铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：根据中、省、市、区爱委会的部署

安排，拟定全区爱国卫生工作中长期规划和年度计划，统筹协调区爱国卫生运动委员成员单位履行工作职责，开展群众性爱国卫生活动；组织开展创建卫生县城、卫生村镇和农村改水、改厕工作；组织开展除害防病工作。

2、机构设置：原铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室共设置2个科室：综合办公室、业务科。根据铜川市耀州区政府机构改革方案，本部门整合至铜川市耀州区卫生健康局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1、深入开展爱国卫生活动，积极配合区四创办做好国卫巩固提升工作。

2、扎实开展城乡环境卫生整洁行动，不断提高城乡环境卫生质量，建立长效机制。

3、组织开展卫生先进单位及卫生村镇创建工作。2018年创建省级卫生先进单位4个，省级卫生村5个，市级卫生先进单位3个，市级卫生村6个。

4、狠抓病媒生物防制工作。组织全区开展病媒生物防制技术培训，提高基层病媒防控技术能力，针对病媒孳生地重点点位实施集中消杀。

5、抓好无烟环境建设，以第31个世界无烟日活动为契机，组织开展无烟单位创建工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人。实有人员6人，其中行政人员3人，抽调人员3人（工资在原单位发放）。无单位管理的离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

（1）2018年度本年收入合计82.43万元，较上年增加6.14万元,主要原因是工资增长及养老保险缴费增长。

（2）本年度支出情况。2018年度本年支出合计96.77万元，较上年增加35.57万元，主要原因是本部门加大病媒生物防制工作力度及扶贫支出。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计82.43 万元。其中:财政拨款82.43万元，占总收入的100 %。包括一般公共预算财政拨款82.43万元，主要是人员经费、公用经费等支出。上年结转15.09万元。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计96.77万元。其中：基本支出82.90万元，是为人员工资等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出85.67 ％；项目支出13.87万元，是为完成全区病媒生物防制工作支出，为上年结余的行政项目支出，占总支出的14.33％。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年度财政拨款收入合计82.43万元，较上年增加6.14万元，主要原因是工资上涨及养老保险缴费增长因素。

（2）2018年度本年度财政拨款支出合计96.77万元，较上年增加35.57万元，主要原因是本部门加大病媒生物防制工作力度及增加扶贫支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能科目分类说明）。一般公共预算财政拨款支出为96.77万元，按支出功能科目分一般公共服务支出26.61万元，社会保障和就业支出5.30万元，医疗卫生和计划生育支出64.85万元。

一般公共服务支出为爱卫事务支出26.61万元。包括：

行政运行26.61万元，主要用于维持机关日常运转所必须的公用支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 （按人员经费及公用经费分别说明）。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出96.77万元，用于保障机构正常运转和开展业务工作需要，其中：人员经费30.80万元，主要包括人员工资等，公用经费52.10万元，主要用于日常办公及业务工作等支出。

人员经费包括：30101基本工资10.49万元，30102津贴及补贴7.28万元，30103奖金0.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费5.30万元，30110基本医疗保险缴费1.16万元，30112其他社会保险缴费0.37万元，30113住房公积金3.10万元，30199其他工资及福利支出2.17万元；

公用经费包括：30201办公费0.13万元，30204手续

费0.0025万元，30207邮电费0.22万元，30227委托业务费49.58万元，30239其他交通费2.16万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0万元，较上年无变化。

（1）2018年因公出国（境）团组为0个，0人次，支出为0万元，较上年无变化。

（2）2018年公务用车购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出为0万元，较上年无变化。本部门2018年末公务用车实际保有量为0辆。

（2）公务接待支出情况。2018年度公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年无变化。

（3）培训费支出情况。2018年度培训费支出为0万元，较上年无变化。

（4）会议费支出情况。2018年度会议费支出为0万元，较上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未纳入一般公共预算支出绩效管理单位。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出26.61万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于人员经费   24.09万元，公用经费2.52万元。其中行政单位26.61万元，占机关运行经费的100％。2018年机关运行经费支出比上年增加0.93万元，增长3.62%，增长的主要原因是工资基数增长。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额为49.58万元，其中政府采购服务类支出为49.58万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2018年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业单位发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室2018年部门决算表.XLS