铜川市中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局2018年部门决算说明
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党和国家的老干部工作方针政策，为区委拟定我区有关老干部工作的政策当好参谋，并对执行情况进行检查监督。
2、督促检查，全面落实老干部政治待遇和生活待遇。
3、围绕区委、区政府的中心工作，组织引导老干部在建设现代化的“生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州”中发挥作用。
4、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃其精神文化生活。
5、负责全区老干部的信息库和信访接待工作。
6、加强老年大学及老干部活动中心的建设，为老干部创造良好的活动环境。
7、承办区委及区委组织部交办的其他工作。
（二）内部机构设置
内部机构设置为老干局机关和老年大学
二、2018年度部门工作完成情况
1、积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。
2、认真贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》，全面落实好老干部政治和生活待遇，用心用力做好服务管理工作。
3、创新方式，丰富内容，组织开展好老干部参观视察活动，为全区追赶超越转型发展点赞加油，增添正能量。
4、扎实开展党旗领航奔小康活动，认真完成脱贫攻坚工作任务。
5、加强班子和干部队伍建设，努力完成区委和上级部门交办的各项工作任务。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级：
四、部门人员情况说明
截止2018年底，中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局人员编制11人，其中行政编制8人、下属老年大校事业编制3人；实有人员10人，其中行政8人、事业2人。单位管理的离退休人员13人（其中离休人员3人，退休人员10人）。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
（1）2018年度本年收入合计379.75万元，较上年增加133.65万元，主要原因是政府拨款收入增加。
（2）2018年度本年支出合计395.21万元，较上年增加164.05万元，主要原因是项目支出增加。
2、本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计379.75万元。其中:财政拨款372.59万元，占总收入的98.11%，包括一般公共预算财政拨款379.75万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入7.16万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1.89%。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计395.21万元。其中:基本支出385.71万元，是为单位运行维护而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的97.6%；项目支出9.5万元，是为完成各个专项的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计372.59万元，较上年增加126.49万元，主要原因是财政拨款收入增加。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计395.21万元，较上年增加164.05万元，主要原因是项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出395.21万元，按支出功能科目分： 教育支出1.7万元（主要是其他教育支出）、文化体育与传媒支出2.69万元(主要用于其他文化支出)、社会保障和就业支出376.75万元（主要是离退休人员管理机构支出）、医疗卫生与计划生育支出7.01万元（主要是医疗保险缴纳）、其他支出7.07万元（主要是其他各项支出）。
教育支出为其他教育支出1.7万元。包括：
（1）其他教育支出1.7万元，主要用于老年大学经费。
文化体育与传媒支出2.69万元。包括：
（1）其他文化支出2.69万元，主要用于老年大学购书画笔墨、印刷费用等支出。
社会保障和就业支出376.75万元。包括：
（1）离退休人员管理机构149.07万元，主要用于人员工资和日常公用经费支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.25万元，主要用于缴纳养老保险。
（3）其他行政事业单位离退休支出217.43万元，主要用于日常开支。
医疗卫生与计划生育支出7.01万元
（1）行政单位医疗7.01万元，主要用于缴纳医疗保险。
其他支出7.07万元
（1）其他支出7.07万元，主要用于老干部慰问、视察、看望等费用支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出378.65万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：基本工资39.02万元、津贴补贴33.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.2万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金7.42万元、抚恤金18.84万元、生活补助221.57万元；公用经费36.77万元，主要包括：办公费1.41万元、印刷费0.4万元、手续费0.02万元、水费0.04万元、电费0.36万元、邮电费0.34万元、差旅费1.24万元、维护（修）费0.4万元、租赁费0.4万元、会议费0.24万元、培训费0.09万元、公务接待费0.11万元、专用材料费1.28万元、劳务费5.88万元、委托劳务费11万元、工会经费0.91万元、公务用车运行维护费1.61万元、其他交通费用4.61万元、其他商品和服务支出5.51万元、办公设备购置0.89万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.72万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.61万元，公务接待费0.11万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少1.28万元，减少42.66%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少0.88万元，降低35.34 %；公务接待费比上年减少0.4万元，降低79.1%，主要原因是控制公务开支。
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元（如果没有支出填0），主要是无此项开支。
（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出1.61万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少0.88万元，主要原因是控制公务车开支。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量1辆。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待1批次，14人次，支出0.11万元，比上年减少0.4万元，主要原因是公务接待减少。
2、培训费支出情况说明。
2018年度培训费支出0.09万元，主要是进行培训，比上年增长0.07万元，增长437.5%，主要原因是培训增加。
3、会议费支出情况说明。
2018年度会议费支出8.89万元，主要是会议增多，比上年增长万元，增长1945.29%，主要原因是老年大学十周年校庆支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的26.86%。
评价报告详见附件。 七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。
2018年本部门机关运行经费支出36.77万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费1.41万元、印刷费0.4万元、手续费0.02万元、水费0.04万元、电费0.36万元、邮电费0.34万元、差旅费1.24万元、维护（修）费0.4万元、租赁费0.4万元、会议费0.24万元、培训费0.09万元、公务接待费0.11万元、专用材料费1.28万元、劳务费5.88万元、委托劳务费11万元、工会经费0.91万元、公务用车运行维护费1.61万元、其他交通费用4.61万元、其他商品和服务支出5.51万元、办公设备购置0.89万元。其中：行政单位1户，合计36.77万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加33.77万元，增长1125.67%，增长的主要原因是老年大学支出增加。
（二）政府采购支出情况
主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。
2018年本部门政府采购支出总额共1.08万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出1.08万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
中国共产党铜川市耀州区委老干部工作局2018年度项目支出绩效评价报告.doc
网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏
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