动实施我区省级森林城市创建工作，按照陕西省森林城市创建相关标准和要求，完成年度创建的各项工作任务。持续推进山水林天湖草生态保护和修复工程年度建设任务，开工建设朱鹮生态园项目。全面完成步寿塬苗木花卉产业园建设，发展苗木繁育基地2000亩。

（八）、扎实开展党旗领航奔小康活动。按照工作计划，全力抓好照金镇五峰村、小丘镇孟虎村、瑶曲镇闫曲河村以及石柱镇青龙、木章5个村的包扶工作，重点抓好移民搬迁、道路建设以及巷道绿化，扎实开展核桃园嫁接改良、病虫害防治及管理技术培训，认真组织支援困难群众夏收和节日慰问老党员、困难群众等活动，持续推进党旗领航奔小康活动。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属7个下级单位：

四  部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制245人，其中行政编制21人、事业编制224人；实有人员244人，其中行政14人、事业230人。单位管理的离退休人员102人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计5849.97万元，较上年减少257.98万元，主要原因是项目收入减少。

（2）2018年度本年支出合计5629.23万元，较上年减少534.8万元，主要原因是项目支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计5849.97万元。其中:财政拨款5849.97万元，占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

2018年度本年支出合计5629.23万元。其中:基本支出815.86万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的14%；项目支出4813.37万元，指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括完成各项林业绿化工程等专项业务支出，占总支出的86%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计5849.97万元，较上年增加54.5万元，主要原因是项目资金减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计5629.23万元，较上年减少478.72万元，主要原因是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5629.23万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出98.32万元(主要是机关事业单位基本养老保险费支出)、农林水支出4202.88万元(主要用于机关事业单位人员工资及森林培育、森林资源管理等支出)、节能环保支出1285.85万元（主要是天然林保护及退耕还林支出）、医疗卫生与计划生育支出42.17万元（主要是行政事业单位医疗费支出）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出815.86万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中:

人员经费781.46万元，主要包括:基本工资264.82万元，津贴补贴224.23万元，奖金21.63万元，机关事业单位基本养老保险98.32万元，城镇职工基本医疗保险缴费42.17万元，其他社会保障缴费5.09万元，住房公积金53.67万元，其他工资和福利支出37.79万元，对个人和家庭的补助支出33.74万元（其中：抚恤金12.77万元，生活补助20.96万元。

公用经费34.4万元，主要包括:办公费3.73万元，印刷费2.77万元，水费0.74万元，电费0.79万元，邮电费3.36万元，差旅费6.19万元，培训费.62万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他交通费10.8万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出24.26万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费24.26万元，公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加10.67万元，增长79 %，增长原因2018年照金国有生态林场和柳林国有生态林场林场纳入全额预算管理，车辆运行费用增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年无公务车辆购置费，公务用车运行维护费支出24.26万元, 公务用车购置及运行维护费比上年增加12.01万元，主要原因是2018年两林场纳入全额预算，车辆费用增加。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量8辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年无公务接待支出，比上年减少1.35万元。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.62万元，主要是林政资源管理培训，比上年减少0.76万元，减少55%，主要原因是加强管理，控制支出。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，比上年减少0.86万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门无此项内容。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费37.58万元，包括用于维护机关及基层单位日常运转所必需的公用支出26.06万元，严格控制在年初每人公务费支出预算3000元范围内；及行政单位人员车辆改革后用车补助11.32万元。

2018年本部门机关运行经费支出34.4万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费3.73万元，印刷费2.77万元，水费0.74万元，电费0.79万元，邮电费3.36万元，差旅费6.19万元，培训费.62万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他交通费10.8万元。其中：行政单位2户，合计18.2万元，占机关运行经费的53%，主要包含行政单位人员车辆改革后用车补助10.8万元。

2018年机关运行经费支出比上年同口径减少3.18万元，降低8%，减少的主要原因是厉行节约，水电费减少。

（二）政府采购支出情况

2017年严格按照政府采购相关规定执行，无预算内资金政府采购情况

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

铜川市耀州区林业局2018年部门决算.XLS