铜川市耀州区水务局2018年度部门决算公开说明
一、水务局的主要职责
1.贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规;拟定全区水利等方面的规定、发展战略和中长期规划、年度计划,负责起草全区水利行业的规范性文件,并负责监督实施。
2.统一监督管理全区水资源,负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
3.负责全区水资源保护工作。
4.负责防治水旱灾害,承担全区防汛抗旱指挥部日常工作。
5.负责全区节约用水工作。
6.指导全区水利设施、水域及岸线的管理与保护;组织、指导河道、水库,滩涂的治理、开发工作;组织建设和管理具有控制型的重要水利工程;承担水利水电工程移民管理工作,受区政府 委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
7.主管全区水土保持工作。
8.负责全区农村水利工作。指导全区城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。
9.负责全区水行政管理工作,对水利工程建设进行行业监督和管理;编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告;组织拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施;提出有关水价格的建议。
10.负责全区水政监察和水政、渔政执法工作。
11.主管全区渔业管理工作。
12.负责全区水利科技与教育工作。指导水利队伍建设工作;负责水利信息化和水利统计工作。
13.承办区政府交办的其他工作。
水务局机关为全额行政单位,下属全额事业单位13个,差额事业单位1个,自收自支事业单位1个。
二、2018年铜川市耀州区水务局工作任务完成情况
(一)目标任务
1.争取国家资金9952.52万元,占全年任务9000万元的110.58 %。
2.完成固定资产投资6亿元,占目标任务6亿元的100%。
3.发展节水灌溉4500亩,占目标任务4100亩的109.76%。
4.建设基本农田500亩,占目标任务500亩的100%。
5.解决了农村87444人饮水安全,占目标任务3000人的2914.8%。
6.治理水土流失面积62平方公里,占目标任务62平方公里的100%。
7.万元工业增加值用水量下降2%,完成区定1.5%的目标任务。
8.通过《铜川市山水林田湖沮河上游生态保护修复及景观提升项目(PPP)》招商引资项目合同签约资金5.27亿元,实际利用市域外资金1.1亿元。
(二)重点工作
1.重点项目
(1)安全饮水项目,计划总投资12738.1万元,解决87444人安全饮水,年底完成投资14011.91万元,落实到位资金6251.6万元,缺口资金7760.31万元。
(2)山水林田湖建设项目,沮河上游生态保护修复一期项目2018年完成6287万元。
(3)水土保持项目,治理水土流失面积41.74km2,完成总投资 2103.58 万元。
(4)水利工程维修养护,实施水利工程维修养护24处,全年通过“116”热线应急维修工程35处,完成投资556.99万元。
2.加强农田水利和农村供水工程运行管理,做好防汛抗旱应急工作。
3.巩固提升创国卫成果,完成植树造林绿化等工作任务。
4.做好人大代表建议,政协委员提案、网民留言办理工作,全面完成议案答复。
5.全面完成安全、信访、稳定工作目标任务。
三、水务局的决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年度决算编制范围的单位包括本级及所属13个下级单位,共有14个,具体包括:
四、水务局人员情况说明
截止2018年底,水务局人员编制共计141人,其中机关行政编制10名,年末实有11人。下设全额事业单位13个,编制96人,实有98人;下设自收自支单位1个,编制14人,实有12人;下设差额单位1个,编制21 人,实有16人。
五、水务局2018年度部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况
1.本年度收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的主要原因。
(1)2018年度本年收入合计19743.44万元,比上年增加3653.92万元,主要增加原因是项目款增加。
(2)2018年度本年支出合计26954.54万元,比上年增加22516.74万元,主要增加原因为项目工程为跨年工程,根据需工程进度逐步支付上年工程款。年末结转资金4440.62万元,主要原因为项目工程为跨年工程,需根据工程进度逐步支付。
2.本年收入构成情况
2018年度收入合计19743.44万元。其中:本年财政拨款收入19743.44万元.占总收入100%,包括:政府性基金628.57万元,公共预算财政拨款收入19114.86万元。
2017年结转和结余116151.72万元,主要原因为项目工程为跨年工程,需根据工程进度逐步支付。
3.本年支出构成情况
2018年度支出合计26954.54万元。其中:基本支出1214.84万元,主要是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖励金、医保等各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的4.51%;项目支出合计项目支出25739.69万元,主要是为完成防汛、灌溉、维修养护、水保、人畜饮水等专项业务发生的费用。占总支出的95.49%;
2018年度年末结转4440.62万元,主要原因为项目工程为跨年工程,需根据工程进度逐步支付。
(二)2018财政拨款收入支出决算总体情况
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的主要原因。
(1)2018年度本年收入合计19743.44万元(其中:一般公共预算财政拨款19114.86万元,政府性基金预算财政拨款628.57万元),比上年增加3653.92万元,主要增加原因是项目款增加。
(2)2018年度本年支出合计26954.54万元,比上年增加22516.74万元,主要增加原因为项目工程为跨年工程,根据需工程进度逐步支付上年工程款。年末结转资金为4440.62万元,主要原因为项目工程为跨年工程,需根据工程进度逐步支付。
2.一般公共预算财政拨款支出情况.
2018年一般公共预算财政拨款支出合计25838.11万元,按支出功能科目分:201一般公共服务支出30万元,205教育支出8800万元,208社会保障和就业支出159.35万元,210医疗卫生与计划生育支出56.29万元,212城乡社区支出213万元,213农林水支出11579.47万元,220国土海洋气象等支出5000万元。
一般公共服务支出为项目支出,包括:2019999其他一般公共服务支出30万元,主要用于项目支出。
教育支出,包括:2050299其他普通教育支出8800万元,主要用于项目支出。
社会保障和就业支出,包括:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159.35万元。
医疗卫生与计划生育支出,包括:2101101行政单位医疗9.42万元,2101102事业单位医疗46.87万元。
城乡社区支出,包括2120399 其他城乡社区公共设施支出213万元,主要用于项目支出。
农林水支出为基本支出和项目支出,包括:2130106 科技转化与推广服务3万元,2130135 农业资源保护修复与利用35万元,2130199 其他农业支出10万元,主要用于项目支出,2130301行政运行184.19万元,主要用于基本支出;2130304水利行业业务管理795万元,主要用于基本支出和项目支出; 2130306水利工程运行与维护789.45万元,主要用于项目支出;2130310水土保持722万元,主要用于项目支出;2130311 水资源节约管理与保护6.17万元,主要用于项目支出,2130314防汛279.56万元,主要用于项目支出;2130315抗旱100万元,主要用于项目支出;2130316农田水利823.66万元,主要用于项目支出;2130321大中型水库移民后期扶持专项支出175.08万元,主要用于专项支出, 2130335农村人畜饮水5352.99万元,主要用于项目支出;2130399其他水利支出563.88万元,主要用于项目支出;21305扶贫1714.49,主要用于扶贫支出;2139999其他农林水支出25万元,主要用于项目支出。
国土海洋气象等支出,包括2200199其他国土资源事务支出5000万元,主要用于项目支出。
2018年一般公共预算财政拨款支出合计25838.11万元,按支出经济科目分类,其中:基本支出1214.84万元(其中:人员经费1080.65万元,公用经费134.19万元),项目支出24623.27万元。
人员经费包括工资福利支出1064.03万元(其中:基本工资450.98万元,津贴补贴323.11万元,奖金28.14万元,其他社会保障缴费6.95万元,机关事业单位基本养老保险160.1万元,职业年金缴费3.81万元,医疗保险56.29万元,住房公积金20.67万元,其他工资福利支出13.98万元),对个人和家庭补助支出16.62万元(其中:抚恤金2.41万元,生活补助10.16万元,奖励金0.79万元,救济费3.25万元)。
公用经费包括商品和服务支出134.19万元(其中:办公费16.48万元,印刷费6.35万元,手续费0.11万元,水费4.13万元,电费9.41万元,邮电费2.3万元,取暖费10.12万元,差旅费21.29万元,维修(护)费5.56万元,租赁费3.77万元,培训费1.71万元,劳务费19.01万元,公务用车运行维护费9.19万元,其他交通费用12.59万元,其他商品和服务支出4.33万元,办公设备购置7.86万元)。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.84万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费1080.65万元,主要包括工资福利支出1064.03万元(包括人员工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等支出),对个人和家庭补助16.62万元(主要用于抚恤金、救济金、生活补助、考核奖励金等各项支出)。
公用经费134.19万元,主要包括日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费等。
2018年一般公共预算财政拨款支出合计25838.11万元,按支出经济科目分类,其中:基本支出1214.84万元,包括工资福利支出1064.03万元(基本工资450.98万元,津贴补贴323.11万元,奖金28.14万元,其他社会保障缴费6.95万元,机关事业单位基本养老保险160.1万元,职业年金缴费3.81万元,医疗保险56.29万元,住房公积金20.67万元,其他工资福利支出13.98万元),商品和服务支出134.19万元(其中:办公费16.48万元,印刷费6.35万元,手续费0.11万元,水费4.13万元,电费9.41万元,邮电费2.3万元,取暖费10.12万元,差旅费21.29万元,维修(护)费5.56万元,租赁费3.77万元,培训费1.71万元,劳务费19.01万元,公务用车运行维护费9.19万元,其他交通费用12.59万元,其他商品和服务支出4.33万元,办公设备购置7.86万元),对个人和家庭补助支出16.62万元(其中:抚恤金2.41万元,生活补助10.16万元,奖励金0.79万元,救济费3.25万元)。按项目支出24623.27万元。
4.2018年政府性基金财政拨款收支情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款收入合计1116.43万元(年初结转结余487.85万元,本年收入628.57万元),支出合计1116.43万元,其中社会保障和就业支出1116.42万元(其中:移民补助749.71万元,基础设施建设和经济发展330.35万元,其他大中型水库移民后期扶持基金支出7万元,其他小型水库移民扶助基金支出29.36万元)。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”、培训费、会议费支出情况
1.“三公经费”财政拨款支出总体情况说明。
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.19万元,其中,因公出国(境)费用 0万元,公务用车购置及运行维护费9.19万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费9.19万元),公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少1.29万元,减少12.31%,原因为车辆使用率减少。
(1)因公出国(境)费用0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费9.19万元,主要用于公务车辆加油、过桥费、维修、保险等支出。
2018年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量9辆。
(3)公务接待费 0万元。
2.培训费支出情况
2018年度培训费支出合计1.71万元,主要用于业务培训,比上年减少2.42万元,减少46.39%,原因为培训减少。
3.会议费支出情况
2018年度无会议费支出。
六、2018年度绩效管理情况说明
涉及一般公共预算当年拨款19114.86万元。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 4526.87万元,占一般公共预算项目支出总额的24%。
评价报告详见附件。
七、2018年其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出75.35万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,占机关运行经费的100% ,办公费9.98万元,印刷费2.35万元,手续费0.07万元,水费3.88万元,电费4.99万元,邮电费1.12万元,取暖费9.46万元,差旅费7.43万元,维修费4万元,租赁费3.77万元,培训费0.65万元,劳务费12.3万元,公务用车维护费1.8万元,其他交通费12.07万元,其他商品和服务支出1.48万。
2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加25.53万元,增加51.23%:其中办公费增加4.8万元,主要原因是河长办、山水林天湖办成立,人员增加购置办公用品;水费增加2.97万元,主要原因为清缴以前年度欠费;差旅费增加4.9万元,主要原因为脱贫攻坚任务重及业务工作需要,下乡、驻村等支出增加;劳务费增加4.83万元,主要原因为清算以前年度垃圾清运费及植树绿化劳务费 。
(二)政府采购支出情况
铜川市耀州区水务局严格按照政府采购相关规定执行,2018年政府采购支出33万元,其中货物29万元,服务4.6万元。
(三)国有资产占用情况
2018年末本部门所属各预算单位实际共有车辆9辆,单价50万元以上通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局
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