铜川市耀州区锦阳路街道办2018年度部门决算公开说明

一、铜川市耀州区锦阳路街道办事处概况

（一）锦阳路街道办事处部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本办党委的决议。领导街道办政府机关和群众组织、依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

2、讨论决定本街道办经济建设和社会发展中的重大问题。同时切实做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维稳工作等。

3、密切联系群众，听取广大群众心声，为群众排忧解难，维护群众的正当权利和利益。

4、负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作，负责土地管理、村办建设、环境保护、农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。

5、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。

6、抓好精神文明建设，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富群众文化生活，提高文化软实力，树立社会主义新风尚。

7、积极完成上级党委及政府交办的其它事项。

（二）锦阳路街道办事处基本概况

耀州区锦阳路街道办事处内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席台办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

事业机构设置： 锦阳路街道办事处政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）稳步增长，指标全面完成

固定资产投资完成6亿元（预计），超出目标任务140%；农民人均纯收入达到15115元（预计），增长9.5%（预计）。畜牧业总产值3000万元（预计）；粮食总产12200吨，油菜820吨。

（二）精准发力，脱贫攻坚成效显著

今年以来，坚持把脱贫攻坚工作作为第一民生工程来抓，多措并举，全面完成年度任务。完成90户301名贫困人口脱贫，通过入户核实、两次民主评议公示、村级交叉核查，区级交叉核查，目前均能够达到退出五项标准，可以顺利脱贫。寺沟塬村、水峪村和杨家庄村，通过相关部门核实认定，退出的七项指标均已达标，可以顺利退出。

产业就业扶贫成效显著。与鸿伟兔业有限公司、高塬农业有限公司继续采取产业资金托管模式和小额贷款模式，实现了产业帮扶全覆盖。新栽苹果园300亩，花椒500亩，大棚樱桃40亩。建成以水峪、张郝、阴河为主的大棚果蔬基地，引进观光采摘农业，大力推进现代农业发展，全力配合上林源葡萄基地、天成园苗木繁育基地等项目建设，促进农业规模化、集约化、产业化、品牌化发展步伐。开展果园管理、干杂果等培训45场次，参训人数达4000余人。电商实现了全覆盖。苏店村、穆塬村光伏项目已经完成。15个村的经济合作组织全部成立，清产核资全部完成。通过与两大园区入驻企业进行衔接，实现贫困户就业302人，在陕汽集团学习5人，在陕西省高速集团就业3人，共安置特岗员30名；安置公益专岗8人；移民搬迁政策全面落实。我街道易地扶贫移民搬迁对象共36户124人，其中，33户121人为集中安置， 3户3人单人户分散安置。目前分散安置对象3户单人户现均已妥善安置完毕，集中安置对象33户已有28户94人交钥匙(其中3户为锦阳新城1号楼过渡钥匙)，交钥匙率80.8%。19户55人已搬迁入住，入住率45.8%。已交钥匙中有8户为委托政府统一装修，正在等待区移民办统一签订装修合同；其余5户27人未交钥匙，均为锦阳新城安置点1号楼，由于房屋未交工导致。教育、健康政策全面落实。全面落实寄宿制学生的生活补贴，发放贫困寄宿生生活补助231850元，发放高职一次性补助21000元，为5名学生争取碧桂园有限公司资助10000元。对贫困户的医疗救助政策全部落实到位，贫困户人口参合参保、签约服务全覆盖，慢病保障362人，大病保险兑付53人，合疗报销376人。“扶志扶智”方面：积极倡导辖区企业参与脱贫攻坚战，在筹措脱贫攻坚扶贫扶智资金时，辖区爱心企业捐款就高达50多万元，提供资金支持，为爱心超市提供兑换物品，累计2万余元；为困难群众“产、销、种”等环节提供技术指导、种植实践，累计帮扶500余人。贫困村基础设施全面提升。寺沟塬村修复通村路4.5km；新建成标准化卫生室1个，已投入使用。杨家庄：新建成标准化卫生室1个，已投入使用；供水管网改造工程已完成。水峪村新建标准化卫生室1个，已投入使用。

（三）统筹发展，重点项目顺利推进

一是白家庄棚改项目全面完成。白家庄棚改项目于3月份正式启动，设立了棚区改造指挥部，由一名主要领导带队，一名副职领导和4名干部专职负责协调、协议的签订、房屋的腾退等工作，由各区级部门包户、街道领导干部包户宣传政策，实行日通报、周汇总制度，截止6月底，593户房屋征收工作已全面完成。二是做好重点项目建设和环境保障工作。紧扣“2342”工程，做好董家河循环经济产业园区、歩寿塬现代农业科技示范园区、药王大健康新兴产业园和锦阳新城等重点项目的环境保障工作。完成了锦阳新城连线征地工作，完成了步寿塬宽幅林带两侧绿化，配合流转土地100余亩；配合董河工业园区重点项目标准化厂房建设工作，完成土地流转100余亩，征用土地30余亩；三是大事实事完成情况。投资84万元完成了崔仙村和阿姑社村两室改造和文化活动广场的硬化、绿化和亮化工程；投资15万元新建水峪村卫生室，投入120万元新建涝池一座，并配备了污水处理站；完成7400米的生产道路和巷道硬化工程，南村和张郝村新建垃圾台4座；完成了阿姑社村和杨庄村的自来水管道改造及水表安装工程；完成杨庄村、南村和郝堡村路灯安装70盏；完成崔仙村和穆塬村墙面涂白3万平方米。

（四）紧抓环境保护工作，人居环境得到明显改善

一是加大燃煤削减力度，严控燃煤污染。在阴河村建

设清洁煤配送中心，为全街道清洁煤配送奠定了基础。同时抓好锅炉拆改治理，完成1台燃煤锅炉拆改检查验收，全力抓好燃煤削减工作，针对今年1954万吨的燃煤削减任务，通过企业削减、散煤替代，锅炉拆除，目前共削减散煤2364吨。二是全面推进禁燃工作，加大秸秆禁烧力度。通过宣传不断提升群众秸秆禁烧意识，发挥视频监控平台和网格员的作用，及时发现并处置秸秆焚烧等面源污染问题，锦阳川生态环境有了很大改善。三是加大“散乱污”整治力度。通过拉网摸排，建立台账，依法依规清理取缔环保不达标、无证无照、违规经营、安全隐患严重的“散乱污”违法企业2家，责令整改7家。整治垃圾填埋物3处，采石点恢复治理3处。四是建立健全环境卫生长效机制，彻底清理垃圾沟、垃圾集中点12处，新建垃圾屋15个；与城鑫物业公司签订协议，对街道中心区域环境卫生进行托管，进行清扫保洁，实现垃圾密闭运输、日产日清，辖区环境不断改善。

（五）强化责任，综合治理不断提升

一是抓好安全生产工作。通过“三项攻坚”专项行动全面开展安全生产隐患大排查，严格落实安全主体责任，与各村签订了目标责任书，明确并细化工作责任，并确立了安全生产工作例会制度，结合“安全生产月”宣传活动，下发了宣传资料500余份，确保宣传进企业、进农村、进家庭，各企业各村利用电子屏、横幅等形式进行宣传。同时对企业进行经常性的检查，重点对砖厂，道路交通、公共场所消防、地质灾害点、企业等行业（领域）进行检查，下发整改通知书48份，今年未发生不安全事故。二是做好综治维稳及信访稳定工作。完善立体化社会治安防控体系，加大安全巡防工作力度，严格落实信访工作责任，依法做好矛盾纠纷排查化解工作，年初与各村签订了目标责任书，使各村明确信访工作职责每月开展扫黑除恶排查、摸底上报；办结网上群众工作部案件40起，办理信访系统案件22起，接待来访群众24起案件，50余人；做好重要节假日重点人员（涉核涉军、退伍军人、重点信访人员）的维稳工作；实行综治标准化建设，按照“9+X”“一办一厅一平台 ”模式，在全区率先建成了标准化的综治维稳中心。

(六）统筹兼顾，社会事业全面发展

一是社会保障工作有力。各项救灾、救助资金按照规定全部发放到位，逐步加大公共福利数量，不断提高群众生活质量。养老保险参保率达到99%，新农合参合率达到99%以上。

二是严格计生指标管理。积极推行优质服务，全街道出生人口185人，政策内生育181人，符合政策生育率97.8%；综合节育率98%；完成孕检71对，母亲健康工程检查1075人。

三是大力推进精神文明建设。全面落实创建全国文明城市创建工作，张郝村是全国文明村，水峪村和南村是市级文明村；同时加强精神文明建设，张水珍荣获“陕西省第五届道德模范”；赵粉莲被评为“铜川市第五届道德模范”；寺沟塬村贫困户杨阿妮拾金不昧，被区级媒体报道。今年共开展文化活动30余场次，参与群众达3500余人，评选好媳妇、好婆婆、十大孝子等20余人，群众的文化生活不断丰富。

四是全力优化营商环境。推行：“微信办照”，实行“非禁即入”。截至目前已登记各类市场主体694户，完成率101%。开展“审批大提速、服务大提效”活动，截止本月底，办理注册及变更市场主体73户，同比增长21.3%，核查办理许可证7户。食品药品严管严控。先后开展食品安全百日严打、医疗器械“五整治”、 中药材中药饮片“正本清源”等整治行动。

五是教育教学质量不断提高。以提高教育质量为核心，积极开展教研活动，进一步改善办学条件，不断提高学校办学水平和教育教学质量，促进教育均衡、公平、和谐、持续发展。寺沟中学教育教学质量继续保持全区前茅，升学率再创新高。

六是积极组织基层武装工作。在参加区政府、区人武部组织的各项民兵应急演练中，街道应急分队组织保障有力、作风优良、战斗顽强，提高了办事处应急抢险组织水平和能力。加大征兵工作宣传力度，严把初检、初审关，为部队输送了6名优秀人才，圆满完成年度征兵任务。完成民兵整组检验工作，接受了省军区检验，圆满完成检验工作。

（七）坚守主业，基层党建亮点突出

一是党旗领航奔小康活动扎实推进。紧扣“四有、四访、四解、四送”要求，扎实开展党旗领航奔小康活动，把党员干部“冲在一线、干在实处，帮贫解困促发展”行动贯穿活动始终，紧扣党旗领航连民心、强根基、助脱贫、勇赶超、聚正气、促和谐，推动活动深入开展。共集中走访12次，解剖麻雀，累计走访群众3560人，收集意见建议347条，兴办大事实事87件，解决难题12件，协调资金760万元，干部队伍得到有效锻炼，作风建设进一步加强。

二是全面完成村级两委会换届工作。两委会换届工作从3月21日启动，6月底全面完成，严格工作程序，严肃工作纪律，通过选举产生了两委会班子成员88名，9个村级党组织书记连选连任，6个村委会主任连选连任，换届后两委班子更加优化，平均年龄43岁，文化程度和女性比例均有所提高。

三是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。突出在“学”上深化拓展。开辟了《锦阳微课堂》，定期推送党建相关知识，利用“周三夜校”和党员远程教育平台，确保了学习教育融入日常、抓在经常。重点在“做”上下功夫，紧扣民主生活会、组织生活会等明确的整改任务，建立问题清单，抓好整改。

四是基层党组织建设创新提升。以开展党建提升“7+N”和党的建设“五三五”行动为统揽，以党组织标准化建设为契机，农村、非公、医院等领域的党建工作全面提升，严格落实“三会一课”、“坐班值班”、“村务党务公开”等基本制度，软弱涣散党组织杨家庄村通过整改，工作成效明显提高，村两委会换届工作全面完成，班子运行良好。全面整合四支力量，严格考核“第一书记”和驻村工作队，协调项目资金320余万元，兴办实事78件。

五是狠抓作风建设，落实全面从严治党。贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》精神，加强作风建设，重点抓好《中国共产党章程》《廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《问责条例》《党内监督条例》的落实，紧扣党风廉政建设“两个责任”，坚持问题导向，把讲政治、遵守政治纪律和政治规矩永远排在首要位置，街道党委对党风廉政建设工作专题安排4次，对反腐倡廉重大问题批示3件，督办重要案件3件，听取街道班子成员关于党风廉政建设工作汇报9次，先后对7名村干部、2名班子成员进行了廉政谈话。深化专项整治活动，全年共查处案件5件、立案5件、党内警告4人，党内严重警告1人，为锦阳发展提供了坚强的政治保障。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位1个：铜川市耀州区锦阳路街道办事处。

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制71人，其中行政编制34人、事业编制37人；实有人员60人，行政34 人，事业26人 。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入总计3293.2万元，较上年减少了 1425.5万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年较少。

（2）2018年度本年支出总计3144.56万元，较上年减少了1523.84万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年较少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计3293.2万元。其中：财政拨款3293.2万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款3193.2万元、政府性基金预算财政拨款100万元；其他收入0万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计3144.56万元。其中：基本支出1043.31万元（包括工资福利支出541.03万元，商品服务支出209.87万元，对个人和家庭补助292.41万元）。主要是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、机关正常运行所产生的费用等各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的34%；项目支出2101.25万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，包括张郝、水峪片区美丽乡村提升工程800万元，阿姑社道路建设120万元，宏伟兔业配套设施建设80万元，步寿大道建设260万元，水峪大棚提升工程100万元，一事一议资金63万元，重点区域整治资金20万元，辖区内环保补助15万元及其他用于办事处公益事业所产生的各项支出643.25万元，占总支出的67%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入总计3293.2万元，较上年减少了 1425.5万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出总计3144.56万元，较上年减少了1523.84万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3144.56万元，按支出功能科目分类，其中：201一般公共服务支出538.68万元（主要用于机关人员工资和办公经费支出）；205教育支出10万元（主要是上年结转的教学楼改造支出）；207文化体育与传媒支出10万元（主要用于农村文化建设支出）；208社会保障和就业支出125.23万元（主要是机关事业单位养老保险缴费、义务兵优待、各项救助支出）；210医疗卫生与计划生育支出107.76万元（主要用于计生办人员基本工资和津贴补贴，办公经费等支出）；211节能环保支出35.9万元（主要用于环境污染整治支出）；212城乡社区支出290万元（主要用步寿大道建设支出）；213农林水支出2027.01万元（主要用于人员基本工资和津贴补贴、办公经费、驻村工作队经费、农村基础设施建设等支出）。

201一般公共服务支出538.68万元，其中20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出511.54万元；20106财政事务7.14万元；20132组织事务20万元。包括：

（1）2010301行政运行511.54万元,主要用于机关人员基本工资、津贴补贴和办公经费支出；

（2）2010601行政运行7.14万元，主要用于人员工资支出和办公经费支出；

（3）2013299其他组织事务支出20万元，主要用于基层党建建设支出；

205教育支出10万元，其中20502普通教育10万元，包括2050299其他普通教育支出，主要用于上年结转的教学楼改造支出。

207文化体育与传媒支出10万元。包括：2070199其他文化支出10万元（主要用于农村文化建设支出）

208社会保障和就业支出125.23万元。包括：

（1）2080208基层政权和社区建设10万元，主要用于社区工作人员基本工资和津贴补贴支出；

（2）2080505机关事业单位养老保险缴费支出44.42万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

（3）2080805义务兵优待60.31万元，主要用于义务兵优待金的支出；

（4）2081501中央自然灾害生活补助6万元，主要用于受灾群众生活补助；

（5）2082001临时救助支出4.5万元，主要用于困难群众生活补助。

210医疗卫生与计划生育支出107.76万元。包括：

（1）2100799其他计划生育事务支出83.89万元，主要用于计生办人员基本工资和津贴补贴，办公经费等支出；

（2）2101199其他行政事业单位医疗支出23.87万元，主要用于机关单位人员基本医疗保险缴费支出。

211节能环保支出35.9万元。包括：

（1）2110301大气15.9万元，主要用于煤改电项目支出；

（2）2119901其他节能环保支出10万元，主要用于矿山整理及生态修复支出。

212城乡社区支出290万元。包括：

（1）2120501城乡社区环境卫生30万元，主要用于物业管理费；

（2）2129999其他城乡社区支出260万元，主要用于步寿大道建设支出。

213农林水支出2027.01万元。包括：

（1）2130119防灾救灾316.9万元，主要用于灾害补偿支出。

（2）2130199其他农业支出1083.46万元，主要用于张郝、水峪片区基础设施建设、阿姑社道路硬化、寺沟塬道路建设资金等支出。

（3）2130299其他林业支出12.91万元，主要用于林业人员基本工资和津贴补贴，办公经费支出；

（4）2130599其他扶贫支出187.46万元，主要用于驻村工作队经费和寺沟塬道路建设支出；

（5）2130701对村级一事一议的补助63万元，主要用于村级一事一议资金的支出；

（6）2130705对村民委员会和村党支部的补助208.28万元，主要用于村干部工资和办公经费支出；

（7）2130706对村集体经济组织的补助100万元，主要用于水峪村大棚建设的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1043.31万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中:人员经费833.44万元，主要包括基本工资 185.58万元、津贴补贴240.39万元、奖金36万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.42万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.87万元、其他社会保障缴费0.51万元、其他工资福利支出10.26万元、抚恤金6.31万元、生活补助220.52万元、救济费10.5万元；奖励金1.08万元；公用经费209.87万元，主要包括办公费17.89万元、印刷费6.34万元、手续费0.14万元、水费4.85万元、电费12.27万元、邮电费0.3万元、取暖费29.8万元、物业管理费30万元、维修（护）费37.9万元、租赁费1.8万元、会议费 0.4万元、公务接待费2.91万元、劳务费24.64万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费 4万元、其他交通费用29.5万元、其他商品和服务支出1.12万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位2018年政府性基金100万元，已全部结转至下年。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.91万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费4万元），公务接待费2.91万元。2018年度“三公经费”支出较上年无变化；会议费比上年增加0.4万元，主要是以前年度无会议费支出。

本单位无出国（境）组团情况。

公务用车购置及保有情况：2018年度本单位购置公务用车0辆；年度公务用车保有量2辆。

公务接待有关情况：2018年度公务接待累计195批次，公务接待累计220人。

2、培训费支出决算情况说明

本单位2018年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

2018年度本单位会议费支出0.4万元，主要用于召开乡镇级大型会议及表彰会，如全镇经济工作会、党代会和人代会例会等。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我单位未开展绩效评价管理工作，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费209.87万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费17.89万元、印刷费6.34万元、手续费0.14万元、水费4.85万元、电费12.27万元、邮电费0.3万元、取暖费29.8万元、物业管理费30万元、维修（护）费37.9万元、租赁费1.8万元、会议费 0.4万元、公务接待费2.91万元、劳务费24.64万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费 4万元、其他交通费用29.5万元、其他商品和服务支出1.12万元。 2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加45.35万元，主要原因是2018年办事处日常维修增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本单位政府采购支出总额为32.55万元，其中政府采购工程类支出0万元，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

铜川市耀州区锦阳路街道办2018年度部门决算公开表.XLS

网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏