铜川市耀州区关庄镇人民政府2018年度部门决算公开说明

一、铜川市耀州区关庄镇人民政府概况

（一）关庄镇人民政府的主要职责

1、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务实施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民养老保险、居民医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

3、配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业机构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）关庄镇人民政府的基本概况

耀州区关庄镇人民政府内设“六办三站”：党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、宣教文卫办公室、维护稳定办公室，公共事业服务站、社会保障服务站，机构是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

二、2018年关庄镇人民政府工作完成情况

（一）经济实力显著提升。全镇财政收入达到345万元，完成全年计划的105%；固定资产投资4.5亿元，完成全年计划的112.5%；完成招商引资签约合同项目2.08亿元，实际利用市域外资金1.8亿元；年末农民人均纯收入预计达到13000元，各项主要经济指标呈快速增长趋势超，为奋力实现追赶超越目标，打下坚实基础。

（二）产业结构不断优化。按照“发展特色种养业，稳步推进农村经济产业化”的思路，不断加大对农业产业发展的政策扶持力度，促进农村产业多元化发展，有力促进农民增收。2018年以来，粮食播种面积保持在7.85万亩，其中小麦 3万亩、玉米1.5万亩、豆类1万亩，粮食总产量2万吨；油菜种植面积0.35万亩，总产850吨；全年新栽中药材730亩，采挖800亩;完成了85户农机购置补贴工作，补贴机具98台;各项指标均较上半年增长3-7个百分点。投资101.98万元新栽苹果面积927亩，实现贫困群众人均1亩苹果的目标；投资179.64万元，打造高标准苹果示范园2个，占地900亩；投资114.27万元，新栽干杂果1903.4亩，其中核桃109.8亩，花椒1793.6亩；全镇各村共计对果农进行各类果业技术培训28次，受训人员5000余人次。切实加强动物防疫工作，圆满完成春季动物防疫工作，免疫率达100%。投资200余万元，新建奶山羊生态养殖小区一个；目前全镇牛存栏260头、羊存栏5200只、鸡存栏43000只、生猪存栏6100头、肉驴200头。

（三）项目带动优势显现。坚持把加快项目建设作为改善群众生产生活条件的重要抓手。一是关庄农批电商物流扶贫产业园建设强势推进。18年全面开工建设园区1期道路连接线（B线，C线，D线道路），开工总长度达到2.4公里。截至目前，铜川高塬农业万吨果蔬气调库建设项目已完成土方开挖60余万方工作，目前已进行基础施工；完成移动公司通讯杆线迁移工作；完成物流园二期园区内项目用地和田园风情小镇项目用地申报工作前期用地手续报批流程；完成二期农用地转用和土地征收、 1期道路环评等手续上报；协调省市天然气公司，对接物流园多处天然气管线的改迁程序；完成道路建设投资额5000万元；完成土地收储、补偿发放、手续办理等各项费用合计1600万元余。二是美丽乡村建设有序推进。我镇紧紧围绕区创建省级文明城市的工作部署和要求，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，全面提升全镇精神文明建设水平。修订完善村规民约16套，成立红白理事会16个，设立善行义举榜17个，全镇18个农村幸福院为农村孤寡老人提供了休闲娱乐的场所，真正让老年人老有所依、老有所乐。完成墓坳村、柏树塬村、金马村等9个村自来水入户；完成北村、墓坳村、杨塬村通村路“油返砂”修复项目；完成涝池村、麻子村、杨塬村、北村通组路提升改造项目；完成金马村、涝池村、杨塬村、麻子村卫生室提升改造任务和树林村、墓坳村、马吉村、北村、柏树塬村卫生室新建任务。通过开展“美丽乡村 文明家园”建设，全镇人居环境不断美化，村民文明素养不断提高，村风民风得到了极大改善。三是移民搬迁工作稳步推进。关庄集中安置区，1#-4#楼内外粉刷已经完成，水、电已经全部接通；5#楼主体已全部建设完成，内外粉刷完成，社区内基础设施建设全部完工，全面完成社区商铺外墙粉刷工作；麻子村集中安置点，35套安置房主体已完工，72套续建已经开工建设。

（四）脱贫攻坚亮点纷呈。坚持把打赢、打好脱贫攻坚战作为当前和今后一段时期的工作重心。一是激发内生动力，提升脱贫攻坚工作成效。按照区委“系统化、特色化、品牌化”要求，在抓好物质扶贫的同时，着力在思想引领、精神推动上下功夫、使力气，扎实做好扶志强根、造血生肌的工作，不断激发贫困群众脱贫内生动力。以道东村为试点的“八星励志促脱贫”经验，被中央电视台、人民日报、陕西日报、陕西广播电视台等众多中省主流媒体报道，得到了群众认可，取得了良好成效。二是发展特色产业，壮大村级集体经济。不断优化“长短结合”的产业发展模式，壮大苹果、核桃、花椒等主导产业；大力发展特色养殖、中药材种植等新兴产业；积极实施产业循环发展链条，与肉驴、湖羊、生猪、奶山羊等龙头企业、合作社签订发展协议,充分发挥金融扶贫作用，共计为全镇10个互助资金协会注入资金500万元，放贷率均达到60%以上；为278户贫困户申请扶贫小额贴息贷款1021.7万元，用于支持产业发展，268户正在申请办理，其中今年新增小额贷款32户95.8万元。三是以目标为导向，积极完成年度脱贫任务。全镇贫困户990户3190人，结合致贫根源，实施“八个一批”措施。现已脱贫414户1465人。2018年，我镇按照上级“一户一策”要求，为每户贫困户量身制订脱贫措施。确保年度完成296户1055人，8个贫困村计划脱贫摘帽。

（五）民生福祉不断改善。坚持把民生工程作为为人民服务的主要任务。一是全力做好社会兜底保障工作。上半年，我镇低保户共有311户894人，发放低保金2329500元；五保户共有56户57人，发放五保金215149元。办理临时救助55人，184400元，办理医疗救助40人，救助资金214197元。发放救灾款249人，救助资金91070元；新型农村合作医疗参合率达到99%；新型农保参保率达到99%；农村低保工作推进顺利，做到了应保尽保。二是精心做好卫计服务工作。进一步落实人口与计划生育工作责任制，提高依法行政和为民服务水平。严格落实计划生育工作制度，动态管理镇域内人口出生及死亡情况，截至目前，我镇共出生169人，其中二孩89人，占比52.66% ，出生人口性别比基本正常；深入扎实开展孕前优生健康检查和母亲健康工程，办理独生子女、双女户意外伤害保险1211户。抓好奖励扶助政策的落实，为独生子女、双女户计生合疗减免1010户2479人，总金额24790元；巩固加强“创建幸福家庭示范区”及“健康促进示范区”工作成效，制作宣传专栏20期，镇、村LED宣传15条，健康义诊56次，微信宣传2期，全年刷写固定标语45条，悬挂横幅21余条，广泛宣传二孩政策、《陕西省人口与计划生育条例》、《国家流动人口计划生育工作条例》和《健康素养66条》。并通过月例会对全镇计生干部进行专业知识培训和健康扶贫政策培训8次，全面提高了群众的知晓率和干部的工作水平。三是着力抓好环境保护工作。建立周三环境卫生徒步检查及村级环境卫生考核评比机制，包片领导分片区管理镇街道及各村环境卫生，做到及时检查，及时整改，彻底杜绝镇域内“三堆六乱”现象；开展治污降霾专项整治，清理了6个煤场存煤、拆除了地磅设备，镇域生态环境有效改善。四是积极做好文化创建工作。积极组织开展文化下乡活动，成功举办第三届“关庄好人”表彰活动，对28名关庄好人进行了表彰。分别以“弘扬照金精神”、“不忘初心、牢记使命”、“知党史、感党恩、迎国庆”和“爱岗敬业”为主题开展道德大讲堂4次。组建各种乡贤文化队伍52支，举办各类文艺演出活动55场，建成高标准文化广场16个，引导广大干部群众，积极弘扬和传承优秀道德品质和红色文化。

（六）社会大局和谐稳定。坚持把保稳定作为一切工作的出发点和落脚点。一是圆满完成“村两委”换届工作。2018年3月21日至4月6日，完成了全镇的村级党组织换届选举工作。此次换届选举共产生支部委员66名，其中书记16名，女性委员5名。2018年4月12日至2018年5月底，完成村委会换届工作。共选举产生村委会委员68人，其中主任16人，副主任8人。通过换届选举，增强了村级领导班子活力，提高了班子的整体素质和战斗力。二是切实筑牢安全底线。深入贯彻落实上级关于“三项攻坚”行动的相关精神和要求，重新调整安全生产工作领导小组，进一步完善了安全生产责任制，全面落实“一把手负责制”和“一岗双责”工作要求，坚持每季度召开安全生产例会，并与各村签订了安全生产目标责任书，确保安全工作层层抓、层层管、层层负责。 三是构建和谐稳定大局。发挥村级组织作用，对苗头性、倾向性的社会现象，早介入、早化解，做到信访不出村，对发生的信访案件，积极配合依法解决。今年以来，排查出各类矛盾纠纷97件，已化解94件，调处成功率为97%以上。

三、铜川市耀州区关庄镇人民政府的决算单位构成

纳入关庄镇人民政府2018年度决算范围的单位包括：

行政单位1个：耀州区关庄镇人民政府

  

四、铜川市耀州区关庄镇部门人员情况说明

截止2018年底，编制67人，其中行政编制34人，事业编制33人。实有人数56人，其中行政编制:27人，事业29人。

五、铜川市耀州区关庄镇人民政府2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入总计4,127.70万元，较上年减少了 430.97万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年减少。

（2）2018年度本年支出总计4,132.85万元，较上年减少了397.46万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计4127.7万元。其中：财政拨款4,127.70万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款4127.7万元、政府性基金预算财政拨款0万元；其他收入0万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计4132.85万元。其中：基本支出1071.25万元（包括工资福利支出546.63万元，商品服务支出141.96万元，对个人和家庭补助382.67万元）。主要是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、机关正常运行所产生的费用等各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的26%；项目支出3061.60万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，财政所建设40万；辖区内环保补助11万；安置楼建设资金1000万；图书馆建设10万；墓坳村级文化墙建设5万，社区广场建设9.6万，水源地奖补46万，路灯建设30万，煤厂整治及生态修复10万；农批电商物流扶贫产业302万；救灾资金19.6万；涉农资金1061.4万元；农村基础设施建设65万元；社区工厂建设376万；村级一事一议项目66万，农村道路硬化10万占总支出的74%。

（二）2018年财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入总计4,127.70万元，较上年减少了397.46万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出总计4,132.85万元，较上年减少了397.46万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4132.85万元，按支出功能科目分类，其中：一般公共服务支出533.89万元（主要用于机关人员工资和办公经费支出）；文化体育与传媒支出15万元（主要用于农村文化建设支出）；教育支出0.1万元（主要用于教师节座谈会）；社会保障和就业支出113.07万元（主要用于社区工作人员基本工资和津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、义务兵优待、各项救助支出）；医疗卫生与计划生育支出92.34万元（主要用于计生办人员基本工资和津贴补贴，办公经费等支出）；节能环保支出91.4万元（主要用于煤改电补贴，水源地保护费）；城乡社区支出310万元（主要用于美丽乡村建设及镇区环境保洁支出）；农林水支出1977.15（主要用于人员基本工资和津贴补贴、办公经费、驻村工作队经费、农村基础设施建设等支出）。

一般公共服务支出533.89万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出471.75万元；财政事务51.14万元；组织事务11万元。包括：

（1）行政运行471.75万元,主要用于机关人员基本工资、津贴补贴和办公经费支出；

（2）财政事务51.14万元，主要用于对个人和家庭的补助支出；

（3）组织事务11万元，主要用于基层党建建设支出；

教育支出0.1万元。包括

其他普通教育支出0.1万元。（主要用于教师节座谈会支出）

文化体育与传媒支出15万元。包括：

其他文化支出10万元及其他文化体育与传媒支出5万。（主要用于农村文化建设支出）

社会保障和就业支出113.07万元。包括：

（1）基层政权和社区建设9.6万元，主要用于社区工作人员基本工资和津贴补贴支出；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出56.27万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

（3）义务兵优待34.7万元，主要用于对个人和家庭的支出；

（4）中央自然灾害生活补助8万元，主要用于受灾群众生活补助；

（5）临时救助支出4.5万元，主要用于困难群众生活补助。

医疗卫生与计划生育支出92.34万元。包括：

（1）其他计划生育事务支出67.15万元，主要用于计生办人员基本工资和津贴补贴，办公经费等支出；

（2）其他行政事业单位医疗支出25.19万元，主要用于机关单位人员基本医疗保险缴费支出。

节能环保支出91.4万元。包括：

（1）大气5.4万元，主要用于煤改电项目支出；

（2）水体46万元，主要用于水源地保护及水质监督员补助；

（3）能源节约利用30万元，主要用于美丽乡村建设支出；

（4）其他节能环保支出10万元，主要用于煤场整理及生态修复支出。

城乡社区支出310万元。包括：

（1）城乡社区环境卫生8万元，主要用于物业管理费；

（2）其他城乡社区支出302万元，主要用于各村美丽乡村建设自己及基础建设支出。

农林水支出1977.15万元。包括：

（1）防灾救灾19.6万元，主要用于灾害补偿支出。

（2）农村道路建设10万元，主要农村道路修复及建设支出；

（3）其他农业支出1110.77万元，主要用于农业人员基本工资和津贴补贴、办公经费支出、安置区安置楼建设。

（4）其他林业支出16.03万元，主要用于林业人员基本工资和津贴补贴，办公经费支出；

（5）其他水利支出13.6万元，主要用于水利人员基本工资和津贴补贴，办公经费支出

（6）其他扶贫支出441万元，主要用于贫困户苹果栽植支出及各村扶贫资金支出；

（7）对村级一事一议的补助66万元，主要用于树林村大棚建设，村委会建设及美丽乡村建设支出；

（8）对村民委员会和村党支部的补助300.15万元，主要用于村干部工资和办公经费支出；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1071.25万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中:人员经费929.29万元，主要包括基本工资 140.55万元、津贴补贴286.53万元、奖金33.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.27万元、城镇职工基本医疗保险缴费25.19万元、其他社保缴费支出4.49万元、救济费4.5万元、生活补助377.16万元、其他对个人和家庭的补助支出1.01万元；

公用经费141.96万元，主要包括办公费16.8万元、印刷费 3.8万元、手续费0.12万元、水费2.59、电费13.8万元、取暖费29.8万元、物业管理费8万元、维修（护）费8.5万元、劳务费12万元、公务接待费4万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费 4万元、其他交通费用28.93万元、其他商品和服务支出4.62万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费4万元），公务接待费4万元。2018年度“三公经费”支出和上年保持一致，其中会议费支出比上年减少0.4元，下降100%；培训费比上年减少0.6万元，下降100%；无因公出国（境）费用。

公务用车购置及保有情况：2018年度本单位购置公务用车0辆；年度公务用车保有量2辆。

公务接待有关情况：2018年度公务接待累计191批次，公务接待累计1600人。

2、培训费支出决算情况说明

本单位2018年无培训费支出

3、会议费支出决算情况说明

本单位2018年无会议费支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我单位未开展绩效评价管理工作，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费141.96万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费16.8万元、印刷费 3.8万元、手续费0.12万元、水费2.59、电费13.8万元、取暖费29.8万元、物业管理费8万元、维修（护）费8.5万元、劳务费12万元、公务接待费4万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费 4万元、其他交通费用28.93万元、其他商品和服务支出4.62万元。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少8.04万元，下降5.4%，主要原因是认真贯彻落实中央提出的“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行年初预算，严禁超预算或无预算安排支出，节约了开支减少了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年本单位政府采购支出总额为3万元，主要用于购买办公家具，电脑，打印机等办公设备。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

铜川市耀州区关庄镇人民政府2018年度部门决算公开表.XLS

网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏