铜川市耀州区就业管理局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

铜川市耀州区就业管理局是承担全区就业再就业工作的机构，为全区居民提供就业失业登记、社会保险办理、职业培训、创业培训、职业技能鉴定、职业指导、职业介绍、小额担保贷款等就业政策咨询和服务，主要职责包括：

（1）制定全区就业再就业培训规划、计划，实施下岗失业人员就业培训、创业培训、城镇社会失业人员和农村剩余劳动力的职业技能培训，并承担全区职业技能鉴定的管理工作。

（2）负责全区就失业信息数据录入动态管理工作，基本完成全区居民就失业状况动态管理数据库建设。

（3）负责全区农村劳动力转移就业的调研、统计和专项抽样调查，指导基层劳动保障工作机构的就业服务工作。

（4）为劳动者免费提供求职登记、职业指导、职业介绍等就业政策咨询，收集、储备、整理、发布劳动保障及用工信息，对就业困难人员实施就业援助。

（5）指导、协调有关单位落实各项创业优惠政策，积极创建创业孵化基地，宣传、推介创业示范典型，提高创业促就业工作水平和社会效果。

（6）实施小额担保贷款政策，推进小贷工作，审批发放小额担保贷款。

（7）代理全区自由职业者和个体人员养老保险。

（8）组织实施下岗失业人员职业培训、创业培训和职业技能鉴定工作。

（9）承担全区就业脱贫各项工作任务。

（10）承办全区或上级部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置

本单位属于全额拨款事业单位，设有6个科室，开发管理科、创贷科、职介科、培训科、社会保险科、局办公室。截止2018年底，固定资产总额67.82万元，流动资产总额121.13万元，资产合计188.95万元。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年度我局承担全区就业脱贫工作及市、区发放小额担保贷款2000万元，城镇新增就业2000人，登记失业率控制在4.0%，各类培训2000人次，转移农村富余劳动力2万人的目标任务。承担全区就业脱贫攻坚各项工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级单位1个，无下级附属单位。

　　

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制15人、事业编制3人；实有人员15人，其中行政12人、事业3人。单位管理的离退休人员10人。

图示如下：

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计319.65万元，较上年减少2.91万元，主要原因是财政拨款收入减少；

（2）2018年度本年支出合计292.27万元，较上年减少11.5万元，主要原因是专项支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计319.65万元。其中:财政拨款258.54万元，占总收入的80.88%，包括一般公共预算财政拨款258.54万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入61.11万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的19.12%，主要是市级业务部门拨入我局财政的往来资金。

图示如下：

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计292.27万元。其中:基本支出244.33万元，是为日常工作运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的83.6%；项目支出47.94万元，是为完成专项支出而发生的必要支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括就业创业补贴、小额担保贷款等专项业务支出，占总支出的16.4%。

图示如下：

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计258.54万元，较上年减少47.92万元，主要原因是厉行节约，预算金额减少；

（2）2018年度本年财政拨款支出合计292.27万元，较上年减少11.5万元，主要原因是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出246.17万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出11.62万元(主要是人员抚恤金)、社会保障和就业支出219.29万元(主要是人员基本养老保险缴费、就业创业补贴等)、医疗卫生与计划生育支出8.26万元（主要是城镇职工基本医疗保险缴费等）、农林水支出7万元(主要用于其他对个人及家庭的补助支出等)。

一般公共服务支出为日常事务支出246.17万元。包括：

（1）一般公共服务支出11.62万元，主要是人员抚恤金;

（2）社会保障和就业支出219.29万元，主要用于人员基本养老保险缴费、就业创业补贴等;

（3）医疗卫生与计划生育支出8.26万元，主要用于人员城镇职工基本医疗保险缴费等;

(4)农林水支出7万元,主要用于主要用于其他对个人及家庭的补助支出等.

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出218.46万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费155.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费等；公用经费62.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。其中：2017年及2018年均未产生因公出国（境）费用，上下年无增减变动；2017年及2018年均未产生公务用车购置及运行维护费，上下年无增减变动；2017年及2018年均未产生公务接待费，上下年无增减变动，主要原因是厉行节约，压减费用。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，主要是本单位不涉及此项业务。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费与上年相比，无增减变动，主要原因是公车改革，本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0次，支出0万元，与上年相比无增减变动，主要原因是2018年未发生该费用。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0万元，主要是职业技能培训、创业培训等，与上年相比，减少0.51万元，减少100%，主要原因是2018年未安排相关培训。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，主要是参加会议的费用，与上年相比，无增减变动，主要原因是厉行节约，压减费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度本部门项目支出未纳入绩效目标编报范围，故未开展此项工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出62.85万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计62.85万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径减少7.88万元，降低11.14%，减少的主要原因是委托业务费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共32.03万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出32.03万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

铜川市耀州区就业管理局2018年部门决算表.XLS

网络编辑：区财政局
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