铜川市耀州区文化广电新闻出版局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

根据中共铜川市耀州区委、铜川市耀州区人民政府《关于印发〈铜川市耀州区政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（铜耀发[2015]49号和区编办《关于报送“三定”方案的通知》（铜耀编办发[2015]18号）文件精神。区文化广电新闻出版局(区文物旅游局)为负责全区文化、广播电视、新闻出版和文物旅游工作的政府工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市文化、广播电视、新闻出版和文物旅游工作的方针、政策和法律、法规；拟订全区文化、广播电视、新闻出版和文物旅游事业发展规范性文件和工作规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全区文物保护工作。拟定并组织实施全区文物保护规划、计划和文物保护抢救方案；管理全区文物考古和田野文物的发掘工作；审核、申报区级以上重点文物保护单位；负责全区世界文化遗产的申报、保护和管理工作；审核、申报全区重点文物保护项目及古建筑维修项目，组织实施重大工程项目建设；管理文物保护专项经费并监督使用。

（三）负责全区文物安全工作。推行文物安全承包责任制和文物安全风险等级管理；督促检查和指导协调全区文物安全保卫和消防安全工作；制定安全保卫、技术防范方案和措施，并组织实施。负责文物法律、法规的宣传教育工作；依法查处破坏文物事件的违法行为，配合有关部门查处盗窃、盗掘、走私文物的案件。

（四）负责全区文物和博物馆业务工作。制定并组织实施全区文物、博物馆发展规划和计划；负责全区文物、博物馆有关审核、报批工作；指导全区文物、博物馆的业务工作；组织协调文物馆际交流与协作；负责全区文物对外交流展览工作；负责文物和博物馆公共服务工作；负责监督管理文物市场，负责文物复仿制品和流散文物的征集管理工作。

（五）负责全区旅游事业的发展和建设工作；组织全区旅游资源普查工作，开发利用好旅游资源，组织全区旅游整体形象的对外宣传和促销活动；组织指导全区旅游产品的开发、利用工作；协调管理假日旅游工作；负责申报、审核、管理全区旅游开发投资项目。

（六）负责审核申报全区旅游景区（点）的质量等级划分及评定；负责全区经营国内旅游业务旅行社的申报；组织指导全区各类旅游接待服务设施的建设及涉外饭店的星级评定工作；组织旅游业服务质量的检查、交流和评比。

（七）依法对全区旅游市场进行管理，监督、查处违反旅游法规、规章行为，规范旅游市场，优化旅游环境，保证全区旅游市场健康有序发展；受理旅游者投诉，督查、指导旅游企业对投诉的处理，维护旅游者的合法权益。

（八）贯彻执行国家和省、市有关文化艺术工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区社会文化艺术事业、文化产业、文化市场等发展规划并组织实施；指导全区文化艺术领域的体制机制创新。

（九）管理全区文化艺术事业。组织指导全区重大文化艺术活动，指导艺术创作和生产；负责全区文化艺术人才教育、培训，指导全区文化教育工作；负责我区对外文化艺术交流联系工作；指导全区图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（十）拟订全区非物质文化遗产保护规划和管理办法，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承和普及工作。

（十一）管理全区电影发行、放映和音像制品的经营管理工作。

（十二）负责指导全区图书文献资源的建设、开发和利用；监督指导全区图书馆事业标准化、网络化、现代化建设；指导全区图书文献资料的开发利用；组织推动图书馆基础设施建设。

（十三）负责管理全区文化市场，拟定全区文化市场的发展规划和政策，指导开展文化市场稽查工作；积极组织协调有关部门依法实施“扫黄打非”活动，保护出版、印刷、发行单位及从业人员合法权益。

（十四）负责对新闻出版单位进行行业监管，组织查处违法违规出版活动，负责对全区从事出版活动民办机构的监管工作。负责全区内部资料、报刊的印刷、发行审核、申报工作。

（十五）组织协调有关部门实施全区出版物市场“扫黄打非”行动，组织查处非法出版物大案要案；负责全区著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件。

（十六）贯彻党和国家关于广播电视宣传的方针政策以及国家有关广播电视事业管理的法律、法规，负责全区广播电视宣传工作，把握舆论导向。

（十七）监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播视听节目，管理全区卫星电视广播地面接收设施；负责用于广播电台、电视台播放的广播电视进口管理。

（十八）管理全区各级广播电视节目的内容和质量。

（十九）负责制定全区广播电视盲村的广播电视覆盖方案并组织实施；负责全区广播电视“户户通”工程的管理和技术维护工作。

（二十）负责监管市网络公司耀州营业部的重大生产、经营活动；协助乡镇、街道办加强广电站的建设与管理，指导基础站工作。

（二十一）依法对全区文化、广播电视、新闻出版、文物、旅游从业人员实施管理，制定全区文化、广播电视、新闻出版、文物、旅游行业教育培训规划和人才培养计划，指导、实施本行业从业人员专业技术职称职和等级资格考试、考核工作，负责指导协调本行业的精神文明建设。

（二十二）承办区委、区政府交办的其它工作任务。

2、机构设置情况：

本部门设有6个科室 ：办公室、财务科、文物科、旅游科、社文科、广播电视科。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）从严要求，狠抓党建和党风廉政建设工作

一是狠抓党员学习教育。局党工委继续深化“两学一做”学习教育，切实抓严抓实党员思想教育，严格推进落实基层党支部 “三会一课”制度、党员学习教育等学习制度，将“两学一做”学习教育制度化、常态化，通过多种途径增加党员干部学习交流频次，全面提升了党员干部的党性修养，为促进文化文物旅游广电新闻出版事业提供了坚实的组织保障。二是抓基层党建工作。局党工委重点围绕从严治党，着力在基层党组织服务群众和党员管理教育上下功夫，切实履行好基层党建“第一责任人”职责，狠抓基层党支部建设，着力在基层服务型党组织建设方面下功夫。深入开展“党建自查整改提升月”活动，严格党的组织生活，认真执行“三会一课”、党费收缴等党内制度，定期召开支部大会，组织基层支部开展党员双承诺、党员进社区志愿服务、党员周末卫生日等活动，增强了党员干部的凝聚力和向心力，全年接收正式党员1名、接收培养预备党员2名、吸纳入党积极分子3名，为党员队伍输入了新生力量。三是抓主题党日活动。组织全体党员学习《梁家河》、《习近平谈治国理政》、习近平总书记回信精神，开展廉政警示教育活动，教育党员干部按守纪律懂规矩。通过重温入党誓词、开展红色文艺演出、播放红色影片等方式，增强党员服务意识。举办2018年扶贫助学暨高考学子爱耀州活动，奖励包抓村及局系统职工子女二本线以上高考学生19名，并组织参观学习耀州文庙及耀州名人展馆，激发学生爱家乡、宣传家乡、建设家乡的热情。四是抓党风廉政建设。组织党员领导干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》，做到学习经常化，严格贯彻执行中央八项规定精神及和区委的实施意见，加强对全体党员干部思想教育和监督管理，搞好廉政教育，筑牢思想道德和党纪国法两道防线。全年全体党员干部严无违法违规违纪事件发生。

（二）不忘初心，做好党旗领航和脱贫攻坚工作

我局按照脱贫攻坚和党旗领航奔小康活动要求，深入包抓村开展帮扶工作。我局包抓照金村、神水村、寇家坳村、五联村、活龙村及塔坡社区共6个村（社区），全年共走访2121户，共捐款捐物价值13.94万元。在旅游扶贫方面，不断加强旅游扶贫力度，依托红色旅游景区对贫困村的辐射带动作用，在照金红色旅游线路沿线，指导督促开发建设旅游项目3处，截至目前完成投资2.32亿元；同时注重产业带动脱贫增收，通过发展旅游景区和乡村旅游，安置贫困户就业达340余人。在广电网络扶贫方面，区广播电视台全面对脱贫攻坚、党旗领航工作进行宣传，共计播出相关稿件300多条；同时大力实施“贫困村公共服务提升广电扶贫工程”，目前已经完成40个贫困村涉及的照金镇、庙湾镇等9个乡镇机房建设，光纤设备接入到位，已经具备了开通条件；完成北梁村等5个村网络光缆布放工作，共布放光缆38.3公里。文化扶贫方面，深入基层开展文化志愿者走基层进万家活动，组织10支志愿者服务队，将电影放映、 “耀州大舞台”、“文化惠民演出”艺术培训等活动深入镇村，文化活动与宣传扶贫脱贫政策相结合，丰富群众文化生活，助力脱贫攻坚。

（三）服务群众，全面促进文化事业再上新台阶

1.突出“责任指标”，顺利完成国家公共文化服务体系创建。自2016年以来 ，按照创建工作的总体部署，我区积极打造“三五六七”工程，即：通过实施“文化十个一”、“流动舞台欢乐行”、“全民书法”特色公共文化示范等三大工程打，开展“文化突出贡献拔尖人才评选奖励扶持”、“民间名艺人评选奖励扶持”、“文艺创作重点项目奖励扶持”、“丰富文化产品供给”、“数字资源网络建设”等五项激励政策，推行协调机制、重大文化项目考核机制、文化事业单位法人治理结构、两馆一站一中心标准化建设、政府购买公共文化服务、群众文化需求评价反馈机制等六项保障措施，落实创建氛围营造宣传、公共文化服务保障法宣传落实、过程管理、区域联动、书香耀州、“耀·朗读”、志愿服务等七项重点工作，圆满完成了全部创建工作任务。今年7月28日、29日已经通过文化和旅游部检查验收组实地验收。下一步，进一步加强基层综合文化服务中心效能建设，巩固国家公共文化服务体系示范区成果。

2.突出“文化惠民”，打造文化艺术活动品牌。

文化惠民服务不断深化。全年共举办群众文化活动500多场，文化艺术培训260次，加大“两馆一站一中心”免费向群众开放工作，积极开展“耀州大舞台”、惠民演出等130余场，电影公司免费放映电影2184场次，保障了一村一场大型演出，一村一月一场电影放映，丰富了群众文化生活，服务群众10万人次。图书馆全年接待读者4.5万人次，流通书刊8.6万册次；向全区各镇综合文化站、村（社区）综合文化服务中心配送《习近平谈治国理政》第二卷、《梁家河》两本书籍共计884本。群众文化活动异彩纷呈，活动推陈出新，春节、二月二药王故里古庙会、香山庙会期间，共举办文化活动100余场，参演群众5000人次，观众达6万人次。文化交流活动日益丰富多彩，省级的文艺院团来耀演出达5场；年初，中宣部、中国文联在我区开展“我们的中国梦—文化进万家”慰问演出5场；我区在北京国家会议中心参加第五届中国（北京）国际服务贸易交易会，设立“人文耀州·牵手世界”耀州专题展览，参加“走向世界的中国非遗”嘉宾论坛，并在国家会议中心召开了“人文耀州·牵手世界”耀州区招商引资推介会暨项目签约仪式，80余位中外客商参加会议，耀州非遗展览在中央电视台新闻联播中播报，使耀州文化得到了宣传。

3.突出“出人出作品”，推进文艺繁荣和精品创作。

围绕我区脱贫攻坚任务和重点工作，创作新编现代情景眉户剧《第一书记》、歌曲《托起明天的太阳》、小品《精准扶贫暖民心》、快板《总书记给我们回信啦》、音乐快板《党的光辉照北梁》等新作品15部。圆满完成“耀州电视春晚” 录制，展演耀州原创节目20个。努力发掘文化领域专业人才，加强文化艺术人才培养，开展艺术培训活动260期次，培训各类文化艺术骨干人才5000人次，耀州区红色合唱团、少儿合唱团正在积极筹备中，为我区文艺繁荣注入活力。

4.突出“传承与保护”，加强文化遗产保护力度。

不断挖掘民间民俗文化，组织民间艺人开展艺术培训、非遗展演50期、柳范书画创作交流24期，组织我区8位泥塑、面塑、刺绣等民间艺人参加京交会，在非遗展区开展现场展演，受到国内外人士喜爱，并在《新闻联播》等中央媒体上进行报道，提升了我区非遗文化在国内外的知名度。公布并表彰第二批耀州名民间艺人6名，每人每月补贴800元，用于非遗传承保护工作，有效地传承和保护了我区优秀民间艺术。

（四）加快建设，全力推进全域旅游发展

1.全域旅游创建全力推进。召开创建工作推进会，对照《陕西省全域旅游示范省创建工作指标体系及工作要求（试行）》，进一步夯实责任，加快创建进度。完善1+3机制，强化行业综合管理。编制完成《耀州区全域旅游发展总体规划》并通过政府常务会议审议公开发布。加快推进融合发展，12个部门制定了+旅游融合发展意见。研学游、休闲采摘游、药王养生游、冰雪体育游已成为耀州旅游新业态。全面提升区域旅游公共服务水平。城区、景区、乡村旅游点旅游道路、旅游标识、游客中心、旅游公厕等设施得到进一步完善，3A 级以上景区实现了WIFI全覆盖，溪山胜境、马咀欧洲风情小镇景区初步建成了智慧旅游平台。2018年，1-12月接待人数935.2万人次，同比20.8%；综合收入56.2亿元，同比25%，呈现了较快的发展势头。

2.旅游宣传和项目招商全面开展。实施品牌营销战略，着力打造耀旅游“耀”字品牌，推出耀?旅游微信专题35期，制作《宣传片》两部，印制《耀州人文》宣传册1册，编印“耀州旅游交通地图”3万份。为各旅游从业单位配发《铜川旅游指南》、《耀州印象》《耀州交通地图》等宣传资料，为游客提供信息咨询。组织参加2018丝博会、旅博会、京交会、农高会等展会宣传及项目招商活动。京交会使耀州旅游首次站上了国际舞台，耀州照金红色旅游品牌、马咀乡村旅游品牌入选省级十百千品牌得以大力推广。我区文化旅游的知名度大幅提升。各类展会签约文化旅游项目8个，签约资金达41亿元。

3.旅游项目建设加快推进。坚持以项目为驱动，推进旅游产品供给结构更加优化。实施重点项目建设5个，其中溪山胜境景区建设、海升田园综合体等项目快速推进，照金红色旅游三期项目、沮河上游流域生态保护修复二期项目北梁片区环境综合整治工程项目完成前期工作顺利。截至目前，完成项目投资2.15亿元。推进厕所革命，2018年新建、改建旅游厕所任务16座，其中星级厕所11座，积极营造整洁净味的文明如厕环境。推进旅游惠民。安置贫困户景区环卫公益岗位9人，照金、马咀旅游景区，海升、上林源等旅游企业，为800余名群众创造了就业机会。截至目前全区开放景区（点）达9处之多。

（五）发挥优势，全方位提升广播电视建设宣传水平

1.确保安全播出，基础设施建设进展顺利。加强广播电视监管工作，确保做好广播电视安全播出。全年免费维修户户通设1132台次故障。加大应急广播设备维修配送服务工作，为照金村、鸡山村、五联村配发应急广播设备各一套。加强了全区53个已建应急广播设备的维修服务，确保了设备正常运转。

2.发挥宣传优势，新闻工作造势有利。紧紧围绕全区中心工作，牢牢把握舆论导向，区广播电视台及时做好重点工作的报道，为全区改革、发展等工作提供了强有力的舆论支持。1-12月份自采稿件1500余条，预计编播《耀州新闻》252 期、《新闻回顾》110 期、《区县新闻》101期、编播《农村天地》43期、《生态耀州》24 期、《魅力耀州》9期、《耀宣讲》13期、专题访谈30多期、录制各类全场13期。围绕我区实施“四大战略”、建设“四个耀州”和推进“2342”工程，突出抓好重点建设项目和民生工程的宣传报道。一年来区电视台开办了《凝心聚力抓项目  追赶超越看耀州》等12个专栏，播出了《惠民工程添福祉 耀州人民更幸福》等8个系列报道，全方位展示了耀州社会经济发展的成就和硕果。

3.强化精品意识，对外宣传工作持续有力。坚持 “三贴近”，发扬“走转改”， 区广播电视台进一步加强社会民生新闻报道。1-12月份预计上市级媒体稿件达到260多条、上省级媒体稿件11条、上中央级媒体2条其中：《铜川多个湿地迎来大量候鸟栖息越冬》等11条稿件在陕西新闻播出，《陕西：节日美食里的甜甜年味》、《文化进万家文艺演出走进陕西铜川》在央视播出。2018年11月揭晓的2017年“陕西新闻奖”和“铜川新闻奖”评选中，区广播电视台共有三件作品获奖，其中《耀州好婆婆悉心护理4年多植物人儿媳被爱唤醒》获“陕西新闻奖”一等奖。

（六）抓好基础，不断加大文物保护传承工作力度

1.文物工作不断夯实，文物安全保障有力。与11个镇（办）签订了2018年铜川市耀州区文物安全及保护责任书22份，我局与重点文博单位签订了《文博单位文物安全责任书》夯实文物管理及保护责任。举办了全区群众文保员培训暨表彰会，对工作突出的6名文保员进行了表彰奖励，并与全区58名文保员签订了《2018年田野文物保护目标管理责任书》。组织开展文物安全大检查30余次，对全区各级重点文物保护单位的文物保护及安全情况进行了全面检查，处理破坏文物案件和违规施工维修2起，处理建设工地发现古墓事件2起。全年我区未发生一起文物安全事故。

2.文物项目持续推进，文物保护工作有序。完成柏树塬塔维修工程、柳家湾摩崖造像维修保护工程、柳公权墓旅游厕所项目、太子寺石窟壁画前期研究项目的申请和立项工作。完成5处第八批全国重点文物保护单位申报工作。积极开展第四批市级文物保护单位的“四有”档案整理工作。完成葡萄寺遗址、耀州城墙遗址、柳家湾宫殿遗址、青龙宫殿遗址、杨柳坪摩崖造像、红岩摩崖石刻第四批市级文物保护单位的“四有”档案整理。全力推进薛家寨岩体加固项目，截至目前项目已完成60%的工程量。充分利用“5.18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”等重要节日，发放文物宣传资料3500余份。

（七）突出监管，优化文化旅游市场环境

深刻把握文化市场导向，坚持把社会效益放在第一位，不断加强文化市场管理，推动现代文化市场体系建设，更好低维护文化安全和意识形态安全。公布 “12318”举报电话，对违规经营文化娱乐场所进行严格查处，收缴各类违法物品、图书、音像制品1000余件（册）；联合开展“扫黄打非”行动2次，共检查文化经营户110家，收缴违法音像制品500盘（盒），书刊800余本；联合相关执法部门共开展校园周边环境综合治理活动2次，责令停业整顿违法经营户1家，收缴各类盗版书籍、光碟、音像制品200余份。联合公安、安监、消防、市场监管等部门对全区旅游景点、旅游饭店等人员密集场所进行12次联合执法检查，保障旅游活动安全和旅游市场秩序。检查文化市场经营单位180余家次、重点文物单位17处、文博单位2个、旅游景区3个、旅游社4个，停业整顿2家、责令整改6家。开展节庆期间联合执法检查4余次，出动执法人员140人次，停业整顿3家。确保了文化旅游市场安全有序。

（八）强力推进，扎实做好各项中心工作

在工作中以“追赶超越.转型发展”为总揽，全年我局超额完成固定资产投资任务，共计完成1.506亿。以“区域经济发展、推进依法治区、创新社会治理、全面从严治党”为主线，完成法治政府示范区创建工作任务；按照年度目标责任书，全面完成综治、安全、信访等任务；回复人大代表建议3件、政协提案12件；一年来全系统未发生任何不安全的事件，无任何违规违纪现象，无任何不稳定事件。顺利完成白家庄拆迁任务，巩固提升创国卫成果，完成溪山胜景旅游道路两边绿化20亩、春季植树造林等造林绿化工作任务；基本完成市场主体倍增行动计划任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属6个下级单位：

  

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制117人，其中行政编制11人、事业编制106人；实有人员119人，其中行政12人、事业107人。单位管理的离退休人员69人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计4931.49万元，较上年增加1270.09万元，主要原因是增加文化旅游提升工程专项。

（2）2018年度本年支出合计4522.53万元，较上年增加1036.28万元，主要原因是本年增加文化旅游提升工程支出。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计4931.49万元。其中:财政拨款4884.02万元，占总收入的99.04%，包括一般公共预算财政拨款4754.02万元、政府性基金预算财政拨款130万元；其他收入47.47万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.96%，主要是千古药王、扫黄打非等。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计4522.53万元。其中:基本支出1499.15万元，是为开展日常业务活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的33.15%；项目支出3023.38万元，是为完成文化专项任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括公益演出费、广播电视无线覆盖工程补助、有线电视服务和广电扶贫宽带乡村精准扶贫及文化旅游提升工程等专项业务支出，占总支出的66.85%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计4884.02万元，较上年增加1257.38万元，主要原因是增加文化旅游提升工程专项。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计4489.07万元，较上年增加1009.46万元，主要原因是本年增加文化旅游提升工程支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4489.07万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出79.87万元(主要是我们的中国梦文化进万家及全域项目前期费支出)、文化体育与传媒支出3764.07万元（主要是机关及二级单位正常运行、第三届丝博会第五届京交会经费、乡镇文化文化站村综合文化服务中心示范建设资金、省级文物保护资金、有线电视服务和广电扶贫宽带乡村精准扶贫项目及文化旅游提升工程等支出）、社会保障和就业支出142.77万元(主要是单位职工养老保险支出)、医疗卫生与计划生育支出64.67万元（主要是单位职工医疗保险支出）、节能环保支出300万元（主要是秀房沟节能减排奖励及示范项目建设支出）、农林水支出5万元（主要是《农村新天地》栏目支出）、商业服务业等支出132.7万元（主要是旅游基础设施、景区厕所建设及旅游宣传补助支出）。

一般公共服务支出为文化体育与传媒事务支出3764.07万元。包括：

（1）行政运行330.04万元，主要用于机关正常运行支出。

（2）一般行政管理事务108.87万元，主要用于我们的中国梦文化进万家中宣部文联赴铜川演出、国家公共文化服务体系示范区验收资金、村社区文化工作人员补贴、旅游建设及图书馆图书购置等专项支出。

（3）图书馆93.84万元，主要用于图书馆正常机关运行支出。

（4）群众文化383.99万元，主要用于庆七一暨习近平总书记回信精神演出费用、公益演出费及民间名艺人补贴等专项支出。

（5）文化市场管理47.87万元，主要用于文化市场综合执法队正常运行经费支出。

（6）其他文化支出439.15万元，主要用于公共文化服务体系建设专项资金、第三届丝博会第五届京交会经费、国际服务交易会活动经费、乡镇文化文化站村综合文化服务中心示范建设资金等专项支出。

（7）机关服务44.98万元，主要用于文物保护维修。

（8）文物保护233.21万元，主要用于广播电视无线覆盖工程补助及省级文物保护等支出。（财政局科目）

（9）博物馆112.08万元，主要用于博物馆正常运行经费支出。

（10）电视447.92万元，主要用于广播电视台正常运行经费支出。

（11）其他新闻出版广播影视支出217.28万元，主要用于有线电视服务和广电扶贫宽带乡村精准扶贫项目及广播电视无线覆盖工程支出。

（12）其他文化体育与传媒支出1304.84万元，主要用于公共文化服务体系建设专项及文化旅游提升工程支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1488.68万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费1049.02万元，主要包括:工资、津贴、养老及医保等；公用经费439.67万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金财政拨款收入130万元，支出0万元，用于补助地方旅游开发项目支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.58万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费8.58万元，公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加4.13万元，增长92.81 %，其中：因公出国（境）费用与上年持平；公务用车购置及运行维护费比上年增加4.82万元，增长119.6%；公务接待费比上年减少0.42万元，降低100 %，主要原因是本年无公务往来接待。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出8.58万元, 公务用车购置及运行维护费比上年增加4.82万元，主要原因是本年采访用车次数增多。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有10辆。（文化馆1辆；图书馆2辆；广电6辆；局机关1辆资产系统无下账）

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少0.42万元，主要原因是本年度无公务往来接待。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出1.68万元，主要是基层业务培训，比上年增长0.3万元，增长21.74%，主要原因是基层业务培训次数增加。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出38.97万元，主要是我们的中国梦文化进万家，比上年增长38.97万元，增长100%，主要原因是本年度增加我们的中国梦文化进万家活动支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 193.022万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.43%。

评价报告详见附件。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出458.53万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于劳务费、办公费、电费及其他商品和服务支出。其中：行政单位1户，合计458.53万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加165.24万元，增长56.34%，增长的主要原因是机关人员增加及本年临时人员工资增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共50.59万元，其中政府采购货物类支出50.59万元。其中：授予中小企业的合同金额50.59万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

铜川市耀州区文化广电新闻出版局2018年部门决算表.XLS

网络编辑：区财政局
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