铜川市耀州区人力资源和社会保障局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的政策法规和规章制度，拟定全区的人力资源和社会保障事业发展规划、管理办法，并组织实施。

2、拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，开展设立人力资源中介服务机构及其业务范围审批，促进人力资源的合理流动、有效配置。

3、负责行政机关和参照公务员法管理事业单位公务员的综合管理，依法对公务员法律法规实施情况进行监督检查。

4、推行公务员职位分类，依法对公务员实施监督，加强公务员队伍的行为规范、职业道德建设和能力建设。

5、依照组织法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续；办理提请区政府任免人员的有关事项。

6、综合管理行政奖励工作，审核以区政府名义表彰和向上级推荐表彰的人选，指导、协调、规范行政机关奖励工作。

7、负责全区机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟定全区机关事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，根据国家机关、企事业单位人员福利和退休政策，拟定我区实施意见，并负责组织实施、监督检查。

8、推行事业单位人事制度改革，会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，组织机关事业单位工人的技术等级考核工作。

9、参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才的选拔、培养、推荐和管理服务工作。

10、负责人力资源的规划、开发、引进工作，拟定全区经济社会发展急需专业和高学历人才的招聘引进计划，并牵头组织实施。

11、贯彻执行军队转业干部的安置政策，并结合本区实际，做好安置工作，组织实施企业军转干部解困和稳定工作。

12、负责全区促进就业工作，拟定全区就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，建立覆盖城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定促进高校毕业生就业的政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，统筹做好各类人群的就业工作。

13、按照“大众创业、万众创新”的新要求，贯彻落实就业创业政策，完善设立民办职业培训学校审批，积极创建省级创业型城市。

14、会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护劳动者合法权益。

15、建立覆盖全区城乡的社会保障体系。依法开展社会保障扩面和基金征缴工作，拟定社会保险基金管理和监督制度，指导镇（街道）和有关部门开展好劳动保障工作。

16、拟定全区人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，健全企业综合计算工时和不定时工作制审批，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，推进人力资源和社会保障工作的法制化建设。

17、负责全区人力资源和社会保障的宣传、统计和信息工作，负责全区各单位人力资源和社会保障工作的业务培训、指导。

18、办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门设有14个科室，办公室、公务员科、人力资源市场科、工资福利科、就业促进科、劳动关系科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险经办中心、调解仲裁科、社会保险基金监督科、职称改革办公室、劳动保障监察大队、照金农民培训学校、劳动人事仲裁院。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)主要指标全面完成

1、城镇新增就业2735人，完成任务的130%。其中：下岗失业人员再就业1824人，帮扶就业困难人员779人实现再就业。

2、城镇登记失业率3.21%。

3、城镇居民人均可支配收入增速达到8.3%。

(二)重点工作成效显著

1、2018年上报政府系统公务员招录计划38名，实际招录37人。上报各类事业单位招聘计划143名，实际招聘136人。接收高校毕业生910人，为120名高校毕业生办理了就业见习。

2、积极落实各项政策待遇。享受密码岗位津贴13人，变动密码岗位津贴7人，纪检监察办案人员补贴20人，警衔津贴变动5人，工资变动55人，更改参加工作时间7人，政法委机关工作津贴变动4人，办理机关事业单位新增工作人员工资手续180人，新增人员享受车补24人。调整了1544人的乡镇工作人员补贴。办理退休人员享受养老金132人，享受护理费62人，享受遗属困难补助费11人。

3、全区通过专业技术职务任职资格评审和认定的高级职称47人，中级职称55人，初级职称92人，通过专业技术资格考试获得任职资格的131人，及时办理了相关手续。

4、全面开展全民参保登记计划，城乡居民养老保险参保11.85万人、失业保险参保10308人、城镇职工基本医疗保险参保15733人、城镇居民基本医疗保险参保23350人、工伤保险参保12996人、生育保险参保8379人。

5、做好机关事业单位养老保险制度改革工作，全区参保单位322家，参保 9377人，发放养老金1.54亿元。

6、做好工伤案件的立案、调查、认定工作。收到工伤认定申请110件，认定工伤89件。

7、全年接到劳动争议案件44件，受理的39件中，结案30件，9件正在审理中。已经结案的30个案件共为职工追回各项待遇155万余元。

8、以农民工权益保障为重点，加大对欠薪案件的查处力度，全年发生各类拖欠农民工工资案件55起，其中协调处理50起，立案5起，为农民工追回劳动报酬1700万元。

9、农村劳动力转移就业20668人，实现劳务收入3.06亿元，其中贫困劳动力2371人。

10、推进就业扶贫工作，认定专业合作社培训机构14家、就业扶贫基地12家、社区工厂2家、创业孵化基地4家，重点针对贫困家庭有劳动能力的未就业人员开展培训。

11、对4355人开展了免费技能培训和创业培训，其中培训贫困劳动力3342名，发放生活和交通费补贴183.42万元。

12、不断深化东耀扶贫协作。建立了培训、就业常态化合作对接机制，开展了订单培训、定向就业、劳务对接等工作，打造具有耀州区地域特色的劳务输出品牌。协调东台市每月向我区推荐提供一批用工信息，达成两地信息共享。组织了2场专场招聘会，开展了1场务工欢送会，共欢送务工人员50名，其中贫困劳动力7名。邀请东台市优秀讲师来耀开办“创业+电商知识”培训班，培训了302名贫困劳动力。组织农村致富带头人、返乡创业代表、大学生创业代表及部分专业技术人员共10人赴东台开展劳务协作及学习交流活动，选拔照金镇、关庄镇、瑶曲镇15名学员赴东台市健舒户外家具有限公司学习“编藤”技能。

13、积极落实就业扶贫政策，加强校企合作，与陕汽集团合作开展了精准扶贫技能培训战略合作，70名农村家庭子女现已全部入学，其中贫困户家庭子女27人。

14、进一步完善就业创业政策体系，发放创业担保贷款3797万元，其中建档立卡贫困户5人17万元。

15、人大代表建议3件、政协委员提案4件全部按时限妥善办理，虚心接受监督。

16、妥善解决突出问题，及时处置突发事件。信访件32件、市长信箱及网上群众工作部交办事项72件全部按时办结。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级和所属3个二级决算单位，包括：铜川市耀州区人力资源和社会保障局本级（机关）、铜川市耀州区失业农村养老保险管理中心、铜川市耀州区医疗保险经办中心、铜川市耀州区人才交流服务中心。

　　

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制36人，其中行政编制18人、事业编制18人；实有人员32人，其中行政15人、事业17人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计760.88万元，较上年增加54.02万元，主要原因是医疗保险经办经费、单位养老保险经费等增加。

（2）2018年度本年支出合计746.31万元，较上年增加94.11万元，主要原因是医疗保险经办经费、单位养老保险经费、大学生见习经费等支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计760.88万元。其中:财政拨款749.27万元，占总收入的98.47%，包括一般公共预算财政拨款749.27万元；其他收入11.60万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1.52%，主要是社会保险和公益性岗位补贴。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计746.31万元。其中:基本支出736.32万元，是为维持机关日常运转工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的98.66%；项目支出9.99万元，是为完成各专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括社会保险和扶贫等专项业务支出，占总支出的1.34%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计749.27万元，较上年增加66.98万元，主要原因是医疗保险经办经费、单位养老保险经费等增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计726.28万元，较上年增加118.99万元，主要原因是医疗保险经办经费、单位养老保险经费、大学生见习经费等支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出726.28万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出584.78万元(主要是人力资源事务、其他一般公共服务支出)、社会保障和就业支出112.52万元(主要是人力资源和社会保障事务管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业创业服务补贴)、农林水支出4.32万元(主要用于其他扶贫支出)、医疗卫生与计划生育支出24.68万元（主要是行政单位医疗支出）。

一般公共服务支出为人力资源事务支出582.06万元。包括：

（1）行政运行569.66万元，主要用于行政单位的基本运行支出。

（2）事业运行支出2.90万元，主要用于就业经费。

（3）其他人力资源事务支出9.50万元，主要用于就业工作经费及大学生见习费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出717.58万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费525.78万元，主要包括:工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费191.8万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、取暖费、委托业务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门2018年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门2018年无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.07万元，其中：公务接待费0.07万元。2018年度“三公经费”支出0.07万元，公务接待费比上年减少0.08万元，减少53 %，主要原因是公务接待较上年减少。

公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况：

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费与上年持平。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2018年公务接待1批次，5人次，支出0.07万元，比上年减少0.08万元，主要原因是公务接待减少。

因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.41万元，主要是公务员培训，比上年减少4.59万元，减少91.8%，主要原因是培训减少并压缩支出。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，与上年持平,原因是本年未召开会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门项目支出未纳入2018年度绩效目标申报范围。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出191.8万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、劳务费、车辆运行费、车补等。其中：行政单位1户，合计113.38万元，占机关运行经费的62.37%；参照公务员法管理的事业单位3户，合计68.42万元，占机关运行经费的37.63%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加101.45万元，增长112.28%，增长的主要原因是办公费、咨询费、水电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、其他对个人和家庭补助等支出增长。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共29.19万元，其中政府采购货物类支出29.19万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

铜川市耀州区人力资源和社会保障局2018年部门决算表.xls

网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏