铜川市耀州区永安路街道办事处2018年度部门决算公开说明

一、铜川市耀州区永安路办事处的主要职责

（1）负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务实施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属以及退役军人服务、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民养老保险、居民医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

（2）加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

（3）配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业机构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

（4）加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。完成上级人民政府交办的其他工作。

二、铜川市耀州区永安路办事处2018年工作任务完成情况

（一）、紧扣“六项”任务，推动党旗领航创新开展

一是制定印发了《永安路街道2018年度“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动实施方案》。走访群众12486户，征集群众意见建议962条，现场答复953条，协调解决道路硬化、巷道照亮、环境卫生、困难救助、生活燃气等各类实事小事380多件。二是扎实开展党建提升“7+N”行动，推行“心连心，双联系”活动，累计结成党群帮扶对子1683对，密切了党群关系，实现了整体提升。三是党旗领航助脱贫，帮贫解困“一对一”精准施策。每周入户宣传政策，全街道贫困人口稳步脱贫，拟脱贫的12户31人人均纯收入达到了10390元。四是制定印发了《永安路街道追赶超越实施方案》和《永安路街道追赶超越行动计划》，各项经济指标均能超额完成，大事实事、工作任务均已提前完成。五是“心对心”传递正能量。涌现出国家级好人、道德模范5人，省级4人，市级4人，区级和街道表彰的18人。“永安好人”群体规模更宏大，辐射影响更久远。六是 “一对一”破解难题。推行矛盾纠纷调解“三三制”工作法，推行社会治理四级网格化管理模式，完成了孙思邈中医药文化节、全国两会等各项重点工作、重点节点的环境保障任务。

（二）、奋力追赶超越，拓展转型发展新路

一是全力保障了药王大健康产业园、历史文化名城、药王山大景区内重点项目的环境保障工作，为永安经济发展增添了新活力。二是协调完成了南泉社区剧院家属楼54户群众的吃水问题，投资28万元实施了5条背街巷道的照亮、硬化等工程，投资40万元完成了解放、东站、崇德、南泉四个社区智慧党建、智慧社区大厅改造工程。三是投资40万元完成了回民公墓建设工程，西街村融和坊和邻德社区办公楼改造提升项目工程进展顺利。四是确保经济指标完成。预计全街道固定资产投资完成2.52亿元，占全年任务2.5亿元的100.8%；农民人均纯收入达到18988元，占全年总任务18917元的100.4%。

（三）、持续用情用力，全力打赢脱贫攻坚

一是及时调整街道脱贫攻坚领导小组，明确各包抓领导、包抓组长和街道扶贫干部，村干部工作职责，建立脱贫登记台账月报告，街道先后召开党委会18次，脱贫攻坚推进会26次。二是夯实责任，落实措施。街道脱贫攻坚领导小组下设1个办公室和督查、考核、宣传3个工作组，42支攻坚帮扶小组联系包抓42户贫困户。三是针对各级反馈问题和街道自查出的问题，对照自身举一反三，分12批次建立台账，落实责任人督促指导整改到位。

（四）、聚力污染防治，营造健康环境

一是集中开展环境卫生综合治理。集中开展了“污染防治”攻坚工程，累计上劳10000余人，投入机械320多台次，整治三堆六乱1563处，弃管小区10余个，清理垃圾460余车，硬化纪念馆北侧路面及杨岩支巷道761米，整治绿化3000㎡，清理水渠6000余米，新建围墙700余米，饰新墙面98680㎡，新增垃圾桶300余个，悬挂创卫宣传横幅350条，拆除并改造旱厕，积极开展健康教育，更换10余块健康教育宣传栏。开展了蚊蝇消杀活动，共计消杀用药140千克，累计发放鼠药1260公斤。二是全面落实河长制。建立工作台账，河长每月至少巡查4次，村、社区河道巡查员每月至少巡查8次，保持河道无污水、垃圾。发现并处置河道污染事件4起。三是大力开展环保工作。与各村社区签订了《永安路街道2018年度环境保护目标责任书》，完成了辖区3家燃煤锅炉拆改任务。张贴禁燃通告累计100份，入户发放秸秆禁烧宣传单3000余份，悬挂环保宣传横幅120余条，宣传车在背街小巷、居民集中区巡回宣传，累计宣传160余次。

（五）、聚焦民生工程，不断提升幸福指数

一是创建全国文明城市工作稳步推进。积极培育社会主义核心价值观，完成进社区“八个一”，进农村“十个一”，进机关“七个一”建设任务。充分利用我们的节日，充分发挥志愿者队伍作用，充分培育永安好人，确保文明工作成效。二是民政工作稳步推进。对城乡低保进行全面排查，纳入城市低保274户658人，农村低保28户 73人。完成了全街道60岁以上老人信息采集工作。三是社会保障持续加力。提供就业信息516条，农村转移劳动力856人，城镇新增劳动力人数600人，下岗失业人员再就业370人，就业困难人员再就业190人，办理一次性创业补贴审核80份。审报审核创业贷款资料6份，整理企业退休人员档案126份。完成城乡居民参保5670人，共计缴费163.92万元。四是文化宣传持续深化。开展“晒家风、亮家训”活动，全街道开展“家风”主题类道德讲堂12期。举办“永安好人”表彰大会和“经典润心灵.书香溢永安——耀朗读之梁家河”等活动，涌现出了18名好人，累计编发微信864篇，市级以上主流媒体采用46篇。五是卫生计生稳步推进。坚持每月一次计生专题例会，各项任务全面完成。积极创建全国健康促进试点区，共制作宣传栏42个，制作健康知识宣传册、入户发放创健康城市倡议书6000余份、知识问卷500多份，举办知识竞赛一次，建成5条健康一条街、6个健康小区、9个健康小屋、10个健身广场。六是扎实推进各项社会事务。输送15名优秀青年光荣入伍，完成了年度兵役登记任务。成立了“五台村农村集体经济合作组织”，完成了“三变”试点各项任务。防汛防滑制度完善，实现了安全度汛。人大、政协、工青妇等工作扎实推进。

（六）、创新社会治理，维护社会大局和谐稳定

一是夯实基础建好中心。建成100余平方的综治维稳中心，安装四块显示屏，建成街道视频监控系统。二是提升“两率一度”。全街道共悬挂平安建设横幅100余条，组建各类红袖章巡逻队员1700余名。三是全力推动扫黑除恶工作。召开扫黑除恶专项工作会议4次，对街道的扫黑除恶工作做了详细安排部署。悬挂横幅共计20条，张贴扫黑除恶公告近100余份，张贴扫黑除恶举报奖励办法公告50份，发放扫黑除恶资料共计1000余份。设置了举报箱，公开了举报邮箱和举报电话。四是扎实做好矛盾化解保障社会大局核心稳定。成功化解了东方尚城业主和物业因物业管理等问题引起的集访和综生社20户群众因水管爆裂引发的吃水问题、天宝滩小区6户群众因下水道堵塞引发的饮水问题；城南壹号部分业主与物业因管理问题而产生的纠纷进行集中协调处理。一年来街道共受理群众来信来访及矛盾纠纷化解53批次。

（七）、强化主责主业，扎实推进党的建设

一是加强党员教育管理。把好党员入口关。开展了入党积极分子培训班，并经考核优秀分子中确定了15名发展对象，接收15名发展对象为预备党员。二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。扎实开展了党员集中学习、基层民主议事、党政事务公开、党员群众联系、党员志愿服务、文体联谊互动等六项主题活动，累计开展活动118次，讲党课累计63场次，集中学习培训180多场次。三是全面完成村“两委”换届工作。高质量完成了村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组长、村民代表选举工作。四是完成了解放、崇德、南泉、东站五个社区新的大厅改造工程和居民信息采集和党员信息更新工作。五是全面加强纪检工作。贯彻落实中央八项规定，坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，着力解决人民群众反映强烈的突出问题。扎实开展了冯新柱案“以案促改”专题民主生活会，积极配合区委巡察组完成了对街道常规巡察和扶贫领域专项巡察暨冯新柱案“以案促改”机动式巡察，分别建立了问题台账，明确了整改时限和责任人。建立健全“三重一大”决策、重大事项公示等五项制度，汇编成册发至每名机关党员、干部，高标准建成了街道廉政谈话室，严厉查处了4起违纪案件。

三、铜川市耀州区永安路办事处的决算单位构成

永安路街道办事处2018年度决算范围的单位包括：

行政单位1个：铜川市耀州区永安路街道办事处（本级）

四、铜川市耀州区永安路办事处人员情况说明

截止2018年底，铜川市耀州区永安路街道办事处编制76人，其中行政编制34人、事业编制42人；实有人数68人，其中行政28人，事业40人。单位退休人员24人。

五、2018年度决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况：

（1）、2018年度本年收入合计1641.38万元，较上年减少67.85万元，主要原因人员自然减少和厉行节约压缩开支；

（2）、2018年度本年支出合计1615.99万元，较上年减少94.95万元，主要原因人员自然减少和厉行节约压缩开支。

2、本年度收入构成情况

2018年本年收入合计1641.38万元。其中：财政拨款收入1641.38万元，占总收入的100%，为财政拨付的一般公共预算财政资金。

3、本年度支出构成情况

2018年本年支出合计1615.99万元。其中：基本支出1344.35万元。主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的83%；项目支出271.65万元，占总支出的17%，主要为完成基层党建和民生工程建设支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况说明：

（1）、2018年度本年财政拨款收入合计1641.38 万元，较上年减少67.85万元，主要原因人员自然减少和厉行节约压缩开支；

（2）、2018年度本年支出合计1615.99万元，较上年减少94.95万元，主要原因人员自然减少和厉行节约压缩开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1615.99万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出   578.26万元（主要是保障机关事业单位正常运转支出）、社会保障和就业支出574.04万元（主要是义务兵优待金和基层人员经费支出）、农林水支出141.95万元（主要是保障农业和水利正常运行支出）、医疗卫生与计划生育支出79.17万元（主要是医疗和计划生育服务支出）、环境污染治理支出160.65万元（主要是民生工程基础设施建设和煤改气、电）、资源勘探信息等支出14.92万元（主要是社区基础信息人员和日常经费支出）、文化体育与传媒支出20万元（主要是群众文化活动支出）、城乡社区支出47万（主要是基层环境卫生整治支出）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支1344.35万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费1077.55万元，主要包括：工资福利支出656.03万元（其中：基本工资245.96万元，津贴补贴248.83万元，奖金24.7万元，基本养老保险67.55万元，基本医疗保险31.91万元，住房公积金37.08万元）和对个人和家庭补助支出421.53万元（其中：退职费0.78万元，生活补助329.32万元，救济费7万元，奖励金0.41万元，其他对个人和家庭的补助支出84.02万元） ； 公用经费266.8万元，主要包括：商品和服务支出266.8万元（其中：办公费32.53万元，印刷费13.42万元，手续费1.81万元，水费9.75万元，电费10.07万元，邮电费8.75万元，取暖费13.56万元，差旅费1.15万元，维修费54.8万元，会议费0.40万元，劳务费28.5万元，培训费4.58万元，工会经费7.15万元，公务用车运行费4万元，其他交通费21.54万元，其他商品服务支出54.79万元）。 

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费级会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4万元，其中：公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车维护费4万元）。 2018年度“三公经费”支出较比2017年没有增减变化。无公务接待费，无因公出国（境）费用。公务用车购置运行情况：铜川市耀州区永安路街道办事处2018年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4万元，主要用于车辆燃油、维修和保险，较上年支出没有变化。

2、培训费支出决算说明

2018年费培训费支出4.58万元，主要用于机关公务员培训，基层人员创建文明城市知识培训、干部提高素质和业务水平培训、法律知识培训、脱贫攻坚业务培训、党建知识培训等；比上年减少0.67万元，主要原因整合资源，利用网络新型培训，减少开支。

3、会议费支出决算情况说明

2018年度会议费支出0.4万元，主要用于街道党代表工作会；较上年没有增减变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度没有绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位1户，机关运行经费266.8万元，是维持机关日常运转所必需的公用支出，机关运行经费支出比2017年同口径减少9.09万元，降低3%，主要原因是厉行节约，整合资源减少支出。

（二）、政府采购支出情况

铜川市耀州区永安路街道办事处严格按照政府采购相关规定执行，2018年预算内资金政府采购资金支出10.01万元，其中：购买办公桌椅0.13万元，购置电脑、打印机、监控设备、信息采集终端系统等9.88万元。

（三）、国有资产占有情况

2018年末本部门所属预算单位实际共有车辆2辆，均属于编制内。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费“是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

铜川市耀州区永安路街道办事处

2019年11月5日