铜川市耀州区孙塬镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

耀州区孙塬镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

事业机构设置：孙塬镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2018年度部门工作完成情况

（1）聚焦提质增效，转型升级成效突出。农业提质增量，步入“快车道”。2018年全年新栽花椒6000亩，黄芩4000亩，发放种植补贴30万元，传统优势产业规模和品质进一步提高；改造花椒老园2.3万亩，完成5万亩花椒管护任务，建成标准化花椒示范园2个。不断延伸农产品产业链条，投资100万元，建成艾草深加工车间1个，有效提高了产业附加值。工业转型升级，迈入“绿时代”。投资4500万元，完成满意水泥环保升级改造项目；投资3600万元，完成华腾纳米矿山环保设施建设及生态修复项目；不断构建工业发展新格局，投资30亿元的尧柏新型建材产业园，投资15亿元的冀东日产万吨水泥生产线和投资2亿元、年产2亿块煤矸石建筑垃圾烧结空心砖生产线项目已落户孙塬，为全镇工业发展装上了“绿色引擎”。三产稳中增长，进入“黄金期”。成功举办了戊戌年药王故里“二月二颂药王”古庙会，会期参观人数累计突破5万人次，实现旅游收入170万元，同比增长20％。休闲观光农业再创佳绩，孝义坊水上乐园、孙原现代农业园区全年接待游客4万人次，实现旅游收入110万元，同比增长30％；加快实施第三产业倍增计划，以市场为导向，广泛培育中、小微企业、个体经商户，全年新增企业62家，个体户516家，合作社13家，丰富了旅游新业态。

（2）聚焦脱贫攻坚，紧盯目标精准发力。动态管理，把好“进退关”。加强扶贫对象动态管理，2018年贫困人口自然增加4人，自然减少3户11人，剩余未脱贫贫困户120户268人。精准施策，深度发力，顺利完成108户354人和文昌村、惠塬村2个贫困村的脱贫摘帽任务。八个一批，绘准“路线图”。结合春季攻势行动，立足产业助脱贫，194户贫困户新栽花椒1329亩，65户贫困户新栽黄芩365亩，累计栽植花椒、黄芩3600亩以上；233户贫困户实行产业托管，产业扶贫户覆盖率达到100%；完成61户143人移民搬迁任务，其中分散安置7户18人，集中安置37户108人，单人单户安置17人；134户166名贫困学生全部享受教育扶贫政策；176户222人享受各类健康扶贫补助资金累计196万元；82户贫困户享受小额贷款362万元；全年实现260人稳定就业；惠塬村完成光伏并网发电，实现41户贫困户受益，全镇累计66户贫困户享受电价收益分红。多方合力，打好“组合拳”。强化扶贫对接联系，组织镇村考察团到东台市安丰镇学习取经，并签订了《东耀扶贫协作劳务协议》，落实产业扶持资金40万元；积极筹备参加铜川市扶贫产品交易会，花椒、黄芩、养生无丝长寿果等10余种农产品亮相会场。会期，宝鉴村签订3000万元的黄芩种植收购协议，文昌村签订每年500吨花椒收购协议。同时，市委书记杨长亚为我镇特色农产品点赞代言，进一步提升了贫困群众发展产业的信心。以帮扶部门为主的多方力量，积极筹措扶志扶智奖励资金、物资共计53万元，形成了强大的攻坚合力。扎实自查，整好“错题本”。对照中省市区督查反馈问题，逐条认真自查梳理，整改完成反馈问题14批次，全镇脱贫攻坚工作质量和水平不断提升。扶志扶智，凝聚“精气神”。在扶“志”上用真功、在扶“智”上使真劲、在扶“能”上出真招。“3+3”模式不断释放新动力，全年开展扶志扶智教育培训8次，实用技术培训12次，召开“八星励志”评星授星活动32次，共计授星220户，其中四星级以上户117户，占比53%；持续加强脱贫宣传引导，在药王故里孙塬镇微信公众平台开设了“点滴扶贫路”专栏，全年树立了雷朋等八星励志典型户18户，李孝文等致富带头人7人，不断发挥典型示范引领作用。

（3）聚焦宜居环境，镇容村貌持续改善。基础设施建设再提速。投资380万元，完成惠塬村、孙原村、孝西村、文昌村共12公里巷道硬化及绿化任务；投资160万元，完成宝鉴村、孝雷村村庄亮化工程，安装路灯240盏。投资110万元，完成惠塬村、文昌村基础设施提升项目。美丽乡村建设显成效。投资60万元，完成惠塬村涝池景观提升项目；投资30万元，完成孙原村承德里广场亮化工程；投资20万元，完成宝鉴村宣传文化墙彩绘项目；投资15万元，完成孝雷村国道景观绿化项目；完成500平方米文昌村文化广场修建任务和2000平方米文化墙粉刷工作，不断增添新亮点。孝雷村成功创建为市级美丽乡村，孙原村、文昌村被命名为区级美丽宜居示范村。环境卫生整治换新颜。强组织、重落实，全年开展环境卫生大整治活动11次，投入人力1500余人次，动用大型机械130余辆，规整“三堆六乱”870余处，清理垃圾12000余方；完成耀孙路和镇区环卫清扫保洁政府购买服务项目；孙塬村成功申报创建省级“卫生村”，宝鉴村、贺咀村荣获区级“卫生村”称号；全面落实“河湖长”制，开展形式多样的河道整治志愿活动4次，完成1.5公里河道整治工作，清理垃圾2600余方，封堵排污口3处。

（4）聚焦保障服务，重点项目强势推进。2018年，孙塬镇主要承担了惠塬工业园区第二通道、装配建材产业园、西北耐物流园、文昌废弃矿山生态修复等项目环境保障工作。一年来，镇村干部直面问题、迎难而上，组织召开项目环境保障协调会21次，及时化解各类矛盾17起，有效保障了市区重点项目顺利实施。目前，西北耐物流园企业拆除任务已经完成，惠塬工业园区第二通道、装配建材产业园等项目开工建设，文昌废弃矿山生态修复完成总工程量的40%。

（5）聚焦民生福祉，社会事业有效推进。实现劳动力转移3098人，贫困劳动力技能培训600余人次；新农合、新农保参合率均达到98%以上；认真落实义务教育资助政策，“两免一补”实现全覆盖，170余名学生享受营养改善计划补助，控辍保学效果明显，辍学率稳定控制在2%以下；全年共发放低保、医疗、残疾人补贴等各类救助补贴资金432万元。扎实开展矛盾纠纷排查化解，排查梳理各类信访矛盾75件，化解75件，累计受理群众来信来访27次62人，结案率100%。加强综治工作基础建设，投资25万元建成高规格综治维稳中心；组织以平安建设和扫黑除恶为主题的大走访活动2次，发放各类宣传品10000余套，群众对“两率一度”和扫黑除恶的知晓率不断提升；全年召开安全生产工作会议9次，9个安全检查组全年开展各领域专项检查26次，发放各类宣传资料2300余份，下发安全问题清单370余份，整治安全隐患230余处，实现全镇安全生产零事故、零死亡。文化繁荣乐民。深入推进社会主义核心价值观“六进”和身边好人推荐评议、道德模范评选等活动，举办了“好婆婆、好媳妇、大孝子”、十星级文明户评选表彰大会，共挖掘树立各类先进典型32人，推动了孙塬好人不断向孙塬人好升华；深入推进网格化管理工作，累计梳理、解决各类环保问题36件，追责6人，有效的打击了环境违法行为；重拳出击，有效整治，全面完成杨泉山、文昌村一带8家关停石碴企业设备拆除工作，完成土地复垦60亩；大力推动“散乱污”企业整治工作，取缔无证加水点13家，石碴分装点4家，燃煤销售点8家，切实解决了群众关注的突出环境问题；铁腕治霾保卫蓝天，通过宣传车、大喇叭、微信、横幅等形式，深入开展环境保护宣传工作，共计发放宣传资料5000余份，悬挂横幅30余条，进一步增强了群众的环保理念；完成煤改电1151户，有效改善了空气质量；树牢红线意识，严格土地资源保护，整治“大棚房”4处，拆除违法违规建筑3800平方米，恢复耕地80亩。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位1个：铜川市耀州区孙塬镇人民政府。

  

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我镇编制67人，其中行政编制34人，事业编制33人；实有人员55人，其中行政26人、事业29人。单位管理的离退休人员12人。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计3380.52万元，较上年增加1821.99万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年增加。

（2）2018年度本年度支出合计2049.87万元，较上年减少455.68万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出于下年列支。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计3380.52万元。其中：财政拨款3380.52万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款3380.52万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计2049.87 万元。其中：基本支出 1177.71万元，是单位运行维护而发生的各项支出，为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险费等机关正常运行所产生的费用等各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的57.5%；项目支出872.16万元，是为完成各项目而发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括孙原村基础设施、宝剑村亮化、丁山村道路工作资金等基础设施项目，占总支出的42.5%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（一）2018年度本年财政拨款收入合计3380.52万元，较上年增加1821.99万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年增加。

（二）2018年度本年财政拨款支出合计2049.87万元，较上年增加455.68 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出于下年列支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2049.87万元，按支出功能科目分：201一般公共服务支出653.17万元（主要是20103政府办公厅（室）及相关机构事务626.8万元，20106财政事务11.47万元，20132组织事务12.9万元，20199其他一般公共服务支出2万元）、207文化体育与传媒支出34.41万元（主要是20701文化20.02万元，20704新闻出版广播影视14.39万元）、208社会保障和就业支出89.77万元（主要是20805机关事业单位基本养老保险缴费支出52.43万元，20808抚恤29.84万元，20815自然灾害生活救助3万元，20820临时救助4.5万元）、210医疗卫生与计划生育支出69.32万元（主要是21007计划生育事务46.44万元,21011行政事业单位医疗22.88万元）、211节能环保支出113.16万元（主要是21103污染防治83.16万元，21110能源节约利用30万元）、212城乡社区支出59.38万元（主要是21205城乡社区环境卫生11.38万元,21299其他城乡社区支出48万元）、213农林水支出820.69万元（主要用于21301农业444.82万元，21303水利16.79万元，21305扶贫152.7万元，21307农村综合改革196.48万元,21399其他农林水支出9.9万元），229其他支出210万元。

一般公共服务支出为事务支出653.17万元。其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出626.8万元；财政事务11.47万元；组织事务12.9万元；其他一般公共服务支出2万元。包括：

（1）行政运行626.8万元,主要用于机关人员基本工资、津贴补贴和办公经费支出；

（2）财政事务行政运行11.47万元，主要用于人员工资支出和办公经费支出；

（3）其他组织事务支出12.9万元，主要用于第一书记经费；

（4）其他一般公共服务支出2万元，主要用于派出所修缮改造办公用房。

文化体育与传媒支出34.41万元。

（1）其他文化支出20.02万元，主要用于图书馆文化馆开放经费。

（2）其他新闻出版广播影视支出14.39万元，主要用于人员工资支出和办公经费支出；

社会保障和就业支出89.77万元。包括：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出52.43万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

（2）义务兵优待29.84万元，主要用于义务兵优待金；

（3）中央自然灾害生活补助3万元，主要用于对冬春救助资金；

（4）临时救助支出4.5万元，主要用于困难群众临时救助资金。

医疗卫生与计划生育支出69.32万元。包括：

（1）其他计划生育事务支出46.44万元，主要用于计生办人员基本工资和津贴补贴，办公经费等支出；

（2）其他行政事业单位医疗支出22.88万元，主要用于机关单位人员基本医疗保险缴费支出。

节能环保支出113.16万元。包括：

（1）大气83.16万元，主要用于铁腕治霾专项行动“煤改气、煤改电”奖补资金；

（2）能源节约利用30万元，主要用于采暖锅炉改造提升项目支出。

城乡社区支出59.38万元。包括：

（1）城乡社区环境卫生11.38万元，主要用于贺咀村环境卫生综合整治支出；

（2）其他城乡社区支出48万元，主要用于孝西村、孝北村美丽乡村建设资金支出。

农林水支出820.69万元。包括：

（1）科技转化与推广服务10万元，主要用于农业技术推广经费；

（2）防灾救灾3万元，主要用于农业生产救灾资金。

（3）其他农业支出431.82万元，主要用于农业人员基本工资和津贴补贴、办公经费支出、中药材种植、孙塬现代农业园区建设资金、孙原村基础设施和宝剑村亮化工程。

（4）其他水利支出16.79万元，主要用于水利人员基本工资和津贴补贴，办公经费支出；

（5）农村道路建设30万元，主要用于惠塬村巷道硬化剂排水工程；

（6）生产发展116万元，主要用于产业巩固提升扶贫项目资金和贫困村基础设施建设资金支出；

（7）其他扶贫支出6.7万元，主要用于驻村工作队经费支出；

（8）对村级一事一议的补助35万元，主要用于贺咀村道路硬化、孝西村村内道路建设及环境整治和宝剑村丁山组垃圾台建设支出；

（9）对村民委员会和村党支部的补助161.48万元，主要用于村干部工资和办公经费支出；

（10）其他农林水支出9.9万元，主要用于环境卫生综合整治。

其他支出210万元，主要用于丁山村道路工程资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.71万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中:人员经费943.47万元，主要包括基本工资196.25万元、津贴补贴 230.44万元、奖金30.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.88万元、住房公积金34.2万元、抚恤金5.99万元、生活补助331.83万元、救济费10.5万元、其他对个人和家庭的补助28.39万元；公用经费234.24万元（其中：办公费17.1万元，印刷费13.48万元，电费9.33万元，邮电费1.58万元，取暖费52.93万元，差旅费2.73万元，维修（护）费47.97万元，租赁费1.77万元，会议费0.4万元，培训费0.48万元，公务接待费2.2万元，劳务费46.08万元，工会经费9.89万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用20.8万元，其他商品和服务支出3.5万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费2.2万元。

2018年度“三公经费”支出比2017年减少0.4万元，降低6%，其中：公务接待费比上年减少0.4万元，降低15.4%，主要因为2018年本单位厉行节约，接待批次、人数减少；公务用车购置及运行维护费与上年不变；因公出国（境）费用无。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门无组团因公出国（境）团组。

公务用车购置运行情况及保有情况。孙塬镇人民政府2018年无公务车辆购置，本单位年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待情况：2018年度国内公务接待累计41批次，公务接待累计864人次。主要用于戊戌年“二月二颂药王”古庙会期间整天接待等。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.48万元，比2017年减少1.52万元，降低76%。主要是2018年培训次数减少。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0.4万元，比上年增长0.4万元，增长100%，主要用于召开乡镇级大型会议，如全镇经济工作会、党代会和人代会例会等。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我单位未开展绩效评价管理工作，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费234.24万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费17.1万元、印刷费 13.48万元、电费9.33万元、邮电费1.58万元、取暖费52.93万元、差旅费2.73万元、维修（护）费47.97万元、租赁费1.77万元、会议费0.4万元、培训费0.48万元、公务接待费2.2万元、劳务费46.08万元、工会经费9.89万元、公务用车运行维护费 4万元、其他交通费用20.8万元、其他商品和服务支出3.5万元。较上年减少228.46万元，下降49.3%，主要是认真贯彻落实中央提出的“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行年初预算，严禁超预算或无预算安排支出，节约了开支减少了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购共计支出64.53万元，其中政府采购货物类支出4.95万元（主要用于购买会议室话筒、无线话筒；机关院内户外音响；会议桌、椅子；办公电脑；信息采集终端系统一体机）；政府采购服务类支出59.58万元（主要用于燃气采暖锅炉、燃气茶水炉；廉政灶灶具；镇综治维稳指挥中心工程款；两辆公务用车车辆保险费）。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

铜川市耀州区孙塬镇人民政府2018年部门决算表.XLS

网络编辑：区财政局
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