铜川市公安局耀州分局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一）部门主要职责

1、贯彻执行国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，领导部署全区公安工作，并督促检查检查执行情况。

2、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委、区政府和上级公安机关提供重要信息，并研究出对策。

3、负责全区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作；负责全区公安民警警衔管理及工资福利、宣传教育、奖励考核和优抚等工作；按规定权限管理公安民警。

4、防范、制止和侦查违法犯罪活动家，负责各类治安、刑事案件的侦查工作，处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱，开展禁毒工作。

5、管理指导各派出所依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理集会、游行、示威活动家；依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理特种行业和公共场所。

6、依法对全区人口进行行户政管理；依法对出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在辖区内居留、旅行等有关事务进行管理。

7、组织实施全区消防工作，依法实行消防监督和检查。

8、指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫和治安防范工作。

9、组织实施全区公安机关的科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全区公共信息网络的安全监察和管理工作。

10、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。

11、负责全区公安机关的执法活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯捃行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管。

12、对全区企业事业单位的保安机构和保安人员进行监督管理。

13、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

14、承办市公安局、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况：本部门设有31个科室及所、队，包括政治处、指挥中心、警务保障室、信访室、纪检室、督察大队、法制大队、治安大队、经侦大队、刑警大队、反恐大队、情报中心、禁毒大队、巡特警大队、网安大队、国保大队、永安路派出所、天宝路派出所、孙塬派出所、瑶曲派出所、苏家店派出所、石柱派出所、陈家山派出所、小丘派出所、香山景区派出所、王家贬派出所、药王山派出所、照金派出所、稠桑派出所等。

二、2018年度部门工作完成情况

（一)领会精神实质，统一行动步调，用十九大精神指导公安工作

一是抓好学习教育，强思想明方向。以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，狠抓“两学一做”学习教育常态化、制度化落实，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是抓实基层党建，严管理建机制。坚持“严”字当头，“实”处着力，积极落实“三会一课”等制度。三是助力脱贫攻坚，密切警民关系。深入开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动和脱贫攻坚工作，公安民警走村入户，为群众讲法律、调纠纷，帮群众兴产业、促致富，密切了警民关系。

(二）突出维护稳定，提升服务效能，全力保障社会发展进步

一是全力服务经济发展。牢固树立“服务经济是重要警务、安全稳定就是生产力”的服务理念，大力推行人性化、个性化、职能化服务，围绕“2342”核心工程，不断优化窗口服务环境。二是强化QB预警研判。持续深入推进常态化QB合成作战机制，同时按照市局安排针对《深圳佳士事件》《湖南衡东驾车撞人案已致12死43伤 嫌犯被依法逮捕》等舆情完成导控信息198737条。三是稳妥化解社会矛盾。今年来，先后完成了省市领导来耀视察，“我们的中国梦 文化进万家”中宣部、中国文联赴耀州慰问演出，药王山“二月二”古庙会，清明公祭黄帝陵，香山庙会，进一步畅通信访渠道、提升服务效能。四是抓实突发事件处置。分局紧紧围绕春节、“两会”、“五一”、“斋月”“7.5”、中非合作论坛、中秋、国庆等敏感节点，加强对重点阵地、重点场所、重点行业的有效监控，加强对人员密集场所的安全检查，坚持屯警街面、动中备勤，落实武装巡逻、人犬联巡、步巡车巡联勤联动常态机制。

（三）发挥职能作用，突出公安主业，确保社会治安平稳有序

一是深化打击整治。今年共立各类刑事案207起，破刑事案件1427起，破案总数较去年同期上升5.08%，抓获作案成员789人，逃犯20人，现发命案1起，命案破案率连续十九年保持100％。二是深化面上管控。健全“大巡防”机制建设，一级巡逻队为巡特警大队成员160人，兼职巡逻队共12支120人，全局共组织开展治安巡逻9615次，出动车辆8133辆，出动警力27269人次，盘查嫌疑人41423人。三是深化安全监管。深入推进文明交通行动计划，加强道路交通管理，扎实开展专项整治，突出重点交通违法行为查处，全面压降道路交通事故。共建成农村交通安全劝导站113个，乡镇交通安全管理站11个，已全部建设完成，实现全覆盖，农村道路交通秩序得到极大改善。看守所实现了连续16年无事故发生，保持了二级所的荣誉，跨入了陕西省先进监管场所行列。

（四）树立超前理念，坚持创新驱动，谋求公安工作科学发展

一是坚持新理念引领。坚持走警务创新之路，将传统手段与改革创新有机结合，不断总结近年来警务理念创新、警务机制改革、基层基础工作等成功经验，深入查找薄弱环节和问题不足，根据十九大提出的新要求，以改革创新为动力，以“取其精华、去其糟粕”的理念和思路，实现耀州公安工作的新发展、新跨越。二是坚持科技化支撑。坚持科技强警的发展方向不动摇，提升全警警务装备和警务实战的科技化水平，增加技术含量，顺应当前日益复杂多变的社会治安形势。项目招标总投资286万元的刑事技术楼升级改造工程顺利通过专家组验收，现已投入使用。分局110报警服务台及基层接处警单位网上调警终端保持24小时畅通，值班通信联络保持畅通，随叫随到，保证政令警令及时传送，重大信息第一时间上传下达。以“雪亮工程”为抓手，进一步依托大数据等新技术，整合防控资源。我局建成视频监控指挥中心和11个派出所监控室，在全区主要路口安装高清智能交通卡口管理系统2处。监控中心接入社会单位监控26家，接入摄像机401部。视频监控员坚持24小时全天候网上巡查，全区共建设安装摄像机4239个，接入视频监控平台734部。三是坚持信息化推进。大力推进信息化建设，将全警信息化意识的培植、操作水平的提高、研判效能的提升作为重点。全面完成“一标三实”基础信息采集任务，耀州辖区标准地址清理率100%，标准地址标注率100%，实有房屋访查率100%，登记实有人口206605人，登记实有单位2765家。定期对全区照金、香山、白家庄、药王山4个基站周边安全巡查，确保了全区基站正常使用。刑事技术部门共勘查各类现场172起，共录入案件172起，达到执法办案系统立案的侵财案件与现场勘查系统全部关联，利用刑事技术直接破案44起，其中指纹破案 16起，DNA破单案20起，破串案4串19案。累计采集送检DNA血样1785份。

（五）坚持法制引领，规范执法行为，不断提升依法履职能力

一是完善执法体系。不断完善执法运行管理机制，细化完善操作标准，网上执法办案制度，落实刑事案件“两统一”制度，刑事、行政案件网上流转率100%。二是强化执法管理。分局执法管理中心建设是深入推进执法规范化建设提档升级的重点工程，也是亮点工程。项目总投资564.43万元的执法管理中心于10月31日全面完成建设任务。认真贯彻落实办案区管理“四个一律”规定，高清系统平台信息坚持每日巡查，审核中对所有案必备案件视频信息全程录入，实现100%。三是推进执法公开。依托“耀州公安”门户网站，借助公安微博、QQ警务室、微信公众平台等灵活多样的形式，坚持警务公开，畅通群众诉求渠道，按照各相关警种职责分工，将公安机关能够公开的制度、流程、规范全部在网上公开，公开率达100%，使执法公开更科学、具体，更有操作性，便于群众监督。

（六）注重队伍建设，强化纪律作风，全力打造公安队伍铁军

一是坚定理想信念。按照习近平总书记四句话十六字总要求，坚持以党建带队建、抓党建促队建，深化“两学一做”学习教育，特别是“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保思想的先进性、纯洁性。强化能力培训，以立足本职、贴近实战为要求，优化培训内容，活化培训方式，切实提升全体民警综合素养，先后组织和举办“常用法律知识和执法办案规范”、“法制民警大练兵”、“警械武器使用”、“保密知识教育”、“交通执法规范训练班”、“警务辅助人员岗前培训班”等专题培训16期，培训民警、辅警800余人次，极大地促进了全警实战能力和执法规范化水平的提高。二是坚持从严治警。严格落实“一岗双责”，落实“三项机制”，注重长效机制建设，建立健全责任倒查、执法问责等制度，抓好党风廉政建设，把严的要求贯穿到管党治党、管警治警全过程。三是落实从优待警。认真落实民警年休假、年体检，以及民警住院、重大节日慰问等制度，在春节、元宵节等节日及中省市区两会安保活动中慰问一线执勤民警130人次，慰问离退休民警、困难民警，因公牺牲民警家属等65人次。局工会在“三八”妇女节期间，开展了以“巾帼心向党 警徽映党旗 忠诚铸警魂”为主题的红色教育学习活动，组织女民警、辅警代表赴红色教育基地富平习陵进行参观学习，接受革命传统教育。11个基层派出所的规范化改造建设任务均已完成，基层民警的工作生活环境得到极大改善。通过一系列的务实举措，切实增强了民警职业认同感和荣誉感。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

　　

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制158人，其中行政编制158人；实有人员158人，其中行政158人。单位管理的离退休人员49人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计5097.44万元，较上年增加1624.23万元，主要原因是平安城市视频监控补助专项收入、拘留所项目工程建设专项资金、扫黑除恶专项及刑事技术楼改造收入增加。

（2）2018年度本年支出合计5265.13万元，较上年增加1023.84万元，主要原因是平安城市视频监控补助专项支出、拘留所项目工程建设专项支出、扫黑除恶专项及刑事技术楼改造支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计5097.44万元。其中:财政拨款5077.76万元，占总收入的99.61%，包括一般公共预算财政拨款5077.76万元；其他收入19.68万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.39%，主要是白家庄棚改奖补、证件返还款、辅警工资等。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计5265.13万元。其中:基本支出3366.49万元，是为维持机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的63.94%；项目支出1898.65万元，是为完成各专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办案业务费、自定采购、平安城市视频监控补助专项、拘留所项目工程建设专项资金及刑事技术楼改造等专项业务支出，占总支出的36.06%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计5077.76万元，较上年增加1604.55万元，主要原因是平安城市视频监控补助专项收入、拘留所项目工程建设专项资金及刑事技术楼改造收入增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计5251.28万元，较上年增加1009.99万元，主要原因是平安城市视频监控专项支出、拘留所项目工程建设专项支出及刑事技术楼改造支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5251.28万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出500万元(主要是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出500万元)、公共安全支出4623.81万元（主要是行政运行3163.87万元、一般行政管理事务139.13万元、机关服务50万元、治安管理63.29万元、禁毒管理10.39万元、反恐怖10万元、居民身份证管理8万元、网络运行及维护70.14万元、拘押收教场所管理350万元、其他公安支出723.98万元、狱政设施建设35万元）、社会保障和就业支出22.98万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出22.98万元)、医疗卫生与计划生育支出94.49万元（主要是行政单位医疗94.49万元）、节能环保支出10万元（主要是其他节能环保支出10万元）

一般公共服务支出为公共安全事务支出4623.8万元。包括：

（1）行政运行3163.87万元，主要用于维持机关正常运行经费。

（2）一般行政管理事务139.13万元，主要用于扫黑除恶经费及自定采购。

（3）机关服务50万元，主要用于刑事技术楼改造。

（4）治安管理63.29万元，主要用于基层派出所民警休息用房建设等。

（5）禁毒管理10.39万元，主要用于禁毒专项支出。

（6）反恐怖10万元，主要用于反恐专项支出。

（7）居民身份证管理8万元，主要用于居民身份证支出。

（8）网络运行及维护70.14万元，主要用于平安城市视频监控线路及前端设备租赁费支出。

（9）拘押收教所管理350万元，主要用于拘留所项目工程建设专项支出。

（10）其他公安支出723.98万元，主要用于办案业务费及自定采购。

（11）狱政设施建设35万元，主要用于耀州区拘留所建设支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3352.63万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费2596.42万元，主要包括:人员工资、养老、医疗等；公用经费756.21万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、车补等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出213.31万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费212.38万元，公务接待费0.92万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加131.85万元，增长132.57 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少24.37万元，降低100 %；公务用车购置及运行维护费比上年增加138.83万元，增长188.76 %；公务接待费比上年减少0.62万元，降低67.39 %，主要原因是严格执行公务接待规定，厉行节约。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆7台，支出80.9万元，公务用车运行维护费支出131.48万元, 公务用车购置及运行维护费比上年增加138.83万元，主要原因是本年有车辆购置费用及车辆增加费用增加。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量44辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待5批次，60人次，支出0.92万元，比上年减少0.62万元，主要原因是严格执行公务接待规定，厉行节约。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0万元，主要是本年未开展业务培训，比上年减少4.81万元，减少100%，主要原因是本年未开展业务培训。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门本年度无纳入绩效评价范围的项目。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出756.21万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、维修（护)费、其他交通费用、差旅费、电费等。其中：行政单位1户，合计756.21万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加117.24万元，增长18.35%，增长的主要原因是人员增加及本年度部分项目指标下在行政运行科目下。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共495.81万元，其中政府采购货物类支出161.25万元、政府采购服务类支出200.78万元、政府采购工程类支出133.78万元。其中：授予中小企业的合同金额495.81万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆44辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆7辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

铜川市公安局耀州分局2018年决算表.XLS

网络编辑：区财政局
信息审核：延锴