铜川市耀州区残疾人联合会2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、密切联系残疾人，为残疾人服务，维护残疾人合法权益。
2、团结、教育残疾人，遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、职业培训、劳动就业、扶贫帮困、文化、体育、用品用具供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
7、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
9、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，是深入学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中全会精神的关键年，是加快残疾人小康进程、加强残联自身改革建设的关键之年。铜川市耀州区残疾人联合会要创新工作思路，争创亮点，锐意进取，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，不断健全残疾人权益保障制度，扎实提升残联组织的服务能力和管理水平，努力以改革创新精神推进我区残疾人事业不断发展。
1.康复：开展0-6岁残疾儿童抢救性康复项目，对5名脑瘫儿童、4名孤独症儿童、7名智障儿童开展康复训练救助。加大康复人才培养力度，完成年度康复人才培养任务。
2.教育：建立完善适龄残疾儿童少年台账。推动落实《特殊教育提升计划》，抓好适龄残疾儿童少年、未入学残疾儿童少年实名调查登记工作，提高残疾人义务教育入学率。做好助学项目的中期总结工作。对在校家庭贫困残疾少年儿童给予生活补助，继续资助家庭贫困残疾大中专学生入学。
3.就业：对2100名残疾人开展职业技能和实用技术培训，全年新增100名残疾人就业，对在公益性岗位工作的残疾人进行补贴。做好残疾人实名制管理工作，做到城乡持证就业年龄段残疾人应录尽录。做好残疾人就业失业登记证发放工作。配合市残联，积极选拔优秀选手参加全省残疾人职业技能竞赛。
4.扶贫：摸清全区贫困残疾人底数，建立台账，实名登记，做到扶持政策、项目、资金、措施到户。通过各种途径，扶助农村贫困残疾人2700人；依托相关部门，整合各类资源，努力改善农村贫困残疾人住房条件。
5.社会保障：对享受生活补贴残疾人进行调查摸底，组织开展残疾人基本服务状况专项调查。做好残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。继续实施“阳光家园计划”，资助智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务。加强残疾人机动轮椅车燃油补贴发放管理。
6.宣传：充分利用各类新闻媒体，精心策划宣传活动。积极打造残疾人事业公益宣传品牌，与新媒体开展合作，不断拓宽宣传渠道。巩固、提升区电视台手语栏目质量。组织开展第二十六次“全国助残日”活动。建立健全激励等制度，进一步加强信息报送工作。
7.文化体育：将残疾人文化体育工作全面纳入城乡公共文化体育服务体系和全民健身计划。选拔优秀选手，组队参加省残运会暨特奥运动会预赛和全省象棋、飞镖比赛。举办全民健身周、残疾人文化活动周、全国特奥日活动。
8.维权：突出依法维权、沟通协商、信访服务等工作重点。协调相关部门，做好《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》优惠政策的落实工作。成立区级残疾人法律救助工作站，开展“扶残维权行动”。完善制度、强化措施，进一步规范和完善残疾人证管理，切实维护残疾人权益。
9.组织建设：对203名残疾人工作者和残疾人专职委员开展业务培训。落实《陕西省残疾人专职委员管理办法（暂行）》，推动专职委员网上学习和能力培训，落实专职委员工作待遇。推进志愿助残和残疾人志愿服务工作，开展志愿者助残活动，为残疾人提供切实有效服务。
10.信息化和统计：加强残疾人基础数据库应用，加强统计工作，夯实责任，确保各类统计报表及时、准确，进一步提升残疾人事业统计质量和水平。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算纳入2018年度决算范围的单位包括：行政单位1个：铜川市耀州区残疾人联合会。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员4人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本年收入合计339.72万元，较上年减少220.93万元，主要原因是其他残疾人事业支出减少。
（2）2018年度本年支出合计214.75万元，较上年减少362.51万元，主要原因是其他残疾人事业支出减少。
2、本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计339.72万元。其中:财政拨款139.08万元，占总收入的40.94%，包括一般公共预算财政拨款85.41万元、政府性基金预算财政拨款53.67万元；其他收入200.64万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的59.06%，主要是其他残疾人事业收入。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计214.75万元。其中:基本支出80.74万元，是为开展残疾人工作发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的37.60%；项目支出134.01万元，是为完成残疾人服务工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括残疾人事业支出和其他支等专项业务支出，占总支出的62.40%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2018年财政拨款收入总体情况
（1）2018年度本年财政拨款收入合计339.72万元，较上年减少220.93万元，主要原因是其他残疾人事业支出减少。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计214.75万元，较上年减少362.51万元，主要原因是其他残疾人事业支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出157.40万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出157.40万元(主要是人员工资、日常办公业务经费、其他残疾人事业支出）。
一般公共服务支出为社会保障和就业支出157.40万元。包括：
（1）行政事业单位离退休11.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）行政运行65.76万元，主要用于人员工资和日常办公业务经费。
（3）其他残疾人事业支出80.33万元，主要用于其他残疾人事业方面支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出80.74万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费69.76万元，主要包括人员工资、津贴、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭补助支出；公用经费10.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、其他交通费用等。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
2018年政府性基金财政拨款53.67万元，支出53.67万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年本单位无因公出国（境）情况。
（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。本部门2018年公务用车实际保有量0辆。
（3）公务接待费支出情况。
2018年无公务接待支出。
2、培训费支出情况说明。
2018年本单位无培训费支出。
3、会议费支出情况说明。
2018年本单位无会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年耀州区残疾人两项补贴共发放资金540.19万元，其中省级资金268.2万元，市级资金116.64万元，地方配套资金157.35万元。其中为160名18周岁以下贫困残疾儿童少年（每人每月100元），6400名成年残疾人（每人每月60元）；为222名符合条件的一级重度残疾人（每人每月120元），1338名符合条件的二级重度残疾人（每人每月80元），合计1560人，全年发放生活补贴和重度护理补贴合计540.19万元。两项补贴覆盖率，群众满意率达均达95%以上。
部门（单位）整体支出绩效自评表
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出10.98万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、其他交通费用等。其中：行政单位1户，合计10.98万元，占机关运行经费的1.66%；2018年机关运行经费支出比上年同口径减少21.2万元，降低193.07%，减少的主要原因是厉行节约，减少能耗和办公费用，压缩单位运行费用。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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