铜川市耀州区庙湾镇人民政府2018年度部门决算公开说明

一、铜川市耀州区庙湾镇人民政府概况

（一）庙湾镇人民政府的主要职责

1、强化公共服务。负责镇区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责镇区公共服务实施建设。协调有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好镇区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社会矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好镇区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好镇区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好镇区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供镇区有关统计数据。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居民委员会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5、完成区政府交办的其他工作。

（二）庙湾镇人民政府的基本概况

耀州区庙湾镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

事业机构设置： 庙湾镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2018年庙湾镇人民政府工作完成情况

（一）坚持增进民生福祉，用心用情，脱贫攻坚成效显著。

举全镇之力攻坚克难，聚力“六个精准”，狠抓 “八个一批”，及时兑现产业、危房、教育、医疗、金融、就业和社会兜底等各类扶贫政策，积极推进脱贫攻坚工作。2018年，全镇脱贫206户746人，柳林村摘帽，剩余贫困户286户654人，贫困发生率降低至6.1%。产业发展稳步推进。扩大丹参、苍术、连翘等中药材种植560亩及花椒、核桃、苹果等干杂果种植1200亩；大力推进庙湾香菇小镇建设，已建成庙湾镇柳林、蔡河、贺家庄、春林四大香菇基地，年出菇量可达200万棒，带动全镇510户贫困户脱贫增收；巩固发展湖羊、肉鸡、中华蜂等扶贫产业，积极创新脱贫攻坚新模式，带动春林、蔡河、柳林、五联等5个贫困村贫困户实现脱贫增收。就业帮扶打出亮点。先后组织全镇9个村各类产业、就业技术培训29期，累计培训贫困群众1850余人。利用生态护林员、朱鹮看护员、河道管理员特设公益性专岗、扶贫公益专岗和村经济合作组织等公益性岗位安置贫困劳动力277人。开设庙湾镇锦绣扶贫社区工厂和香菇烘干、核桃加工在建扶贫车间，预计提供90余个工作岗位，带动贫困户50余户就业增收。扶贫搬迁、危房改造扎实推进。全镇内移民搬迁点安置242户719人，进城安置191户738人均已交付钥匙，交钥匙率达到99.35%，到关庄镇安置3户12人。全镇危房改造户共计26户均已竣工并验收入住。生态补偿政策全面落实。在全镇积极实施新一轮退耕还林项目，共栽植花椒、核桃等经济林2157.47亩，惠及贫困户498户；2018年栽植高寒苹果410亩，涉及贫困户76户；在贫困户中聘用生态区护林员80名。其他帮扶全面落实。在教育帮扶、医疗救助、社会兜底保障这三项针对性帮扶措施上，严格执行评审标准，做到不漏一户不漏一人。产权制度改革有序推进。截至目前，我镇共成立村集体经济合作组织14个，互助资金协会6个，共吸纳817户2548人贫困户加入合作社，吸纳扶贫产业专项发展资金、惠农小额贷款等各项资金1026万元，2018年申请小额贷款89笔402万元，流转土地2000余亩，有效壮大村级集体经济规模和提高贫困户收益。扶贫扶志激发内生动力。全镇推广“八星励志”，坚持典型培育和鼓励激励相结合，扶贫扶志影响力不断提升，在庙湾涌现出上访“蝶变”刘战祥、身残志坚崔振安、脱贫带贫左林斌、不等不靠张西平等一大批脱贫励志典型，在全镇建立了勤劳致富、脱贫光荣的正向激励机制，营造了“人人争星、我要脱贫”的脱贫氛围。

（二）坚持紧扣追赶超越，攻坚克难，经济发展提质增效。

香菇小镇等项目建设扎实推进。庙湾香菇小镇项目规划投资1亿元，2018年累计完成投资3000万元，建成庙湾镇柳林、五联、蔡河、贺家庄、春林五大香菇基地。目前，五个基地已建成标准化出菇大棚301座，年出菇量可达200万棒，400万斤（按一年两季出菇量计算）；目前，基地已进入试运行阶段，制作加工60万菌棒，上架出菇20万棒。大香山等旅游产业发展蒸蒸日上。坚持把乡村旅游产业作为全镇服务业发展的龙头产业重点推动，政府统筹、全域规划、重点扶持。完成了全镇新一轮总体规划，对镇域乡村旅游产业布局、发展目标进行了适度超前规划。玉门生态苑、香山小镇年累计接待游客10万余人次。沮水桃品等农村电子商务发展迅速。山桃核等手工作品先后亮相杨凌全国农高会、东台扶贫展销会等；“互联网+”与传统产业实现融合发展，全镇建成运营镇级电子商务服务中心1个、9个村级点电商服务站。市场主体增量推进有序。今年我镇新注册民营企业23个，创办家庭农场8个，注册专业合作社11个，个体工商户316个，发展集体经济合作社14个，市场主体翻倍增量，为全镇经济稳中向好发展积蓄了强大的原动力。

（三）坚持夯实“三农”基础，强基固本，人居环境持续改善。

中药材等农业产业发展稳步提升。全镇粮食种植面积保持在2.6万亩，农业保险覆盖率达到了95%以上，农业各项涉农资金及时足额发放到位，动物防疫、防汛防滑、森林防火工作抓牢抓实，全年未发生一例农业安全事故；积极鼓励群众栽植以核桃、花椒为主的经济作物，大力发展油用牡丹、中药材、干杂果、苹果、葡萄、香菇等特色种植产业。在中药材种植方面，2018年新栽中药材3110亩，野生连翘集中连片管护面积达2300亩，全镇中药材面积达到6439亩；光伏发电产业推进有力。覆盖全镇4个贫困村，春林、蔡河、柳林、五联光伏电站项目已安装到位，正在对接并网。香山小镇等美丽乡村建设呈现新面貌。一是积极抓好美丽乡村试点村建设任务，今年，我镇三政、春林、蔡河紧抓创建工作任务，先后完成三政村文化广场建设、巷道硬化工程、边沟组、南村组绿化工作；完成蔡河村神水、联合搬迁点绿化、亮化工程、硬化巷道10余公里；完成春林村硬化工程3.5公里、绿化道路3公里。2018年玉门村荣获“陕西省美丽宜居示范村称号”，瑶玉村被评为“全市美丽乡村示范村”。生态文明建设不断加强。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，全面完成各级环保督察（查）反馈问题整改跟踪，完成煤改气、煤改电1340户，规范建筑工地扬尘治理，加强秸秆禁烧和综合利用，全年拆除镇域内5台燃煤锅炉；全面推行“河长制”，关停沿线共计洗车加水点12家，关停境内走马村湘发水产种养殖合作社等养殖场；积极开展香山自然保护区“绿盾行动”，保护区内各种违建整改到位；全镇沿线环境持续改善，山水庙湾初具雏形。

（四）坚持保障民生实事，善做善成，社会事业全面进步。

社会保障事业普惠于民。合疗惠及千家万户，养老保险深入人心；落实五保供养57户61人；落实城镇低保242户483人、农村低保241户590人;全年发放临时救助294户72万元，医疗救助93人63万元。教育事业实现稳步提升。定期对所辖范围内学校环境卫生、安全隐患进行检查，对于不合格的无证民办幼儿园，下发停办通知。建立了“一对一”教育联系帮扶制度，开展了“精准资助大走访”、“爱心图书角”、“小爱包发放”等等一系列活动，通过这些活动的开展，一方面宣传了教育资助方面的政策，更温暖了家庭困难孩子的心，让我们看到了贫困家庭未来的希望。卫生计生工作扎实推进。全年完成计生孕检55例，在6月对全镇育龄妇女开展“母亲健康工程”，此次活动受益育龄妇女达550余人；全面完成全区创建全国健康促进示范区工作任务；全面两孩政策稳步实施，计划生育利益导向机制进一步完善。 文化事业繁荣发展。今年我镇继续举办庙湾镇“喜迎新春、文化扶贫”暨脱贫攻坚表彰大会，对全镇涌现出各类先进典型进行了表彰，传递正能量，推动庙湾镇的精神文明建设；组织各村及陈家山矿社区文艺演出队参加药王故里“二月二”古庙会表演，展示庙湾文艺风采，助兴药王故里庙会；支持发展村级文艺文化生活，各村积极开展“迎元旦、春节双节”、“三八妇女节”、“迎中秋、庆国庆”、“九九重阳节”等各类表彰先进、倡导新风文艺联欢活动，这些丰富的群娱活动，为群众带来了多彩的文化盛宴，传承了正能量，公共文化普惠民生。

（五）坚持强化社会治理，共建共享，庙湾百姓安居乐业。　

深入开展扫黑除恶专项斗争，社会治安持续向好。对重点信访人员采取常态化走访，切实抓好重点人员稳控工作，全年妥善解决33件领导包案突出信访问题和重大矛盾纠纷，让全镇信访形势得到彻底转变，为庙湾的追赶超越发展营造了良好的社会环境；高度重视平安建设工作，完善镇区视频监控体系建设，全年镇域内无重大治安事故发生，切实提高了群众社会治安满意率，确保社会大局和谐稳定有序开展。安全生产、食品药品市场、应急管理、防汛抗旱、森林防火、非洲猪瘟疫情防控工作平稳有序。全镇高度重视安全生产工作，严格落实“一岗双责、党政同责、失职追责”的要求，全面深化安全生产领域改革发展，健全落实安全生产责任制，狠抓隐患排查治理，扎实开展“三项攻坚”和集中执法行动，加强非洲猪瘟等疫情防控，群众生命财产安全得到全面保障。

（六）坚持贯彻为民宗旨，提能增效，政府建设不断加强。

全面推进法治政府建设，组织干部学法用法在线学习，提升依法行政能力。利用各村公开栏依法依规对申领种粮直补款、危房改造、低保申请等情况进行公示，促进政府工作公开化、透明化、阳光化、合法化。坚决落实党中央关于全面从严治党各项决策部署，加强党风廉政建设，持续纠正“四风”，认真开展“以案促改”和干部作风问题排查整改工作。完善了代管批准把关、财务管理、阳光议事等多项规章制度，党政主要领导带头、包村领导列席各村重大会议，公开群众关心事项，规范村级事务决策程序。每月将村内决议、财务收支、重大事项进行“晾晒”，自觉接受人大、政协和社会各界监督。深化“访民意、解民困送温暖”党旗领航奔小康活动，兴办惠民实事72件，化解矛盾纠纷52起，群众综合满意率、困难群众救助率、干部作风满意率持续提升。

三、铜川市耀州区庙湾镇人民政府的决算单位构成

纳入庙湾镇人民政府2018年度决算范围的单位包括：

行政单位1个：耀州区庙湾镇人民政府

  

四、铜川市耀州区庙湾镇部门人员情况说明

截止2018年底，编制66人，其中行政编制34人，事业编制33人。实有人数53人，其中行政编制:26人，事业27人。

五、铜川市耀州区庙湾镇人民政府2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入总计1845.2万元，较上年减少了123.8万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年减少。

（2）2018年度本年支出总计1687.62万元，较上年减少了107.11万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计1845.2万元。其中：财政拨款1845.2万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1845.2万元、政府性基金预算财政拨款0万元；其他收入0万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计1687.62万元。其中：基本支出1022.53万元（包括工资福利支出544.57万元，商品服务支出244.63万元，对个人和家庭补助233.35万元）。主要是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、机关正常运行所产生的费用等各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的60.59%；项目支出665.09万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，占总支出的39.41%。

（二）2018年财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入总计1845.2万元，较上年增加了减少了 123.8万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出总计1687.62万元，较上年减少了107.11万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1687.62万元，按支出功能科目分类，其中：一般公共服务支出528.04万元（主要用于机关人员工资和办公经费支出）；文化体育与传媒支出40万元（主要用于农村文化建设支出）；文化支出25万元（用于文化事业支出）；社会保障和就业支出119.28万元（主要用于社区工作人员基本工资和津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、义务兵优待、各项救助支出）；医疗卫生与计划生育支出45.9万元（主要用于计生办人员基本工资和津贴补贴，办公经费等支出）；节能环保支出176.36万元（主要用于煤改电补贴及水源地保护支出）；城乡社区支出5万元（主要用于环境卫生整治）；农林水支出765.03（主要用于人员基本工资和津贴补贴、办公经费、驻村工作队经费、农村基础设施建设等支出）； 交通运输支出8万元（主要用于道路日常维护）。

一般公共服务支出528.04万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出511.48万元；财政事务12.56万元。包括：

（1）行政运行511.48万元,主要用于机关人员基本工资、津贴补贴和办公经费支出；

（2）财政事务12.56万元，主要用于财政所支出；

文化体育与传媒支出40万元。包括：

（1） 其他文化支出25万元（主要用于人员工资及办公经费）；

（2） 其他文化体育与传媒支出15万元（主要用于农村文化建设支出）。

社会保障和就业支出119.28万元。包括：

（1）基层政权和社区建设30.08万元，主要用于农村基础设施建设；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出50.45万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

（3）义务兵优待28.75万元，主要用于对个人和家庭的支出；

（4）中央自然灾害生活补助5万元，主要用于受灾群众生活补助；

（5）临时救助支出5万元，主要用于困难群众生活补助。

医疗卫生与计划生育支出45.9万元。包括：

（1）其他计划生育事务支出23.56万元，主要用于计生办人员基本工资和津贴补贴，办公经费等支出；

（2）其他行政事业单位医疗支出22.34万元，主要用于机关单位人员基本医疗保险缴费支出。

节能环保支出176.36万元。包括：

（1） 大气6.09万元，主要用于煤改电项目支出；

（2）水体70.27万元，主要用于水源地保护支出。

城乡社区支出5万元。包括：城乡社区环境卫生5万元，主要用环境卫生整治；

农林水支出765.03万元。包括：

（1）防灾救灾4万元，主要用于灾害补偿支出。

（2）农村道路建设61.5万元，主要用于村级公益事业一事一议项目支出；

（3）其他农业支出205.22万元，主要用于农业人员基本工资和津贴补贴、办公经费支出、美丽乡村及基础设施建设支出。

（4）其他林业支出8.06万元，主要用于林业人员基本工资和津贴补贴，办公经费支出；

（5）扶贫：生产发展29.5万元，主要用于社区工厂，2018年产业巩固提升扶贫项目，贫困村基础设施建设支出；其他扶贫支出125万元，主要用于扶贫项目开发支出；

（6）农村综合改革：对村级一事一议的补助152万元，主要用于村级公益事业一事一议项目支出；

对村民委员会和村党支部的补助179.75万元，主要用于村干部工资和办公经费支出；

交通运输支出8万元，包括其他公路水路运输支出8万元，主要用于道路日常维护。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.53万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中:人员经费754.23万元，主要包括基本工资 193.84万元、津贴补贴234.84万元、奖金13.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.34万元、其他工资福利支出30.02万元；退职（役）费28.75万元、抚恤金2.01万元、生活补助202.59万元；

公用经费268.30万元，主要包括办公费7.42万元、印刷费 4.62万元、水费2.5万元、电费6.83万元、邮电费4.14万元、差旅费3.22万元、维修（护）费97.23万元、公务接待费 1.35万元、劳务费93.42万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费 3.7万元、其他交通费用17.2万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.05万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.7万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费3.7万元），公务接待费1.35万元。2018年度“三公经费”支出较上年增加20.24%。

公务用车购置及保有情况：2018年度本单位购置公务用车0辆；年度公务用车保有辆2辆。

公务接待有关情况：2018年度公务接待累计151批次，公务接待累计956人。

2、培训费支出决算情况说明

本单位2018年无培训费支出，较上年无增减变化。

3、会议费支出决算情况说明

2018年度本单位无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我单位未开展绩效评价管理工作，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费268.30万元，主要包括办公费7.42万元、印刷费 4.62万元、水费2.5万元、电费6.83万元、邮电费4.14万元、差旅费3.22万元、维修（护）费97.23万元、公务接待费 1.35万元、劳务费93.42万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费 3.7万元、其他交通费用17.2万元。 较上年增加69.82万元，上升35.18%，主要原因是机关各项设施老化及劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本单位政府采购支出总额为17.53万元，其中政府采购货物类支出17.53万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

铜川市耀州区庙湾镇人民政府2018年度部门决算公开表.XLS

网络编辑：区财政局
信息审核：支如卫