铜川市耀州区卫生和计划生育局2018年部门决算说明
1、宣传贯彻国家卫生和计划生育有关法律法规和方针政策；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，负责全区卫生和计划生育事业发展规划的编制和实施。
2、拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责制定全区突发公共卫生事件防控预案，统一组织实施应急医疗救治工作和各项预防控制措施。
3、负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施上级下达食品安全风险监测任务。为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持；负责公共场所卫生许可（含公共场所改、扩建卫生许可），饮用水供水单位卫生许可。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，落实乡村医生管理制度。负责农村新型合作医疗监督管理工作。
5、负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织落实医疗机构、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关地方规范、标准。实施卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责医疗广告审批。负责199张床位以下的综合医院、99张床位以下的专科医院（中医院）、护理院以及门诊部、诊所等医疗机构设置审批及执业许可（含中医医疗机构）。 负责医师执业管理工作。
6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，
7、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，做好出生人口动态监测预警。拟订计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
8、制订全区促进计划生育家庭发展的政策措施，不断提升幸福家庭指数。
9、负责建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务均等化工作机制并组织实施。
11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，指导卫生和计划生育相关科研项目。组织指导卫生和计生专业技术人员聘任工作。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。根据中、省、市要求，组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。 编报卫生计生事业经费和基本建设投资的预、决算及计划生育药具需求计划。
15、拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
16、负责在我区召开的有关重要会议和重大活动的卫生保障工作。
17、承担区红十字会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区预防控制艾滋病领导小组、区地方病防治领导小组、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。
18、指导计划生育协会的业务工作。
19、承办区政府及市卫生和计划生育局交办的其他工作。
根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年拟整合爱国卫生委员会办公室、区老龄工作委员会办公室，更名为铜川市耀州区健康局，相关内设机构随之调整。
二、2018年部门工作完成情况
1、狠抓健康扶贫工作，努力打赢脱贫攻坚战。一是对全区建档立卡贫困户由政府全额资助，实现参合、参保“两个百分百”。二是“基本医疗保险+大病保险+民政救助+补充医疗保障”的四重长效保障机制基本形成，共有贫困人口患重大疾病51人享受四重保障政策。确保贫困人口“看的起病”。三是“先诊疗、后付费”和“一站式”结算的便民服务达到区域内各级各类医疗机构实现全覆盖。四是在全市率先开展“大病集中救治行动”，全区13种55例大病现患病人全部实施临床救治。
2、认真开展东耀扶贫协作工作。一是共派9名医疗专业人员到东台各相关单位进行学习，其中区人民医院、疾控中心、妇幼保健院、计生服务、关庄中心卫生院站各1名，乡医4名期限不少于1个月。二是共有7名东台医疗专家来耀支医，其中支医6个月专家1名，支医6个月2名，支医1个月4名，支援单位为区人民医院、区疾控中心、小丘及石柱中心卫生院。三是开展卫生院远程会诊平台建设 ，为照金、石柱、关庄、演池、寺沟、瑶曲、孙塬、董家河8个卫生院配置数字化X光机等信息平台设备，为区人民医院已安装远程会诊平台系统，为7个深度贫困村安装心电远程会诊系统。四是完成孙塬镇惠塬村、文昌村，锦阳办寺沟塬村、水峪村等4个脱贫村卫生室标准化建设。五是第二批苏陕扶贫资金50万元，帮扶照金镇代子村、梨树村、竽园村、五峰村、杨山村及瑶曲镇贾曲河村等6个村卫生室建设项目已完成。六是由东台军分区资助的照金镇高尔塬村卫生室，完成装饰工程、购医疗及办公设备，已投入使用。七是由东台市卫计委帮扶照金镇北梁村卫生室建设项目，已进行主体工程，正在进行装饰工程。
3、医改工作有序推进。推行绩效工资考核分配制度。已制定下发《铜川市耀州区公立医疗单位绩效工资考核分配方案》，从6月1日起，各公立医疗单位根据《方案》精神，结合单位实际，制定本单位的绩效工资考核分配试行方案，并开始试行。
4、推进医药卫生体制改革，完善分级诊疗制度。区级医院、乡镇卫生院及社区卫生服务中心均完善了本单位的分级诊疗病种目录，对本院不能处理的病人及时转上。
5、加强院校合作，推进医联体建设。已形成7家医疗联合体，即区人民医院由西安交大附二院进行委托协作管理，区中医院与省中医医院建立医疗合作共建，与北京中医药大学东直门医院建立战略合作，华原医院与省人民医院建立协作关系，小丘中心卫生院与铜川矿务局中心医院建立建立协作关系，孙塬卫生院与省森林职工医院建立对口帮扶关系。同时，区人民医院、区中医院等5个二级以上医院继续对口支援照金、关庄等5个乡镇卫生院。
6、加强医药管理，提高服务质量。启动实施耀州区人民医院创建“二级甲等”医院工作。进行组织培训学习，各科室已对照细则，增添医疗设备，改服务条件，提高服务水平，完善服务功能，补充完善各类资，查漏补缺，积极整改。完成创建“二甲”医院申报工作。
7、继续开展医生团队服务，完善公共卫生考核。全区共组建家庭医生团队76个。在全市率先推行贫困人口健康扶贫“1+1+1”组合式家庭医生签约服务（即：1名区级专家、1名卫生院医生、1名乡村医生，组成1支家庭医生帮扶团队）。贫困家庭签约服务率100%，2688例慢性病患者个体化帮扶救治方案制定和落实率均达100%。每季度对各单位进行基本公共卫生工作进行督导考核，并召开季度工作分析通报会，加强和督促各单位落实基本公共卫生工作。
8、继续在全区政府举办的医疗机构全部实施药品“三统一”制度。执行药品“三统一”的共有195家，其中区级医院3家、社区卫生服务中心3家、乡镇卫生院10家、标准化村卫生室180家，“三统一”政策执行覆盖率达到100%。全部实行网上采购。共配送药品5393万元，回款率达到100%。各单位严格按零差价销售药品。
9、加强中医药服务能力建设。投资425万元，为10个乡镇卫生院和7个社区卫生服务中心设置孙思邈中医堂，开设中医科和中药房，实现中医药综合服务全覆盖。投资131万元，为区孙思邈中医院、17个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、93个村卫生室配备了中医设备。全区能够提供4种以上中医药服务的村达到80%以上，使得群众不出村就能享受到中医特色服务。巩固中医创先成果，完成铜川市创建全国基层中医药工作先进单位工作任务。引进中医药专业人才4名，选派13名医疗机构管理人员赴北京中医药大学参加培训，27人通过省级中医医术确有专长医师资格考核，12名学员赴省中医药大学进行中医师承理论学习；7人参加基层老中医药专家临床经验继承工作继承人集中理论培训。实现乡镇卫生院（社区卫生服务中心）中医类别医师占本机构医师总数20%以上的目标。
10、加强健康促进工作内涵 ，巩固创建全国健康促进试点区成果。结合健康扶贫疾病预防控制八大行动，大力开展健康教育与健康促进工作，
11、积极实施孕产妇及儿童健康管理项目。实施0—6岁儿童健康管理项目应管理20923人，96.84%。新生家庭访视2563人，访视率97.05%；孕产妇健康管理2620人，管理率96.86%。叶酸新增服用人数2541人，服用率97.28%。
12、加强重点传染病防控。一是全区无甲类传染病报告，共报告乙、丙类传染病731例，死亡1例（狂犬病），报告发病率为304.58/十万，报告发病数较去年同期相比上升了15.30%，传染病报告率99.04%。二是扎实落实重点传染病专病专策精准防控策略，加强对重点场所、高危人群和重点人群的宣传教育和健康筛查，积极开展宣传活动，不断提高居民的健康意识和应对传染病的能力。三是规范疫苗和冷链管理，组织开展疫苗流通和预防接种自查工作，区疾控中心、各乡镇卫生院、社区卫生服务中心均建立了疫苗追溯系统并在试运行。四是加强疾病监测和异常反应处置工作，制定出台了以脊灰、麻疹等重点疾病为重点的相关监测方案，区卫计局联合区市场监管局制定预防接种异常反应调查诊断和处置方案，共报告疑似异常接种反应35例，均为一般反应。
13、加强卫生监督。一是积极开展医疗行业监督检查工作，共对57家医疗机构依法执业情况进行了监督检查，下达监督意见书共86份，要求对检查中存在的问题限期进行整改。二是积极开展计划生育技术监督检查，对5家医疗机构进行计划生育手术专项监督检查。三是对消毒产品专项监督检查，对全区30家药店及消毒产品经营单位进行了监督检查，抽查消毒产品26个，立案查处1家消毒产品经营单位，罚款1000元。四是对学校传染病防控工作进行检查，共监督检查学校36所，托幼机构32所，共下发卫生监督意见书68份。
14、扎实稳妥实施全面两孩政策。做好政策的宣传和解答，鼓励引导群众按政策生育，坚持实行全面两孩生育登记报告制度。
15、加强出生人口动态监测。每月对现孕情况和出生人口动态监测工作进行督导整改及数据汇总上报，实行多方位数据共享；与妇幼、疾控、民政等相关部门共享出生人口信息，并做出数据比对分析说明，确保出生监测工作落到实处。全区出生人口1922人，出生率8.04‰，自然增长率3.78‰。
16、坚持母亲健康检查与“两癌”筛查“两结合、两促进”。完成宫颈癌检查人数10500人，乳腺癌检查人数10522人，其中完成贫困人口检查人数574人。468对夫妇进行了孕前优生健康检查。
17、落实好计划生育奖励扶助各项政策。对40户特扶家庭进行了计划生育特别服务管理信息系统信息维护，为全区5056户农村和城市无业居民、下岗职工独生子女父母发放每月30元的独生子女保健费，发放总金额165万元。
18、加强卫生行业职业道德及医德医风建设。开展医护人员医德医风和大医精诚思想教育，创建优良行风评选活动。持续推进医院巡查工作，适时开展“回头看”，建立健全巡查监督长效机制。严厉查处医药购销领域商业贿赂等违法犯罪行为，深入开展医用耗材、医保骗保等专项整治。深入开展医政管理政务公开和医疗机构院务公开工作。持续坚持“一岗双责”制度，大力开展反腐倡廉教育，进一步强化了监督制约制度，加强了全区医务人员医德医风建设，营造了风清气正的廉洁气氛。
19、巩固提升创国卫成果。坚持以开展周末卫生日、“爱国卫生月”活动和四害消杀活动作为推动爱国卫生运动的主抓手，做好单位环境卫生治理，以治理脏、乱、差和卫生死角为重点，动员广大群众积极参与。确保把“四害”密度及危害降低到国家标准要求以内。组织城区内医疗卫度单位参加义务植树活动，完成义务植树1000棵，经过技术人员检验验收合格。关庄、瑶曲卫生院对室外庭院进行了绿化美化。
20、认真做好人大建议、政协提案办理工作。对人大建议、政协提案进行专题研究，到相关医疗卫生单位进行调查研究，并同建议和提案人面对面座谈，进行认真答复。共办理人大代表、政协委员建议和提案共9件。人大代表和政协委员对我局的答复均表示满意。
21、加强安全、信访和稳定工作。对社会矛盾、信访苗头和安全生产等方面存在的问题、隐患开展了7次不稳定因素排查活动。针对排查出不稳定因素和苗头，及时积极处理。群众来信来访做到了件件有回音，事事有着落。共接待受理群众来信10次、舆情信息19件，均全部办结。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属20个下级单位：
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制755人，其中行政编制21人、事业编制734人；实有人员706人，其中行政20人、事业编制686人。单位管理的离退休人数316人。
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入收入支出总体情况较上年增减情况，分析增减变化主要原因。
（1）2018年度本年收入合计23218.24万元，较上年减少6703.27万元，。主要原因：基建等项目收入较上年减少7193.05万元，医疗收入增加498万元，其他收入减少8.22万元。
（2）2018年度本年支出合计24074.39万元，较上年增加703.5万元，主要原因是新分配学生、职工职务晋升普调工资等基本支出增加。
2、本年收入构成情况
2018年本年收入合计23218.24万元。其中：财政拨款收入9117.22万元，占收入的39.3 %，包括一般公共预算财政拨款收入9077.22万元，政府性基金收入40万元；事业收入14039.81万元，占收入的60.5%，是医疗收入；其他收入61.21万元，是取得财政拨款收入以外的各项收入和利息收入，占总收入的0.2%，主要是利息收入。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计24074.39万元。其中基本支出20820.8万元，是为开展卫生和计生工作发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的86.5%；项目支出3253.6万元，是为完成卫生计生工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括基本公共卫生、农村孕产妇免费住院分娩、幸福家庭创建、基层机构能力建设支出，占总支出的13.5%。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体说明情况
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增幅情况，分析增减变化的原因。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计9117.22万元，较上年减少7192.62万元，主要原因是基建等项目支出减少。
（2）2018年本年财政拨款支出合计9902.59万元，较上年减少521.66万元，主要是项目支出较上年减少。
2.一般公共预算财政拨款支出情况.(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
2018年度年一般公共预算财政拨款支出9902.59万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出16万元（主要是举办耀州大讲堂学习资料公用经费）、文化体育与传媒支出3万元（孙思邈养生活动补助）、社会保障和就业支出571.69万元（主要是基本养老保险配套）、医疗卫生和计划生育支出9226.06万元（主要是卫计系统职工工资和办公经费，基本公共卫生经费，药品三统一补偿资金，村医补助等）、农林水支出85.84万元（主要是建档立卡贫困户参合支出）。
201一般公共服务支出16万元。包括：
（1）2013301行政运行支出1万元，主要用于耀州大讲堂学习资料费
（2）2019999其他一般公共服务支出15万元，主要用于办公经费。
207文化体育与支出3万元。
（1）2070199其他文化支出3万元，主要用于孙思邈养生活动支出。
208社会保障和就业支出80万元。包括：
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出571.69万元，主要用于基本养老配套
210医疗卫生与计划生育支出9226.06万元。包括：
（1）2100101行政运行568.64万元，主要用于机关、区合疗办职工工资。
（2）2100102一般行政管理事务21.08万元，主要用于机关办公费。
（3）2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出58.83万元，主要用于公立医院医改经费。
（4）2100201综合医院1715.41万元，主要用于区人民医院，区妇幼保健院职工工资支出。
（5）2100202中医医院511.39万元，主要用于区孙思邈中医院职工工资支出，日常办公经费支出。
（6）2100301城市社区卫生机构241.49万元，主要用于社区服务中心职工工资，日常办公经费支出。
（7）2100302乡镇卫生院1818.39万元，主要用于十个乡镇卫生院职工工资，日常办公经费。
（8）2100399其他基层医疗卫生机构支出672.8万元，主要用于村医补助和办公费。
（9）2100401疾病预防控制机构670.76万元，主要用于区疾控中心职工工资，传染病防治经费。
（10）2100402卫生监督机构126.39万元， 主要用于区卫生监督所职工工资，日常办公经费。
（11）2100408基本公共卫生服务1174.95万元，主要用于65岁以上老人免费体检建档等基本公共卫生服务支出、慢病检查费、村医药品三统一补偿。
（12）2100409重大公共卫生专项274.95万元，主要用于农村孕产妇免费住院分娩、妇女“两癌”筛查、补服叶酸。
（13）2100499其他公共卫生支出37.26万元，主要用于医学类毕业生安家补助费、本科生一次性补助费。
（14）2100699其他中医药支出57.83万元，主要用于中医堂建设。
（15）2100716计划生育机构414.42万元，主要用于区计生服务站职工工资、母亲健康工程、计划生育服务项目、三查经费。
（16）2100717计划生育服务86万元，主要用于机关计生人员职工工资、计生干部意外险民生工程项目、信息化建设技术培训费等。
（17）2101101行政单位医疗支出26.92万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险财政配套。
（18）2101102事业单位医疗支出197.46万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险财政配套。
（19）2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助17.72万元，主要用于职工医疗保险配套。
（20）2101301城乡医疗救助28.37万元，主要用于贫困户“一站式”医疗救助。
（21）2109901其他医疗卫生与计划生育支出505万元，孙思邈康复制剂楼建设500万元，孙思邈养生协会经费5万元。
213农林水支出85.84万元。包括:
（1）2130199其他农业支出85.84万元，主要用于建档立卡贫困户参加新合疗区级补助资金。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6821.9万元，用于保证机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费6060.29万元，主要包括人员工资、津贴、社会保障缴费、降温费、取暖费；公用经费761.61万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费、委托业务费、其他交通费。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2018年政府性基金财政拨款收入40万元，支出40万元。用于乡镇卫生院锅炉改造。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公“经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出安排的“三公经费”支出2.32万元，其中，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费无，公务用车维护费无），公务接待费支出1.81万元，无因公出国（境）费支出。2018年度“三公经费”支出比2017年增加1.81万元，增长100%。主要是上级检查调研督导工作接待。
（1）公务用车购置及运行维护费0万元.
（2）公务接待费支出情况。
2018年公务接待16批次，235人次，支出1.81万元，比2017年增加1.81万元，主要是上级检查调研督导工作接待。
（3）公务用车购置及保有情况：
铜川市耀州区卫生和计划生育局2018年无公务车辆购置，局属单位年末120救护，冷链运转、妇幼母亲健康快车、计生服务等特种车辆保有量33辆。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.51万元，主要是疾控中心业务培训支出，比上年减少4.63万元，减少90％，主要是各单位厉行节约，减少不必要的培训支出。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元，比上年减少0.16万元，减少100%，主要是各单位厉行节约，减少不必要的会议支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度未纳入一般公共预算支出绩效管理单位。
七、2018年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行费支出568.64万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出。其中：行政单位1户，合计568.64万元。2018年机关运行费支出比2017年同口径增加479.1万元，增加535%，主要原因是原计生科目、其他医疗卫生与计划生育事务支出科目都合并至行政运行。
2、政府采购支出情况
我局严格按照政府采购相关规定执行，2017年预算内资金政府采购支出500万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出500万元。
3、国有资产占用及购置情况说明
2018年末部门所属各预算单位实际共有车辆33辆，单价50万元以上通用设备28台、100万元以上的专用设备23台。2018年当年无购置车辆。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏
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