中国共产党铜川市耀州区委委员会党校2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

耀州区委党校是在区委直接领导下培训党政领导干部，党员和入党积极分子的直属事业单位。主要职责是依据《中国共产党党校工作条例》要求，负责举办区委交办的培训班、轮训班、对全区党员干部系统进行马克思主义基本理论和党的基本知识教育和灌输的学习基地。

（二）机构设置情况

本部门设有4个科室，教务科、教研科、后勤科、办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，区委党校认真学习贯彻落实党的十九大精神和中省市党校工作会议精神，坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党校工作的主题主线，按照“系统化、特色化、品牌化”要求，紧紧围绕服务全区工作大局，切实有效履行职能，扎实开展“党校工作质量提升年”活动，突出重点，狠抓落实，全面提升教学科研质量和管理服务保障水平，各项工作都取得了新的进步。

（一）聚焦主业主课，着力提升干部教育培训质量

全年会同区委组织部共组织举办主体班次培训6次。一是4月份组织举办了两期全区科级领导干部学习贯彻党的十九大精神专题研讨班，每期5天，共培训全区科级干部626人。二是6月上旬组织举办了全区新任村党组织书记、第一书记及驻村帮扶干部培训班，共培训干部188人。三是6月下旬组织举办了村主任、监委会主任培训班，培训村干部227人；举办了全区非公有制经济组织、社会组织党员教育示范培训班，培训60余人。四是8月下旬在照金承办了为期四天的东台市党政领导干部能力提升专题培训班（第二期），对东台市委常委、组织部部长陆汉超亲自带队的东台市市级部门及乡镇主要负责人等32名党政领导干部进行了培训。五是9月中旬会同区委组织部赴东台组织举办了为期一周的全区优秀年轻干部专题培训班，培训干部30人。六是11月19日至30日，我校在市委党校组织举办了为期两周的全区新任科级干部专题培训班，51名新任科级干部参加培训。另外，我们会同区委统战部、民宗局举办了全区宗教工作联络员培训班，会同区卫计局举办了卫计系统党员、积极分子培训班。                     

培训中我们始终坚持：一是课程设置紧扣各个班次的主题，课题涵盖党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党性教育、脱贫攻坚、照金革命史等多方面，确保主题鲜明、内容丰富、针对性强；二是精选授课教师，坚持领导授课与高校教师、专家学者、一线优秀工作者授课相结合。区委主要领导带头讲课，区级领导累计授课13人次；三是教学形式力求丰富多样，课堂教学、现场教学、专题研讨、学员交流、撰写心得等多种形式相结合；四是严格管理，严明纪律，到课率均达到95%以上，确保了学习成效；五是规范班务管理，提升服务保障。通过一年来的组织培训，我们在改进和规范培训班管理、提升组织管理水平和办班实效上都积累了经验，取得了进步。

（二）聚焦主题主线，着力提升理论宣讲水平

一年来，我们紧扣学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主题主线，一是去年年底到今年年初，会同区委宣传部组建区委党的十九大精神宣讲团，选派5名教师在全区巡回宣讲30多场，参训3500多人次。二是4月份选派教师参加区委全国“两会”精神宣讲团，在全区巡回宣讲19场，参训2000多人次。三是6月中旬以来，围绕学习宣传贯彻习近平总书记给照金北梁红军小学重要回信精神，由常务副校长带队，在全区开展“弘扬照金精神，传承红色基因”巡回宣讲活动，宣讲10余场次，参训近千人次。四是组织教师深入机关、社区、农村基层，开展经常性的讲党课、道德讲堂等主题宣讲活动，今年以来累计讲课30多场次，参训3000多人次。

（三）聚焦教学体系建设，着力提升教学质量

一是组织开展精品课赛讲评选活动。选送3名教师参加了全市党校系统精品课竞赛，分获二、三等奖，我校并获优秀组织奖。组织举办了全校第二届精品课赛讲活动，赛讲分初、复赛两个阶段，教学人员全员参与，复赛邀请市委党校、区委组织部、宣传部的专家和领导担任评委，最终评选出一、二、三等奖和3个精品课程。二是加强现场教学基地建设。会同区委组织部共同组织实施，建成陈家坡会议旧址、马咀村美丽乡村、王家砭村“好人村”、耀州区城市展馆、道东村脱贫攻坚“八星励志扶贫”等5个现场教学基地。三是加强红色精品课程开发。组建了红色教育教研室，围绕“弘扬照金精神，传承红色基因”主题，深化对照金革命史和照金精神的研究、宣传，现已研究开发了“不忘初心使命、弘扬照金精神”“习仲勋在照金”、“陈家坡会议”等课程。四是建设党校课程专题库。录入专题课程共四大类30多个，通过政务微信平台发送至全区各部门、镇（街道），为开展干部培训提供课程菜单，由部门、镇办根据需要选取合适的培训内容，约请我校老师授课。今年以来已讲课30多场次，参训3000多人次。

（四）聚焦耀州转型发展，着力提升科研咨政水平。

一是围绕“庆祝改革开放四十周年”组织开展理论研讨活动。组织教师参加省、市党校系统理论研讨会征文，提交论文13篇。其中，1人在全省党校系统32次理论研讨会上获三等奖；1人在全市党校系统21次理论研讨会上获一等奖，1人获二等奖，3人获三等奖，我校并获优秀组织奖。并于近期组织举办了“庆祝改革开放40周年”理论研讨会。二是围绕全区“追赶超越、转型发展”主题和区委“四条主线”、实施“2342”工程等组织开展大调研活动，为区委、区政府决策提供参考。目前，已形成调研报告12篇，在《新耀州》上开辟专栏已陆续刊发。三是积极开展营商环境第三方评估工作。九月份以来，根据区委、区政府安排，我校会同区工商联制定印发了铜川市耀州区优化提升营商环境第三方评估《工作方案》和《工作办法》，通过查阅资料、调研座谈、走访企业、明察暗访、调查问卷等形式，对简化企业开办及注销程序和简化施工许可证的办理程序进行第三方评估，承担完成了《铜川市耀州区优化提升营商环境简化企业开办和注销程序行动第三方评估报告》《铜川市耀州区优化提升营商环境简化施工许可证办理第三方评估报告》两个评估报告。

（五）聚焦办学质量评估，着力提升整改落实成效

在2017年县区党校办学质量评估中，区委党校顺利通过评估，被评为优良格次，但评估中也发现存在一些问题。一年来，针对市委党校评估意见中反馈的突出问题，我们研究制定整改方案及整改清单，明确了整改措施、时限及责任人，并狠抓落实，整改事项全面落实。一是积极争取、协调、落实党校办公教学场所；二是进一步完善主体班次设置，切实解决经费保障问题，初步形成了科级干部培训班，初任科级干部及后备干部培训班，村（社区）、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班，村委会主任培训班等主体班次培训体系，并逐步增加了主体班次培训时间。在经费保障上将党校干部教育培训经费列入年度预算，据实核拨；三是制定现场教学基地建设的年度计划及中长期建设规划，分步实施，加强现场教学基地建设；四是积极开展教科研咨政活动，有效提升咨政水平，形成高质量的调研及理论研讨成果，为区委、区政府提供决策参考。11月下旬，省委党校专职校务委员纪昱来我校调研办学质量评估工作，对我校积极探索干部教育培训新路、提升办学质量的做法给予充分肯定。

（六）聚焦脱贫攻坚，着力深化党旗领航奔小康活动

一年来，按照区委及活动办要求，我校继续以“访民意、解民困、送温暖”为着力点，将包抓的小丘镇移寨村31户贫困户及困难群众作为重点，坚持每月组织全体教职工开展全覆盖式的集中走访，全年累计走访群众3000余户次，征求意见建议31条，为群众兴办好事、实事22件，支持移寨村扶贫资金达5万元。春节前，走访群众256户，慰问困难群众 31户，为他们送去了米面油等慰问品，并邀请区民协的书法家们为村民赠写春联400余幅；出资10000元为村上制作党建宣传牌，提升党建水平；“六一”期间看望慰问了移寨村 20名贫困家庭少年儿童，赠送了文具；定期组织在贫困户中开展八星励志评选活动，并出资20000元建立了移寨村八星励志扶贫扶志活动奖励基金，七一前夕，对9户表现突出的四星以上贫困户进行了奖励；组织开展了庆祝建党97周年主题党日活动，为全村党员赠送《梁家河》20册，杨洁老师以《榜样的力量——梁家河里的大学问》为题给全体党员上了一堂精彩党课，并慰问看望12名老党员、老干部；在全体教职工中组织开展了为移寨村患有严重尿症的贫困户王旭旭募捐活动，捐款及慰问金共近4000元，并协调争取区慈善协会善款2000元；组织开展了九九重阳节爱老敬老主题活动，走访慰问高龄老人；邀请市果树实验站站长、高级农艺师袁峰印进行果园管理技术培训，培训果农60余人。 协助村上协助村上完成山水林田湖一体化工程，修建梯田1500亩；铺设生产路2000米。年初确定的包村任务及全年脱贫攻坚工作任务全面完成。

另外，全面完成了创文、植树造林、安全、信访稳定等各项中心工作任务。

（七）聚焦自身建设，着力提升党校工作科学化水平

一是狠抓教师队伍业务提升。强化理论武装工作，坚持一周双学（即每周一理论学习与周三业务学习）雷打不动。坚持学以致用，在教师中组织开展“五个一”活动（即备讲一堂精品课，为基层讲一节党课，撰写一篇高水平理论文章，完成一份高质量调研报告，参加一次上级党校学习培训），积极创造条件鼓励教师通过参加自学、继续教育、培训、调研、挂职等形式提高业务素质和教学水平，今年教学人员共参加各级各类培训27人次。二是强化机关思想文化及“硬件”建设。扎实开展社会主义核心价值观进机关活动，组织开展“耀朗读”主题朗诵比赛等系列文化活动，努力打造书香机关。微信公众号“耀州党校”全年编发  期。争取区财政拨款10万元，购置了15台台式电脑、2台笔记本电脑和打印机、照相机等一批办公设备，大大提升了办公自动化、信息化水平。三是突出抓好党员队伍建设。认真落实“三会一课”等制度，加强党员教育管理监督，做好党员发展工作（已发展预备党员3名），推行党员承诺制和党员积分动态管理制度，将党员“四讲四有”要求与业务工作任务结合起来，年初承诺，季度动态管理考核，年终考核兑现奖惩，实现党建业务双提升。四是加强班子建设。深入开展“冯新柱”案“以案促改”学习教育和整改工作，坚持从班子成员做起，带头落实中央八项规定精神和区委《实施意见》，严格落实全面从严治党主体责任，“一岗双责”，恪守《准则》《条例》，以上率下，促进教职工队伍作风进一步转变。

尽管一年来我校各项工作取得了新的进步，但距离新形势下各级对党校工作的新要求，我们各项工作仍有较大的差距，主要体现在:一是校园校舍等基础设施建设问题亟待解决；二是教学教研质量水平亟待提升；三是教师队伍整体素质亟待提升；四是学校管理水平亟待提升。

为此，在新的一年里，我们将继续深入学习贯彻党的十九大精神和中省市党校工作会议精神，继续坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党校工作的主题主线，突出党校办学质量评估工作重点，以扎实开展“党校办学质量评估工作提升年”活动总揽党校各项工作，创新工作思路，狠抓工作落实，全面提升教学科研质量和管理服务保障水平，努力使党校工作迈上新的台阶。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

  

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制22人，其中行政编制5人、事业编制17人；实有人员20人，其中行政5人、事业15人。单位管理的离退休人员17人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计313.23万元，较上年增加83.97万元，主要原因是本部门2018年财政拨款增加。

（2）2018年度本年支出合计285.09万元，较上年增加57.11万元，主要原因是本部门2018年支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计313.23万元。其中:财政拨款306.92万元，占总收入的97.99%，包括一般公共预算财政拨款306.92万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入6.31万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的2.01%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，主要是本部门2018年无财政拨款外的其他收入。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计285.09万元。其中:基本支出275.75万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96.72%；项目支出9.34万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办公设备购置，占总支出的3.28%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计306.92万元，较上年增加83.97万元，主要原因是本部门2018年财政拨款增加；

（2）2018年度本年财政拨款支出合计285.09万元，较上年增加57.11万元，主要原因是本部门2018年支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出285.09万元，按支出功能科目分：教育支出251.20万元(主要是进修及培训支出)、社会保障和就业支出22.89万元（主要是行政事业单位离退休）、医疗卫生与计划生育支出11.00万元（主要是行政事业单位医疗）。

教育支出为进修及培训支出251.20万元，包括：

（1）干部教育支出251.20万元，主要用于支付在编人员工资福利支出、2017年目标责任考核奖励金支出和日常公用经费支出。

社会保障和就业支出为行政事业单位离退休22.89万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.89万元，主要用于支付在编人员养老保险单位部分。

医疗卫生与计划生育支出为行政事业单位医疗支出11.00万元。包括：

（1）事业单位医疗支出11.00万元，主要用于支付在编人员医疗保险单位部分。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出275.75万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费218.09万元，主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费57.67万元，主要包括：办公经费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.07万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.07万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加2.29万元，增长113.93 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少1.48万元，降低100 %；公务接待费比上年增加3.77万元，增长711.32 %，主要原因是业务需要。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，主要是本部门2018年无此项支出。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年减少（增加）0万元，主要原因是本部门2017年和2018年均无此项支出。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元0, 公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，主要原因是本部门2018年无此项支出。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待1批次，5人次，支出0.07万元，比上年减少0.22万元，主要原因是厉行节约。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出35.20万元，主要是干部培训的各项支出，比上年增长28.64万元，增长436.81%，主要原因是本部门2018年培训较多。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，主要是本部门2018年无此项支出，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）0%，主要原因是本部门2018年和2017年均无此项支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未纳入市级2018年度重点绩效评价的15个项目和3个部门整体支出名单的部门。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出342.13万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公经费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。其中：行政单位1户，合计342.13万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加143.13万元，增长71.93%，增长的主要原因是业务需要。  

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

11、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

13、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

中国共产党铜川市耀州区委委员会党校2018年部门决算表.XLS

网络编辑：区财政局
信息审核：支如卫