铜川市耀州区老龄工作委员会办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

为区委、区政府制定人口老龄化的对策措施，研究提出全区老龄事业的发展建设及规划；组织老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、理想等教育指导、督促和检查各乡镇的老龄工作，让各级领导重视支持老龄工作。

根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年划转至铜川市耀州区卫生健康局内设科室老龄健康科。

二、2018年度部门工作完成情况

1、做好全区70岁以上高龄老年人生活保健补贴发放工作，全年发放16440人共计1220.375万元。

2、完成60岁以上老年人信息采集人数35558人。

3、积极为全区65岁以上1988人代办“陕西省敬老优待证”，落实好有关优待服务。

4、深入开展规范化老年协会创建工作。

5、在全区开展“十大孝子”评选活动，并予以表彰。

6、组织并开展好老年节庆祝活动和文化体育活动。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，原铜川市耀州区老龄工作委员会办公室的部门决算包括部门本级决算，共有一个。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4名，实有2人。单位管理的退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）、2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计75.96万元，较上年减少1.87万元，主要原因是其他收入的减少。

（2）2018年本年支出合计88.21万元，较上年增加30.64万元，增加主要原因是社会保障和就业支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入75.96万元。其中：一般公共预算拨款收入55.17万元，占总收入的73%，包括社会保障和就业支出73.69万元、医疗卫生与计划生育支出2.28万元；其他收入20.79万元，占总收入的27%，主要是社会保障和就业支出20.79万元。

3、本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计88.21万元。其中基本支出87.91万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的99.7%，；项目支出0.30万元，用于专项业务支出，占总支出的0.3%。

（二）、2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计55.17万元，较上年增加了5.88万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入与其他收入增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计52.08万元，较上年增加了0.33万元，增加的主要原因是社会保障就业支出和医疗卫生与计划生育支出增加。

2、一般公共预算财政支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出52.08万元，按支出功能科目分为：社会保障和就业支出49.80万元（主要是一般行政管理事务支出0.30万元、老龄事务支出44.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.64万元）、医疗卫生与计划生育支出2.28万元（主要是行政单位医疗支出2.28万元）。

社会保障和就业支出为49.80万元。包括：

（1）一般行政管理事务0.30万元，主要用于专项业务费用。

（2）老龄事务44.86万元，主要用于主要用于人员工资、日常办公业务经费等。

（3）机关事业单位基本养老保险4.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出为2.28万元。包括：行政单位医疗2.28万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出51.78万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中：人员经费27.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费24.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务等。

4、政府性基金财政拨款收入情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0万元，较上年无变化。

（1）2018年因公出国（境）团组为0个，0人次，支出为0万元，较上年无变化。

（2）2018年公务用车购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出为0万元，较上年无变化。本部门2018年末公务用车实际保有量为0辆。

（2）公务接待支出情况。2018年度公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年无变化。

（3）培训费支出情况。2018年度培训费支出为0万元，较上年无变化。

（4）会议费支出情况。2018年度会议费支出为0万元，较上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未纳入项目绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出24.48万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出,主要用于本部门机关正常运转所需办公费0.82万元、印刷费1.80万元、手续费0.02万元、邮电费0.08万元、差旅费1.81万元、维修费0.30万元、劳务费3.75万元、委托业务费12.31万元、其他交通费2.13万元其他商品和服务支出1.46万元)。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计24.48万元,占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加7.65万元，增长的主要原因是业务委托费和其他交通费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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