铜川市耀州区档案馆2018年部门决算说明
依据部门三定方案，铜川市耀州区档案馆主要职责以下：
（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规。
（二）贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《陕西档案管理条例》等法律法规。
（三）依法接收、集中管理区级党群机关及所属机构的各类载体、档案。负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。
（四）负责馆藏档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与区情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。
（五）负责馆藏档案信息化建设工作，开发档案信息资源。
（六）负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。
（七）承办区委、区政府交办的其他工作。
本单位不设内设机构。
根据市委市政府机构改革方案，2019年将耀州区档案馆（局）的行政职能划入区委办公室，区委办公室加挂区档案局牌子，区档案馆仍作为区委直属正科级事业单位。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，区档案局围绕中心，突出重点，依法履职，积极作为，圆满完成了各项任务。
1、馆藏档案数字化加工工作顺利实施。一期加工项目全面完成，二期项目顺利实施。一期加工项目185万页和省级加工项目17万元31.5万页已经实现数据备份、挂接、正常查阅利用。二期加工项目合同任务185万页,全面完成数据的加工、验收、备份和挂接并投入正常查阅利用。
2、“村庄记忆”彰显文化自信。已对原有的178个村完成了照片和视频拍摄及制作，照片装册192册，共计10600张，制作影音碟片178部，所有照片和影音存储资料全部已归档入库。
3、档案法治化建设不断加强。耀州区档案局于7月18日至8月28日，对全区72个单位开展了档案行政执法检查，重点对积存档案严重、档案管理不规范的42个单位进行了督查检查。
4、档案规范化建设不断完善。目前已经完成了4个单位的档案室省A级目标管理认证工作：永安路街道办邻德社区、解放社区、区住房保障和城市改造办公室和天宝路街道办华原社区。完成了5个重点项目档案验收工作：陕煤铜川矿业有限公司下石节煤矿2号副斜井工程项目档案和陕西省2013-2015中小河流综合治理项目铜川市耀州区沮河天宝街办、寺沟镇、（瑶曲、照金、柳林）段、漆水河城区段防洪工程项目档案。
5、档案资源建设得到进一步加强。耀州区档案馆共接收外事办、人大办、住改办、环保局、卫计局、孙塬镇和照金镇等单位档案共计3.63万卷（件），接收现行文件35件，极大的丰富了馆藏，2018年底全区馆藏档案达到15.5万卷（件），资料6957册。
6、档案查阅利用服务水平不断提高。今年共接待查档单位和干部群众667人次，查阅利用档案6684卷（件），编写查档利用效果案例10例。同时，全面开展了耀州区档案馆馆藏档案异地跨馆互为代查工作，全年共接待异地查档群众4例。
7、加强培训提升能力。今年召开了2期全区性的档案工作培训会。
8、“国际档案日”宣传提升知晓率。现场发放宣传资料2000余份，现场参观档案知识宣传展板2000余人，并现场采访征集群众对档案工作的意见和建议。
9、爱国主义教育基地作用得到有效发挥。耀州区档案馆“耀州记忆”展厅为机关干部和青少年了解耀州、认识耀州提供服务，分别组织南街小学和北街小学学生56名进馆参观，今年全年共接待参观人员450多人次。
10、利用档案微信强化宣传力度。全年在区、市、省级宣传媒体发布信息147条。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
（1）2018年度本年收入合计246.98万元，较上年增加21.16万元，主要原因是用于档案事务收入增加。
（2）2018年度本年支出合计199.53万元，较上年减少27.38万元，主要原因是项目支出减少。
2、本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计246.98万元。其中:财政拨款246.98万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款246.98万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，本年度无其他收入发生。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计199.53万元。其中:基本支出129.96万元，是为正常的公务活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的65%；项目支出69.57万元，是为完成档案事务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括档案馆等专项业务支出，占总支出的35%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计246.98万元，较上年增加21.16万元，主要原因是用于档案事务收入增加。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计199.53万元，较上年减少27.38万元，主要原因是项目支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出199.53万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出179.58万元(主要是行政运行110.01万元，一般行政管理事务62.57万元，档案馆7万元)、科学技术支出0.51万元（主要是科学技术普及机构运行0.51万元）社会保障和就业支出12.84万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出12.84万元)、医疗卫生与计划生育支出6.6万元（主要是事业单位医疗6.6万元）。
一般公共服务支出为档案事务支出179.58万元。包括：
（1）行政运行110.01万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政运行。
（2）一般行政管理事务62.57万元，主要用于一般行政管理事务支出。
（3）档案馆支出7.00万元，主要用于档案事务运行支出。
（4）科学技术支出为科学技术普及支出0.51万元。包括：机构运行0.51万元，主要反应档案管理事务。
（5）社会保障和就业支出为事业单位离退休12.84万元。包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出12.84万元。 主要用于单位人员的基本养老保险缴费支出。
（6）医疗卫生与计划生育支出为行政事业单位医疗支出6.60万元。包括：事业单位医疗6.60万元，主要用于单位的事业单位医疗保险缴费支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出129.96万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费110.18万元，主要包括:基本工资39.59万元、津贴补贴46.17万元、奖金2.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.60万元以及其他社会保障缴费1.46万元；对个人和家庭的补助0.72万元，主要包括：生活补助0.72万元；公用经费19.19万元，主要包括：办公费：1.30万元、印刷费0.83万元、水费0.62万元、邮电费0.50万元、差旅费2.17万元、维修（户）费0.08万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.34万元、其他交通费用10.17万元以及其他商品和服务支出2.99万元；资本性支出0.59万元，主要包括：办公设备购置0.59万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.19万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.19万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.22万元，降低53.66 %，其中：因公出国（境）费用与上年持平，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务接待费比上年减少0.22万元，降低53.66%，主要原因是检查业务减少。
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，主要是本单位无因出国（境）业务发生。
（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。
2018年购置车辆台0，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，主要原因是本单位无此业务发生。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待4批次，53人次，支出0.4万元，比上年减少0.01万元，主要原因是档案业务工作接待。
1、培训费支出情况说明。
2018年度培训费支出0万元，比上年减少0.17万元，减少17%，主要是严格控制培训费用支出。
2、会议费支出情况说明。
2018年度会议费支出0万元，和上年持平。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 100.00万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.69%。
评价报告详见附件。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出19.19万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，2018年机关运行经费支出比上年同口径减少85.33万元，降低82%，的主要原因是本单位业务量减少。
（二）政府采购支出情况
主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。
2018年本部门政府采购支出总额共3.3万元，其中政府采购货物类支出3.3万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）（密集架）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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